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1、年产5000套模具生产线工程工程可行性研究报告章贡区经济贸易委员会二00八年二月目 录第一章 总论2第二章 工程背景9第三章 模具工业现状与开展趋势15第四章 模具市场分析27第五章 建设条件与地址30第六章 工程技术方案33第七章 环境保护40第八章 节能分析42第九章 职业平安卫生与消防45第十章 工程实施进度47第十一章 企业组织与劳动定员48第十二章 投资估算50第十三章 财务评价52第十四章 社会效益评价59结 论60第一章 总论1.1 工程名称及主办单位(1) 工程名称年产5000套模具生产线工程工程(2) 工程主办单位章贡区经济贸易委员会联系 ：0797-8294260 邮政编码
2、：341000 (3) 工程拟建地点江西省赣州市沙河工业园 (4) 可行性研究报告编制单位赣州市企业技术创新促进中心1.2 研究工作的主要依据与范围 研究工作的主要依据(1)?中华人民共和国国民经济和社会开展第十一个五年规划纲要?； (2)?江西省国民经济和社会开展第十一个五年规划纲要?； (3)?赣州经济和社会开展十一五规划纲要?；(4)?江西省机械工业高技术产业开展“十一五专项规划?；(5)?赣州市机械产业开展规划?；(6)?国务院关于加快振兴机械制造业的假设干意见?国发20068号；(7)?产业结构调整指导目录2005年本?；(8)?工业企业总平面设计标准?(GB 50187-93)；(
3、9)?建筑给排水设计标准?(GBJ15-88)；(10)?建筑设计防火标准?(GBJ16-87)；(11) 中华人民共和国国务院1998253号文?建设工程环境保护管理条例?；(12)?环境空气质量标准?(GB3095-1996)；(13)?污水综合排放标准?(GB8978-1996)；(14)?工业企业噪声控制设计标准?(GBJ87-1985)；(15)?大气污染物综合排放标准?(GB16297-1996)；(16)?危险废物鉴别标准? (GB5085-1996)；(17) 国家平安生产监督管理局关于危险化学品管理有关政策、法规及条例；(18)?中华人民共和国劳动法?；(19)?工业企业设计
4、卫生标准?(GBZ 1-2002)；(20)?工业企业噪声卫生标准?(1979-8-3卫生部/国家劳动总局)；(21)?国务院关于加强防尘、防毒工作决定?(国发(1984)97号文)；(22) 国家计委、建设部?建设工程经济评价方法与参数?(第三版) (发改投资(2006)1325号文)；(23)?化工建设工程可行性研究报告投资估算编制方法?(1990年8月11日，化工部)；(24)?冶金建设工程概算编制方法?(冶建字(1994)139号文)； (25) 建设单位提供的进行可行性研究工作的有关根底资料；(26) 模具设计、制造、质量检验等系列国家标准。如：GB/T2851-2861、JB/T7
5、181-7188、-2、-15、JB/T8071-95等。 研究工作的范围(1) 章贡区5000套模具生产工程根底设施建设；(2) 生产必须的辅助设施；(3) 产品生产的主要技术方案确定；(4) “三废处理系统与职业平安卫生；(5) 投资估算及技术经济分析；(6) 社会效益评价。 实施本工程的目的、意义.1 优化赣州市机械产业链、实现产业集聚产业链上下游行业间的协调开展，是机械产业平安和可持续开展的根本保证。赣州市机械产业拥有规模以上企业近40家，产业范围主要分布在汽车及汽车含叉车、摩托车零部件、通用机械、电工电器、矿山冶金机械四个行业，主要产品有汽车叉车传动器总成及零部件、气体压缩机、胶印机
6、、专用改装汽车、成套发电设备、矿山采选设备等。2007年全市机械制造业规模以上企业实现销售收入21.46亿，利税总额2.33亿，分别占全市规模以上工业的5.73%和5.13%。目前赣州市机械企业还是处在主、辅业不分，全工序生产阶段，“小而全、“大而全的现象还十分普遍，作为机械制造业的根底工艺-铸造含普通铸造、精密铸造、锻造含普通锻造、精密锻造，还没有一家能满足市内龙头企业配套生产需要的专业厂，模具加工业几乎是一片空白，致使大量毛坯件要到外省解决，运输路径长，增加了本钱，产业集聚步伐缓慢。模具产业位于整个机械产业链的中部，本工程的建成必能充分挖掘产业链的潜力，拉伸产业链，能有力地推动上下游产业开
7、展，并带动相关企业开展，加快赣州市机械产业集聚步伐。.2 提高赣州市机械工业装备水平及产品质量模具是金属压力或塑性成型的根底工艺装备，是实现少、无切削加工的主要工艺措施途径之一。模具设计制造的质量将直接影响到最终零件的工艺和产品的质量，模具的标准化制造的优势在于能以较低的本钱和较短生产周期生产出高质量、高精度模具。赣州市目前尚无专业模具企业，全市工业企业所需模具大多在工模具车间自制或向江浙、广东等模具兴旺地区定制、采购，缺乏专业的模具设计制造技术和工艺人员，许多企业的模具设计和制造，由机械设计和加工人员临时“转型，致使模具设计制造水平低，使得产品材料消耗增大，质量难以保证，废品率高，模具的使用
