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1、吉林市*客运站一期建设项目可行性研究报告吉林省*公司二OO七年八月长春 第一章 总论目 录第一章 总 论41.1 项目背景41.2 项目概况81.3 问题与建议11第二章 客运适站量预测122.1 预测的思路、方法、依据、内容及预测年限的确定122.2 吉林市国民经济与社会发展概况152.3 交通基础设施现状及发展规划192.4 吉林市客运现状与发展分析212.5 拟建新站的客运适站量预测292.6 设计年度内客运站各项指标的预测39第三章 建设规模与建设等级433.1 建设规模433.2 建设等级43第四章 站址选择444.1 站址选择原则444.2 站址比选444.3 建设条件45第五章
2、建设方案495.1 功能设置与业务流程495.3 设备方案66第六章 总图、交通组织与公用工程676.1 总图布置676.2 交通组织696.3 公用工程74第七章 环境影响评价787.1 环境条件现状调查787.2 环境影响评价适用标准787.3 主要环保目标787.4 环境影响分析797.5 拟采用的环保措施807.6 环保投资817.7 环境影响评价81第八章 节约能源828.1 概述828.2 节能标准828.3 节能措施82第九章 消防与安全849.1 设计依据849.2 建筑物耐火等级849.3 建筑防火与安全疏散849.4 消防用水869.5 建筑灭火器配置869.6 安全措施8
3、7第十章 组织机构与人力资源配置8810.1 组织机构设置8810.2 人力资源配置8810.3 员工培训计划88第十一章 项目实施进度89第十二章 投资估算与资金筹措9112.1 估算编制依据及说明9112.2 项目一期总投资估算9212.3 资金筹措93第十三章 工程招标94第十四章 财务分析9614.1 编制依据及说明9614.2 基本数据与参数9614.3 营业收入估算9614.4 总成本估算9814.5 税金及附加9914.6 项目投资现金流量分析9914.7 损益计算9914.8 不确定性分析9914.9 评价结论101第十五章 社会评价10215.1 项目对社会的影响分析1021
4、5.2 项目与所在地互适性分析10315.3 社会风险分析10415.4 社会评价结论104第十六章 风险分析10516.1 项目主要风险因素识别10516.2 风险程度分析10516.3 防范和降低风险措施106第十七章 研究结论与建议10717.1 可行性研究结论10717.2 建议107项目附表、附图、附件第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称吉林市*客运站一期建设项目1.1.2 建设性质既有项目法人项目1.1.3 建设单位吉林市*1.1.4 业主单位概况单位名称：吉林市*企业性质：事业单位成立时间：1984年人员情况：现有在岗人员190人，其中：管理人员31人（总站长1人、
5、副书记1人、副总站长2人、中层干部27人），工勤人员159人（正式职工84人、临时工75人）主营业务：吉林市*隶属于吉林市*，是自收自支事业单位，主要为公路旅客运输提供服务。主营业务是为旅客提供售票、检票、问事、寄存、行包托运、快件运输等服务。进行站务管理，维护站务秩序，安排班次，调度车辆，组织客源，发展第三产业。1.1.5 可行性研究的依据(1) 国家发展和改革委员会审定出版的投资项目可行性研究指南（试用版）；(2) 中华人民共和国交通行业标准汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）；(3) 中华人民共和国行业标准汽车客运站建筑设计规范（JGJ60-99）；(4) 北京市建筑
6、设计院吉林市*客运站规划设计方案；(5) 吉林省交通厅文件关于下发吉林省公路客运基础设施建设规模和省投资标准的通知；(6) 吉林省交通厅吉林交通统计资料2005；(7) 吉林市*吉林公路运输基础设施总体布局规划（20012020）；(8) 吉林市*吉林市“十一五”公路、水路交通运输发展规划（20062010）；(9)吉林市国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要(2006年1月18日吉林市第十三届人民代表大会第四次会议通过)；(10)吉林市城市总体规划；(11)吉林市社会经济统计年鉴（历年）；(12)吉林省国土资源厅关于吉林市人民政府2007年第十六批次用地预审意见的复函；(13)建设项目选址意
7、见书；(14) 银行贷款承诺书；(15) 项目建设单位委托吉林省*公司编制咨询报告的合同书；(16) 项目建设单位提供的其它有关基础资料。1.1.6 项目提出的背景与理由目前，吉林市*下辖*三个客运站：其中：客运中心站位于火车站前，建于1984年，至今已使用23年；*客运站为高速公路客运站，原位于*区域，于2005年9月因市政府统一规划开发昌茂一条街而搬迁至中心站，目前借用中心站站房和场地发车，现称高速站；*站位于中心站东侧，是租用交通宾馆场地的临时性分流用站，没有站房，露天发车。三个站目前共经营客运线路233条，其中跨省6条、跨市12条、跨县(市)16条，其它发往周边各个乡镇。三站合计日发车
