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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页文 件 名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页 码27-1产品最终检验控制程序1.0目的确保本公司产品质量符合客户要求，提供产品质量保证。2.0适用范围适用于本公司生产和各种成品检查。3.0职责各生产车间主管(1)保证本程序完整、持续、有效地实施。(2)对不合格品提出处理方案。终检员(1)对完成了生产全过程的所有产品进行抽检或全检。(2)依据事实针对检验结果做客观正确的判定，并如实填写成品检验报告上交相关生产车间主管。(3)对所在成品应做好各种标识，已检的成品要在包装箱上签名(盖章)。文 件 名家具业程序
2、文件范例电子文件编码ZLAL006页 码27-24.0工作程序从事成品检验的人员应按培训管理程序的要求进行相应的培训，合格后方可上岗操作；同时，检验过程中所使用的计量仪器应按计量仪器控制程序的要求校准合格。成品检验在所有的工序质量检验都已完成且合格后进行。车间成品检验(1)所有完成加工过程的产品部件，在安装、包装前，车间终检员要对其进行全面的检查验收。(2)严格监督生产员工按质量标准及要求进行作业，不允许不合格品流入包装工序。(3)依据本公司制定的产品检验标准，检验合格并在核定栏内盖印章或签名才能送成品仓。(4)检查内容所有生产车间完工工件，在安装前，安装工序终检员根据安装质检工作指示的要求按
3、批号对每种规格工件进行检查，并将结果记录于工序质检记录表内，合格后按试装检查工作指示对拆装出厂的家具(如实木台、胶板台等)，每批每种起码要试装1件(一般情况下应每件都要进行一次试装)，合格后将结果记录于成品检验报告中交相关生产车间主管审核，并检查按要求安装的五金配件是否合格，才可往包装工序移交。整装产品按安装质检工作指示全面检查，板面完好无损，喷油符合质量要求，内外结构严密紧凑，边角、隐蔽处质量符合要求，并将结文 件 名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页 码27-3果记录于工序质检记录表内，方可转入包装。若发现不合格品，按不合格品控制程序处理。若整批不合格，则由各相关车间主管按纠正
4、与预防措施控制程序开纠正预防报告交生产工序进行分析改进。进入包装级的工件，包括整装、散装件、五金配件等，由包装终检员按照包装检查工作指示全部检查合格后，方可进行包装作业，包装终检员每天均须向各相关生产车间主管提交工序质检记录表。不合格品返修件必须经终检员检验合格后，记录于工序质检记录表中，方可包装。包装时要详细查对工件配套情况，单包工件数量、五金件数量等，严格按照包装顺序表准确无误地包装。没有进行试装的五金件(包括安装所需要的紧固件，如螺钉等)由包装终检员到原材料仓按出货总量的1进行抽检，内容包括小包装的数量、规格、质量等是否符合要求，随行五金件的包装是否加外包装，未加外包装的是否有多层软包装
5、袋，并将结果记入工序质检记录表中。(5)成品检查内容还须包括产品及包装品外观检查、包装检查。(6)成品外包装包括：合格标识、批号、型号、操作者工号、质检员姓名或号码及唛头。成品仓出货前检查文 件 名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页 码27-4经车间终检员检验合格送往成品仓的成品，成品仓终检员要按每批号的不同产品型号进行抽查，整装件每批抽查4件以上，拆装件每批2件以上，填写成品检验报告前必须有销售人员现场查验，发现问题时，加抽12件，仍有问题时，提交成品检验报告送厂长/五金部经理/生产部经理，并视情对该批号入仓产品全检。对超过储存期的成品，出货前成品终检员要分产品型号和类别各抽查一
6、套，如发现有问题时，要开包全检。检验记录：所有的成品检验都应有相应的检验报告，并按质量记录控制程序的要求予以妥善保管、控制。5.0支持性文件试装检查工作指示包装检查工作指示成品仓终检工作指示安装质检工作指示不合格品控制程序纠正和预防控制程序培训管理程序计量仪器控制程序质量记录控制程序6.0相关记录成品检验报告文 件 名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页 码27-5工序质检记录表纠正预防报告文 件 名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页 码27-6分承包方评估控制程序1.0目的对分承包方进行评定考核，以确保分承包方能长期稳定提供质量上乘、价格合理的原辅材料及服务。2.0适用
7、范围本程序适用于对本公司提供原辅材料、服务的分承包方的评定与选定。3.0职责研发部进行原辅材料采购质量标准的制订。品管部负责对分承包方提供的产品进行全面测试，并且出具检测报告。物控部建立分承包方档案，收集、整理分承包方资料，对承包方进行评定。厂长对分承包方产品质量、供货能力、服务水平等因素进行评定。4.0工作程序制造商类分承包方的评定文 件 名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页 码27-7(1)分承包方初选物控部根据本公司所用原辅材料情况结合市场供方信息，初步选择几家信誉卓著的生产厂家作候选分承包方。物控部向候选分承包方发出分承包方调查表，并请分承包方提供样品及价目表。品管部根据原