8、寿命低。本工程的建成必将提升赣州市模具业设计制造的整体水平，提高赣州市机械工业根底工艺装备的先进性，促进机电产品质量稳步提高。.3 降低赣州市机械工业企业生产本钱赣州市目前模具大多由使用企业自制，自制模具的最大弊端在于由于缺乏专门的设计和制造人员，缺乏成熟的加工制造工艺和较先进的模具加工设备，因而模具的生产周期长；由于自制模具多为单件、小批生产，因而模具制造本钱较高。在当前多品种、小批量、大规模定制的需求时代，企业对市场的快速反响能力很大程度上决定了企业的竞争力，模具设计生产的低效率使赣州市许多企业的交货期延长，客户满意度降低，长此下去并将严重削弱赣州市企业的竞争力。.3 促进赣州市经济社会协
9、调开展赣州市机械企业除少数规模较大企业具备了产业配套，形成了产业集聚效应外，大局部企业尚处在“大而全、“小而全的粗放经营模式，赣州市的优势资源在于钨、稀土等，而机械工业需求量最大的钢铁资源比较缺乏，人均拥有量低，工程的建成必将减少机械工业企业的材料和能源消耗量，缓解机械工业资源比较紧缺的矛盾，工程建设对“构建资源节约型、环境友好型社会，大力开展循环经济，实现跨越式开展意义深远，对促进赣州市经济开展、社会进步、构建和谐社会、经济和社会可持续开展作用明显。1.4 建设纲领 产品方案新建模具生产线，年产模具5000套；其中汽车摩托车零件冲压模具1500套、汽车摩托车零件压铸模具1000套、汽车摩托车
10、零件锻压模具1500套、注射模具1000套。本工程的主要目的在于为赣州市机械产业提供配套与协作支持，赣州市机械产业的优势在于汽车与摩托车零配件总成，根据?赣州市机械产业开展规划?，到2021年，全市机械产业规模以上企业实现销售收入超过40亿元，实现利税5亿元，产业增加值年均增长18%以上。变速箱年生产能力到达80万台，齿轮生产能力到达170万套，力争形成汽车零部件产品的全国重要生产基地；赣州发电设备成套制造集团发电设备年生产能力到达70万KW以上；江西气体压缩机大型40以上工业用气体压缩机年生产能力到达1500台；专用汽车形成年产8000辆以上的生产能力。因此工程产品方案主要侧重汽车、摩托车零
11、配件模具，其中以锻压模具为主，兼顾其他产业及机械、电子等中小企业需求。 生产流程工程生产流程见图11。包装、入库原、辅料准备工艺方案制定喷涂等后处理机械加工、检测热处理、检测外协进度跟踪及质量检测装配、检测生产方案排程出 货图11 工程生产流程图 主要生产设备普通车床、龙门刨床、万能磨床、平面磨床、摇臂钻床、叉车、数控车床、龙门加工中心、电火花加工机床、配电柜、变压器等51台套。 劳动定员工程实施后定员70人。其中工人43人，技术人员13人，管理人员14人。 环境保护总体上按工程建设“三同时原那么进行，通过选用先进设备和工艺以减少“三废的产生，采用专用设备和工艺处理生产中产生的废气和噪声，采用
12、废水循环利用技术以节约水资源。 职业平安卫生以人为本，表达人文关心的设计原那么。 工程建设期2021年10月2021年9月，时间为1年。 研究结论(1) 工程总投资估算4500万元，其中：固定资产投资3430万元，流动资金1070万元。(2) 工程符合国家“十一五规划纲要中要加快开展循环经济，提高资源利用率的社会开展政策，符合江西省“十一五规划纲要中坚持以人为本，着力建设创新创业江西、绿色生态江西、和谐平安江西的社会开展目标，符合赣州市“十一五规划纲要、“赣州市工业主导产业开展规划和“赣州市机械产业规划?的产业政策，是照应赣州市委、市政府“五个十百亿工程的具体表达。(3) 工程符合?产业结构调
13、整指导目录2005年本?第十二条第19款的产业政策。(4) 工程符合国家有关工业企业建筑与施工、环境保护、节能减排、职业卫生平安等法律法规。(5) 工程建成正常营运后，经济效益良好，实现年销售收入3500万元；上缴税金及附加280万元，企业所得税万元；利润万元；静态投资回收期为年；工程投资的获利能力及清偿能力强，具有较强的抗风险能力。该工程无论从技术还是经济分析来看均是可行的。 主要技术经济指标 工程主要技术经济指标见表1-1。表1-1主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模套年50002总投资万元4500固定资产投资万元3430其中：土建工程万元401 设备安装万元50 设备购置万元
14、2389土地购置与三通一平费万元筹建期费用万元生产准备费万元 预备费用万元流动资金万元10703定 员人70其中：工人人43 工程技术人员人13 管理人员人134全年生产天数天3005主要原材料动力消耗铸件、钢吨1675电万度新水万吨6生产区占地面积平方米7年总本钱正常年万元8年销售收入万元35009年利税总额万元10年平均利润总额万元12全员劳动生产率万元人5013动态投资回收期年含建设期14财务内部收益率第二章 工程背景 工程建设背景，辖6个镇、4个街道办事处，66个行政村、10个镇居委会、43个社区居委会。自汉高祖六年公元前201年设置县治至今已有2200年，晋代以来均为郡、州、路、府、道治所所在地。赣州“南抚百越，北望中州，自古就是沟通赣、闽、粤、湘
