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1、大连高新技术产业园区半山幼儿园2017年度部门决算目 录第一部分 高新区半山幼儿园概况一、 主要职责二、 部门决算单位构成第二部分 大连高新技术产业园区半山幼儿园2017年度部门决算报表一、2017年度收入支出决算总表二、2017年度收入决算表三、2017年度支出决算表四、2017年度财政拨款收入支出决算表五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 大连高新技术产业园区半山幼儿园2017年度部门决算情况说明第四部分 名词
2、解释第一部分 高新区半山幼儿园概况一、主要职责（一）认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，努力做好班级工作，使幼儿园在体、德、美几方面得到发展。（二）始终把素质教育贯穿幼儿的一日生活之中，结合本班幼儿的年龄特点和个体差异，按照幼儿园的三方面的教育内容；制定班级教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。（三）观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录。积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高保教质量。二、部门决算单位构成纳入大连高新技术产业园区半山幼儿园2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：大连高新技术产业园区半山幼儿园（无二级预算单位,无内设机构）第二
3、部分高新区半山幼儿园2017年度部门决算公开报表一、2017年度收入支出决算总表二、2017年度收入决算表三、2017年度支出决算表四、2017年度财政拨款收入支出决算表五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 大连高新区半山幼儿园2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计247.87万元，比上年增长127.19万元；增幅105.39%。主要本年增加2个班级及增加7名教师。包括：1.财政拨款收入23
4、4.03万元。2.其他收入13.84万元。3.上年结转和结余8.51万元，主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。（二）支出总计244.58万元，比上年增长129.12万元；增幅111.83%。主要本年增加2个班级及增加7名教师。包括：1.基本支出228.02万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，基本支出同比增长112.56万元，增幅97.49%。其中：商品和服务支出205.67万元。工资福利支出18.97万元2.项目支出16.56万元，上年无此项支出。主要包括维持幼儿园正常运转所需的业务、公务费、图书和玩教具购置费、小型设备购置费、日常维修费、取暖和其他属于公
5、用性质的开支。三）年末结转和结余8.51万元主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映大连市财政局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出244.58万元，其中：基本支出228.02万元，项目支出16.56万元。（二）具体情况2017年度财政拨款支出244.58万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出244.58万元。比上年增长129.12万元；增幅111.83%。1.教育支出244.58万元，包括：学前教育244.58万元，主要是幼
6、儿园公务费用，业务费（包括幼儿园读物、玩教具、游戏材料等购置费）和设备购置费、修缮费等正常办园费用支出。(三)、其他需要说明事项1.关于“三公”经费支出说明。2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因是本年无三公经费支出。1.因公出国（境）费 0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等，2017年国内公务接待累计0批次0人，0万元。3.公务用车购置及运行维护费 0万元，其中：本年度发生公务用车购置费 0万元，公务用车运
7、行维护费0万元。2.关于政府采购支出说明。2017年度政府采购金额为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%3.关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。4机关运行经费执行情况说明。事业单位无机关运行经费。四、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指
8、本级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入
9、”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外
10、的收入对附属单位补助发生的支出。14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。16.一般公共服务（类）政府办公厅
11、（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。17.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。18.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办学前教育支出。