8、辅材料采购质量标准对样品进行检测，并出具进料检验报告。(2)分承包方的调查物控部对候选分承包方进行实地调查、听取介绍等方式了解分承包方的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况，根据调查结果填写分承包方调查表。(3)试用跟踪检测物控部联系分承包方，提供少量样品作检测与生产试用，并在样品包装上做好“试用”标识；品管部对“试用”样品进行现场跟踪测试，测试结果填入进料检验报告，具体操作参照进货检验和试验控制程序、过程检验和试验控制程序、质量记录控制程序；品管部根据原辅材料采购质量标准对样品进行检测，并出具进料检验报告。(4)分承包方的调查物控部对候选分承包方进行实地调查、听取介绍等方式了解分承包
9、方的经营理念、质量管理、技术水文 件 名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页 码27-8平、供货能力等情况，根据调查结果填写分承包方调查表。物控部联系分承包方，提供少量样品作检测与生产试用，并在样品包装上做好“试用”标识；品管部对“试用”样品进行现场跟踪测试，测试结果填入进料检验报告，具体操作参照进货检验和试验控制程序、过程检验和试验控制程序、质量记录控制程序。(5)分承包方的选定厂长组织物控部依据分承包方调查表、进料检验报告填写合格分承包方评定表确定合格分承包方，并将其纳入合格分承包方名单。对供销方市场经销商类分承包方的评定(1)通过实地考察，听取介绍等方式了解基本情况并索取授权证
10、明文件。(2)填写分承包方调查表。(3)在购买地点进行进货检验。必要时经过试用与检验由品管部填写进料检验报告并注明“样品试用”。(4)经过两次试用没有质量问题时根据分承包方调查表、进料检验报告填写分承包方评定表与上述材料一并交厂长审批，合格后纳入合格分承包方名单。(5)由物控部进行质量跟踪，出现质量问题时，以书面形式对其反馈并联络退换，对经过三次反馈没有改进的分承包方，取消其合格分承包方资格。服务分承包方评定文 件 名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页 码27-9(1)服务类分承包方包括校准、运输、外部文件更新及检验和试验分承包方。(2)对于服务类分承包方首先应调查下述内容，并将调
11、查结果填写分承包方调查评定表：服务范围、资格及其资质证明文件；服务价格；准时提供服务的能力；服务设施；对待客户的态度等。(3)对于服务类分承包方提供的服务，经过一次试用后，由采购部门填写分承包方调查/评定表经厂长审批后，确定为合格分承包方，并纳入合格分承包方名单。合格分承包方档案的建立物控部保留分承包方历次供货/提供服务的验证记录，并填入历次供应质量记录表中。对每一选定的分承包档案资料按照质量记录控制程序进行管理。合格分承包方的复评(1)每年对分承包方历次供货情况进行评定，评定内容包括质量适应性(材料质量状况)适价(价格合理性)、适量(交货数量的准确性)、适时(交货的及时性)的评定考核。(2)
12、调阅分承包方档案，统计分承包方在考核期内总交货金额、质量优劣、退货金额、交货比率、发生延误时间的比率、发生数量差错的比率进行评定考核，其评定准则为合格分承包方评价标准。文 件 名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页 码27-10(3)评定后填写分承包方复评表报厂长审批。(4)不符合标准的列为观察分承包方，限期改进以观后效或取消其分承包方资格。(5)根据复评结果修订合格分承包方名单。对体系运行前已稳定供货达一年以上的分承包方的评审首先根据前述方法分类调查，并填写一年以上分承包方资格确认表由物控部主管复核，厂长审批以确认其资格。5.0支持性文件采购控制程序进货检验和试验控制程序过程检验和
13、试验控制程序原辅材料采购质量标准合格分承包方名单质量记录控制程序分承包方档案合格分承包方评价标准6.0相关记录进料检验报告分承包方调查表分承包方评定表文 件 名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页 码27-11服务类分承包方调查评定表一年以上分承包方资格确认表历次供应质量记录表分承包方复评表文 件 名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页 码27-12机器设备保养控制程序1.0目的确保机器设备功能符合要求，并经常保持正常状态，以确保生产力的持续。2.0适用范围适用于本公司所有生产设备及搬运设备维护与保养。3.0职责工程部及相关单位负责辖区设备的维护与保养工作。4.0工作程序零
14、件或设备的购买(1)生产线需增购或以旧换新零件时，由工程部主管或单位主管依采购控制程序的规定提出请购。(2)新购入的设备入厂后，应由使用单位实际安装试车，确定符合需求时，予以验收判定合格；若不合需求，则由采购部通知供应商来厂整修或办理退货。(3)验收合格设备，由使用部门编号，登录于机器设备一文 件 名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页 码27-13览表，并建立机器设备履历表以记录机器设备维修状态。(4)根据全厂的机械设备，现拟定以表单形式编号识别：(略)(5)部门识别码为：(略)日常点检各生产设备由单位主管指定机修人员依照机器保养检查记录表点检项目，每日、每周查检，机修人员发现机器设备异常
