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1、资料内容仅供您学习参考.如有不当之处.请联系改正或者删除CAC的核查记录表HACCP核查记录表（首页）受审核方名称：总页数：审核组长签字：填写要求：1、如某过程/活动涉及多个认证标准条款，请以Q标识GB/T19001,以E标识GB/T24001. 以S标识GB/T28001,以F标识GB/T22000、以H标识HACCP,以M标识绿色市场，以K 标识 IS09001+KBA ；2、可在每个部门/过程的检查表第1页上注明受审核部门/过程、审核员（应由本人签 名）、陪同人员和审核日期。审核记录真实，不得伪造作假；3、审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的 调整
2、在审核记录中应有体现；4、审核中与受审核方沟通也需作记录；5、在判定一栏，符合不作标记，不符合用标记，难以确定用“？”标记；资料内客仅供您学习参考.如有不当之处 i青联系改正或者删除2资料内容仅供您学习参考.如有不当之处.请联系改正或者删除核查记录表第页共页受审核部门/过程：曰期：审核员：陪同人员：过程/标准 条款检查内容审核记录备注CAC HACCP 体系及其 应用准 则H-12条款食品安全方针、目标的适宜性管理评审输入评审项目：目标达成情况有无制定:有口无口 适宜口不适宜口时间：主持：审核结果（内外部）符合口不符合口GMP执行情况符合口不符合口SSOP执行情况符合口不符合口HACCP执行情
3、况符合口不符合口支持性程序执行情况符合口不符合口核查记录表第页，共页受审核部门/过程：曰期：审核员：陪同人员：过程/标准 条款检查内容审核记录备注CAC HACCP 体系及其 应用准 则H-12条款资源配置情况符合口不符合口上次管理评审决议事项事项跟踪符合口不符合口输出改进决议：符合口不符合口有无对体系进行评价符合口不符合口改进措施的情况符合口不符合口核查记录表第页共页受审核部门/过程：曰期：审核员：陪同人员：过程/标准 条款检查内容审核记录备注CAC HACCP 体系及其 应用准 则H-12条款HACCP内部审核内审时间：内审员是否经相应培训：内审计划内审安排的独立性：是否复盖CAC通则的4
4、-10条 款和CAC准则的1-12条款： 是否包括GMP :是否包括SSOP :是否包括HACCP计划：是否包括HACCP计划的支持性文 件要求：核查记录情况：提出几个不符合项：是否针对不符合项进行原因分 析：采取纠正措施：跟踪验证：内部审核报告：是否对体系进行评价：对上次审核不符合项纠正措施的 效果验证情况符合口不符合口符合口不符合口 符合口不符合口 符合口不符合口 符合口不符合口 符合口不符合口 符合口不符合口 符合口不符合口符合口不符合口个,其中 严重：一般：符合口不符合口符合口不符合口 时间：符合口不符合口 符合口不符合口符合口不符合口核查记录表第页，共页受审核部门/过程：曰期：审核员
5、：陪同人员：过程/标准 条款检查内容审核记录备注CAC HACCP 体系及其 应用准 则H-12条款CACHACCP 体系及其 应用准 贝IJ11条 款法律法规的识别及在相关文件中 落实情况:守法情况确认资质证明：重大安全事故与投诉：违法受处罚情况：验证程序执行情况工艺流程的验证：体系运行（一年）来工艺流程变化：体系运行（一年）来是否对各CCP 行验证：营业执照口卫生许可证口出口 卫生注册证需否：是口否口 已过期：符合口不符合口无有无有无有，符合口不符合口有无进行验证：有无 符合口不符合口核查记录表第页共页受审核部门/过程：曰期：审核员：陪同人员：过程/标准 条款检查内容审核记录备注CAC H
6、ACCP 体系及其 应用准 贝IJ11条 款产品验证一年来产品验证情况：有无核查记录表第页，共页受审核部门/过程：曰期：审核员：陪同人员：过程/标准 条款检查内容审核记录备注资料内容仅供您学习参考.如有不当之处.请联系改正或者删除#资料内容仅供您学习参考.如有不当之处.请联系改正或者删除CAC食品卫生通则4条款厂房远离环境遭污染的场所及有严重 食品污染性的工业活动区；远离易受洪水威胁的地方；远离易受害虫侵扰的地方；有效消除固体或液体废弃物的地 方。车间和设备食品加工生产中或工序间的交叉 污染墙壁表面、隔板和地面采用不 渗、无毒材料建造地面是否有排水坡度天花板和高架固定结构积尘、水 珠凝结及碎物
