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1、 制造安装分局安全生产管理相关表格2012年8月 分局安全部目 录安全生产领导小组（安委会）4安全生产责任体系5安全生产技术保障体系6安全生产监督体系7安全生产制度实施体系8环境因素评价准则9环境因素调查表12环境因素清单13重要环境因素清单14危险源辩识和评价程序15危险源辨识调查表23危险源辨识调查表24危 险 源 清 单27重要危险源及控制方式清单29不可接受风险（重要危险源）清单30合规性评价记录31法律法规及其他要求清单32法律法规和强制性标准研讨结果申报表33施工设备检查记录34应急准备与响应计划35应急预案演练活动记录表36中国水利水电第三工程局有限公司安全投入报表38安全教育培
2、训计划39制造安装分局安全生产知识培训考勤表40制造安装分局安全教育培训记录表41制造安装分局安全“三级”教育记录卡42制造安装分局培训效果评价表43制造安装分局培训教程测评表44安全技术交底记录表45有害作业人员名单47作业人员职业病健康体检记录表48环境保护和节能降耗情况检查表49管理方案50管理方案评审报告52项目（部门）环境/安全状况检查表53制造安装分局设备安全情况检查表54制造安装分局作业人员安全培训教育记录卡57制造安装分局特种作业人员台帐58制造安装分局特种设备台账59制造安装分局应急物资储备清单60制造安装分局消防设备设施台帐61制造安装分局电动工具明细台帐62制造安装分局分
3、包单位台帐63安全管理人员登记表64在建项目安全现状检查评价表65安全生产领导小组（安委会）安全生产领导小组会 项目经理 安全环保部 6.2.4 安检人员资历 工程质检部 生产调度室 设备物资部 综合办公室 经营管理部项目副经理 总工程师 各作业班组安全生产责任体系安全生产责任体系会 项目经理 安全环保部负责人 6.2.4 安检人员资历 工程质检部负责人 生产调度室负责人 设备物资部负责人 综合办公室负责人 经营管理部负责人项目副经理 总工程师 各班组长 安全生产技术保障体系项目总工（责任人） 工程技术部 安全技术措施审批金结技术员副机技术员电气技术员水轮机技术员发电机技术员 安全技术措施实施
4、 安全生产监督体系安全总监或安全负责人（责任人） 生产（调度）部 各部门负责人副机班安全员电气班安全员水轮机班安全员发电机班安全员 安全生产制度实施体系项目生产经理（责任人） 生产（调度）部 各部门副机班电气班水轮机班发电机班 环境因素评价准则1 目的为改进环境绩效，确定重要环境因素、进行环境影响评价，特制定本准则。2 范围本准则规定了对公司内所识别的环境因素进行环境影响评价，确定重要环境因素的方法、判定准则和要求。 本准则适用于对公司环境因素进行环境评价、确定重要环境因素的过程。3 引用文件 Q/SD3-CX-03-2009环境因素识别和评价程序4 职责4.1公司生产副总经理负责本准则的保持
5、和改进；4.2安全部负责本准则的归口管理和解释；4.3环境管理评审组负责进行环境影响评价；4.4各部门、各单位项目部参与本准则的实施与运行。5 工作流程和评价准则5.1 环境影响评价工作流程确定重要环境因素和控制措施： a) 各部门、各单位项目部根据环境因素识别和评价程序的规定，对本单位内的所有活动、过程进行环境因素识别，形成环境因素清单报安全部： b) 各单位项目部环境管理评审组依据本准则对环境因素进行环境影响评价，确定本部门、单位/项目部的重要环境因素，形成重要环境因素清单报安全部： c) 各单位项目部环境管理评审组针对环境因素策划和确定环境影响的控制措施： d) 安全部负责汇总、审核环境
6、因素清单、重要环境因素清单指导各部门、各单位项目部进行环境影响控制措施的实施。5.2 环境影响评价方法 环境影响应采用是非判断法与综合评分法相结合进行评价。5.2.1是非判断法对环境因素按照以下条件进行判断，凡满足其中一个条件者，直接判定为重要环境因素：a)环境影响波及全球；b)社会强烈关注；c)不符合有关环境保护法律、法规和行业规定；d)一旦发生可能引起重大环境事故的环境因素。5.2.2 合评分法对环境因素从（A）环境影响范围；（B）环境影响程度；（C）污染物产生量；（D）污染发生频次；（E）法规满足程度；（F）社区关注程度；（G）资源的消耗程度；（H）节约的可能性等七个方面进行综合评分。评
7、分标准见附表1类别评分值影响范围A影响程度B产生数量C发生频次D法规满足程度E社区关注程度F消耗数量G节约的可能性H5全市范围严重非常大持续发生超标排放强烈关注大增强管理即可明显见到效果4周围地区比较严重很大间歇发生临界达标较强关注较大改进工艺方法即可明显见效3场界之内一般较大夜间发生接近标准一般关注中采取措施效果不会太明显2员工10人以内轻微一般白天发生低于标准10%较为关注较小采取措施可见到效果1仅作业者本人极其轻微很少偶然发生低于标准20%轻微关注小已到极限无法节约5.3 重要环境因素的确定a)根据5.2.1直接判定为重要环境因素； b)根据5.2.2综合评分法判定时： 14时，判定为重
8、要环境因素；G+H7时，判定为重要环境因素。5.4 环境影响控制措施策划5.4.1根据评价结果，各单位要整理环境因素清单，建立重要环境因素清单经管理者代表批准后，下发到各部门。5.4.2 根据环境因素清单确定的环境影响控制措施，各单位、项目部及机关部门要明确控制环境影响的技术方案和管理措施。措施内容可能涉及：a)对现行程序文件、管理制度、作业指导书实施控制；b)对人员进行培训学习，提高人员的环保意识和操作技能；c)规定周期和时机，进行监视和测量；d)增加新的控制文件，明确管理措施；e)针对潜在的事故和紧急情况，建立和保持应急预案；f)制定目标和指标，建立和实施管理方案，通过技术措施和管理措施实
9、现目标要求。6 记录环境影响评价记录重要环境因素清单环境因素调查表编号： 部门（区域）序 号过程（产品、服务或活动）存在的环境因素时 态状 态环境影响分类备 注水气声渣能源资源土壤相关方其他编制： 审核： 批准： 年 月 日环境因素清单Q/SD3-JL-10 编号：部门：环境因素序号作业活动环境影响法律法规要求是否合规控制措施注：控制措施：A-运行控制； B-制定管理方案； C-应急预案；D、以上两种或三种方法的组合。编制： 审核： 批准： 年 月 日重要环境因素清单 编 号： 单位/部门：作业活动序号重要环境因素环境影响现状控制措施策划注：控制措施：A-运行控制； B-制定管理方案； C-应急预案；D、以上两种或三种方法的组合。编制： 审核：
