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1、环境因素识别与评价管理程序文件编号：1 目的 识别和评价公司在活动、产品和服务中能够控制或可期望施加影响的环境因素，确定重要环境因素，并 制定控制措施，消除或降低环境影响。2 范围 本程序适用于公司范围内环境因素识别与评价过程的控制。3 职责3.1 HSE管理者代表负责环境因素识别与评价的组织领导工作。3.2 安全环保部3.1.1 负责对指导各部门进行环境因素识别与评价的基础工作；3.1.2 负责对各部门上报的重要环境因素清单汇总。3.1.3 监督各部门对重要环境因素制定管理方案的落实情况。3.2 各部门3.2.1 负责组织实施本部门的环境因素辨识、评价及控制措施制定的具体工作；3.2.2 负
2、责将本部门的重要环境因素制定相应的管理方案加以控制，并将管理方案上报至安全环保部。4 工作程序4.1 环境因素识别4.1.1 识别环境因素，必须结合公司实际情况应考虑以下三方面内容：a）三种状态：正常、异常和紧急状态；b）三种时态：过去、现在和将来（特别是已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等） 过程产生的环境影响；c）八种类型：污染大气、污染水体、污染土壤、资源消耗、能源消耗、能量释放、废物/副产品、物理属 性变化（如：大小、形状、颜色、外观等）。4 . 1 . 2安全环保部组织各部门，对各部门活动的全过程进行调查，识别环境因素，填写环境因素识别与评 价登记表。4.1.3 环
3、境因素识别与评价登记表一式两份，一份各部门留存，一份报安全环保部备案。4.2 安全环保部组织各部门对环境因素进行评价，确定重要环境因素：4.2.1 评价重要环境因素的依据：a) 环境影响的规模、严重程度和发生频次；b) 有关的法律、法规和其他要求；c) 公司的实际情况(如改变环境影响的技术难度和经济承受能力等)；d) 相关方要求和关注程度等。4.2.2 评价和确立重要环境因素的方法一般采用打分法、对比法、是非判断法以及专家咨询法；4.2.3 打分法适用于污染物排放类的环境因素，具体公式和判定原则：a) 公式：S = A + B + C + D + E其中：S：总分值A：排放标准和其他要求的符合
4、性B：环境影响规模和严重程度C：排放量或发生频次D：对企业公共形象的影响程度E：员工重视程度注：各项打分标准见附：打分标准。b) 判定原则：先确定总分值S,当S15的环境因素，或A、B、C、D、E中有一项分值为5的环境因 素，则判定为重要环境因素。4.2.4 对比法原则：对于能源、资源和原材料的消耗，结合本公司的实际情况，并考虑到技术难度和经济能 力，通过与同行业横向比较或本公司历史纵向比较，对可进行控制的，又具有节约潜力的，能达到节 能降耗要求的，要列为重要环境因素。4.2.5 是非判断法原则：对照法律、法规和其他要求，属于国家、地方、行业和上级部门有明确要求的，或 相关方特别关注的，有可能
5、造成重大环境影响的，均列为重要环境因素。4.2.6 专家咨询法：对于公司目前尚无能力判断的环境因素，邀请有关专家进行咨询。4.2.7 安全环保部组织各部门对识别的环境因素进行评价，填写环境因素评价表，确定重要环境因素， 并建立重要环境因素清单。4.2.8重要环境因素清单报管理者代表审批，审批后按受控文件发放给各部门作为确定环境目标、指标、 制订管理方案和建立运行控制程序的依据。4.3 环境因素的更新4.3.1 各部门随时收集本部门新的环境因素信息，识别本部门环境因素的变化，按协商和信息交流管理程 序要求报安全环保部。4.3.2 安全环保部每年汇总公司新的环境因素识别信息，组织各部门对环境因素进行重新评价，并按评价结果对重要环境因素清单、环境因素清单进行修订。4.3.3 当出现以下情况时，应及时对环境因素进行识别、评价和更新：a) 公司的活动、产品或服务发生较大的变化(如新工程、新材料、新加工工艺等)。b) 公司适用的法律、法规和其他要求发生变化。c) 相关方提出抱怨或合理要求。4.3.4 各部门根据更新的重要环境因素，制定或调整控制措施或管理方案，以持续改进环境绩效5 相关文件：5.1 协商和信息交流管理程序6 相关记录6.1 环境因素识别与评价登记表6.2 环境因素清单6.3 重要环境因素清单