7、脱落；窗户纱窗门密封情况直接与食物接触的表面是否采用 光滑、无吸附性材料制成，而且 在正常操作的条件下，对食品、 清洁剂、消毒剂无污染与食品接触的设备和容器用无毒 材料制成，保证可进行充分的清 理、消毒及养护具有完善的排水和废物处理系统 和设施.盛装废弃物或不可食用容器具有 特殊的标识车间通风情况符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合口墙壁瓷砖口不锈钢口铝合金口 墙裙防护高度：符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合口符合不符合口符合口不符合口符合口不符合口核查记录表第页，共页受审核部门/过程：曰期：审核员：陪同人员：过程
8、/标准 条款检查内容审核记录备注CAC食 品卩牛诵通风系统的设计和安装能避免空 气从受污染区流向清洁区。符合不符合口则4条款照明灯具装有防护罩符合不符合口光线照度符合不符合口贮藏设施符合口不符合口冷库符合口不符合口原辅料仓库符合口不符合口成品仓库符合口不符合口化学品或危险品仓库符合口不符合口可进行充分地养护和清洁；符合不符合口避免害虫侵入和隐匿；符合不符合口保证食品在贮藏期间能够得到有符合不符合口效地保护，免受污染；创造一种能尽量减少食品变质的符合不符合口环境；环境卫生的定期消毒、检查符合口不符合口废水排放符合口不符合口CAC食废物及垃圾场符合不符合口品卩牛诵mils皐岂7生产控制食品安全至关
9、重要的所有环节实符合不符合口施有效的控制程序符合不符合口监测控制程序，以保证其有效性的连续性；b核查记录表第页，共页受审核部门/过程：曰期：审核员：陪同人员：过程/标准 条款检查内容审核记录备注CAC食与食品安全有关的温度和时间的符合不符合口品卩牛诵控制情况则5条款有无控制微生物交叉感染 原料、未加工食品与即食食品有 效地分离；符合不符合口加工区域的进入加以限制和控制符合口不符合口有无防止食品受其他异物诸如玻 璃或机器上的金属碎块、灰尘、 有害烟气和有害化学物质等污染符合不符合口的控制要求及控制与与食品安全有关的外购材料是 否进行供方的有效选择及控制符合不符合口包装材料的控制 供方合格证符合口
10、不符合口进料检验符合口不符合口贮藏管理符合口不符合口使用前消毒措施符合口不符合口核查记录表第页，共页受审核部门/过程：曰期：审核员：陪同人员：过程/标准 条款检查内容审核记录备注CAC食加工用水及供水系统自来水井水口品卩牛诵 则5条款有无自备水源：有无口若有是否有清洗消毒程序有无口加工用水每半年一次送外检测有无口时间： 检测机构： 检测项目：项 合格否口每个月企业自检项目： 记录：符合口不符合口余氯检测：符合口不符合口使用冰和水蒸汽卫生情况：符合口不符合口食品卫牛监粹人员.竟识和能力符合口不符合口CAC食养护和卫生品卩牛诵是否制定对设备、工器具、容是否包括清洗消毒的对象、方法则6条款器、操作台
11、等的清洗消毒程序消毒液浓度、频率、监测执行情况：符合不符合口记录核查记录表第页，共页受审核部门/过程：曰期：审核员：陪同人员：过程/标准 条款检查内容审核记录备注资料内容仅供您学习参考.如有不当之处.请联系改正或者删除#CAC食品卫生通则6条款生产流程的卫生监控（涂沬试 验）监测点：频率：监测对象（菌）记录：符合不符合口CAC食品卫生通则7条款害虫的控制防止进入使用杀虫剂 防蝇虫设施 鼠笼布置及灭鼠情况废料的管理是否及时清理出车间 是否当日清理出厂 个人及卫生间卫生个人的健康检查及管理抽查加工人5-8人、检验人员1-2 人、管理人员1-2人健康证及卫 生知识培训情况符合不符合口 符合不符合口核
12、查记录表受审核部门/过程：曰期：审核员：陪同人员：过程/标准 条款检查内容审核记录备注第页，共页CAC食更衣室设施符合不符合口品卩牛诵工作服、帽、鞋符合不符合口则7条款工作服、帽清洗符合不符合口更衣柜符合不符合口更衣室消毒 洗手消毒设施符合不符合口个人进车间前、去卫生间后、处 理任何被污染的材料后、换工序符合不符合口操作时的手、鞋清洗消毒情况符合不符合口人员是否按程序进行洗手与消毒符合不符合口个人行为卫生工作服是否卫生、穿戴是否正 确、人员是否化妆、头发是否外 露、手指甲是否修剪，个人卫生 是否清洁、有无外伤、是否有患 病等；符合不符合口CAC食参观者或外来人员卫生符合不符合口品卩牛诵 则8条款运输卫生符合不符合口运输工具符合不符合口使用和养护