8、班次981个，年旅客发送量为623.93万人，日平均旅客发送量为17094人次，春运及“五一”、“十一”等运输高峰期间可达28000人次左右。经过多年运营，吉林市*下辖三个站对地方经济和客运事业的发展做出了较大的贡献，但是受历史条件所限，在目前的实际运营中出现了很多问题和矛盾，突出体现在基础设施条件差，运营受限，且管理困难；场站设施规模小，且没有发展空间。从长远发展来看，现状情况已不能满足现有及长远客运发展需要，急需新建。针对上述发展中存在的瓶颈问题，吉林市客运总站提出迁址新建的方案。新站的建设不仅能够解决现有客运站存在并难以解决的诸多矛盾和问题，满足当前及长远客运发展需要，还具有较大的社会意
9、义，具体表现为：1、有利于吉林市经济的发展，有利于吉林市对外的人员流通，对振兴吉林经济具有促进作用。社会经济发展促进交通运输业的发展及公路建设，而良好的运输条件又能促进整个地区的经济发展及产业布局的变化。交通运输与经济发展紧密联系，而又相互影响。建设*客运站是加强吉林市交通基础设施的一个重要举措，它将利用其现代化的运输设施、发达的通讯信息网络和优良的服务功能进一步加强吉林市与周边地区的联系，发挥中心城市的辐射作用，促进吉林市经济的发展。随着改革开放的深入，招商引资力度的加大，尤其是2003年国家振兴东北老工业基地战略的提出，吉林市的经济发展已经进入了一个上升的阶段。加入WTO之后，吉林市同市内
10、外、省内外及国际间的经济联系已更加频繁，客观上要求优先发展交通基础设施，借助其服务功能，促进经济的进一步发展。这既给公路运输业的发展提供了新的机遇，同时又为适应公路运输产业升级和结构调整提出了新的要求。因此，在当前新形势下建设功能完善的高等级客运站有利于经济的发展。2、是建设和完善吉林公路主枢纽，优化运输体系，提高社会综合效益，满足日益增加的旅客运输发展需要。吉林市已列入国家公路运输枢纽城市，根据吉林市*制定的吉林市“十一五”公路、水路交通运输发展规划（20062010），*客运站是近期内规划建设的吉林市区唯一的一级客运站，该站的建设对于吉林公路主枢纽的建设和完善具有重要意义。其建成后将有利于
11、把吉林市的客运系统建设成为设施配套完善、装备先进、中转方便、管理科学、信息灵通，且具有运输组织管理、中转换乘、通信信息和辅助服务等基本功能的现代化公路客运站，同时还将成为吉林市联结省内外、国内外的旅客运输纽带，并与未来铁路的建设有机的结合，提高运输过程的连续性，进而促进综合运输的发展。3、是治理城市污染、改善城市环境质量、加强城市管理的需要。吉林市目前运营的三个客运站均位于火车站前区域，属于市中心区域，周边交通流量大，人流多。由于客运站存在的容量小，停车场和发车场面积不足等问题，导致客运站前的交通秩序混乱，车辆组织调度难，不安全因素增加，影响了城市管理。这些问题不仅给城市交通带来极大的压力，造
12、成交通堵塞和交通事故，而且也存在着市容不整、噪音污染大、治安和卫生管理难度较大等问题，给市民公务、旅游的出行带来极大的不便，由此也制约了经济的发展。因此建设现代化新型客运站，实现“车进站、人归点”有利于规范经营者的行为，有利于实现源头管理，有利于建立统一、开放、竞争、有序的客运市场。新建客运站不仅是改变现有场站负荷紧张状况的需要，同时也是适应城市发展、治理城市污染、改善城市环境质量、加强城市管理的需要。综上所述，作为未来吉林市最重要的公路客运站，*站的建设不仅能够有效解决现有总站存在的诸多矛盾和问题，满足当前及长远客运发展需求，还有利于治理城市污染、改善城市环境质量、加强城市管理，尤其能够推动
13、交通客运事业和地方经济的发展，优化运输体系，提高社会综合效益，因此本项目的建设是必要和迫切的。1.2 项目概况1.2.1 地理位置经场址比选，拟建客运站位于*中路北侧、*中街西侧、*街东侧，总占地面积为8.768hm2。1.2.2 建设规模与建设等级设计年度（2018年）站务工作量：年平均日旅客发送量29274人次/d。建设等级：一级。1.2.3 主要建设条件1、符合国家产业政策。交通项目始终被国家列为重点建设项目，客运站是交通基础设施的配套工程，是国家鼓励发展的基础产业。项目的建设符合国家的产业政策，符合吉林市客运发展总体规划。2、项目选址符合城市规划要求。根据吉林市城市总体规划，本项目拟选
14、站址与城市规划相协调，符合城市规划要求。3、客源有保证。目前，吉林市的旅客运输主要由公路和铁路完成，其中公路运输在运输体系中占有主力地位。由于现有中心站将整体出让，因此拟建的客运站将成为近期吉林市城区内唯一的公路客运站，该站建成后的客源有充足的保证。4、公用工程等基础设施条件完备。项目建设地点的给排水、供电、供热、通讯等公用工程基础设施条件完备，可充分满足项目建设需要。1.2.4 项目总投资、资金筹措及效益情况1、项目总投资项目一期总投资估算为16202.09万元，其中：建设投资估算为15839.69万元，建设期利息147.60万元，流动资金估算为214.80万元。2、资金筹措根据建设单位意见，项目一期总投资拟由以下几个渠道筹集：1）省投资1125万元；2）以前年度的客建基金的分成2200万元；3）吉林市政策性支持和投入2000万元；4）申请银行贷款2000万元；5）其余部分建设资金由业主单位自筹解决。3、经济评价指标项目税前财务内部收益率为8.74%，财务净现值（Ic4%）6741.70万元，总投资收益率7.90%，总投资利税率8.93%，资本金净利润率6.6
