《川东钻探公司质量健康安全环境体系程序文件汇编》由会员分享，可在线阅读，更多相关《川东钻探公司质量健康安全环境体系程序文件汇编（159页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、川 东 钻 探 公 司质量健康安全环境体系文件程序文件汇编 符合GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000GB/T24001-2004 idt ISO14001-2004GB/T28001-2001 idt OHSAS18001-1999发行版本：B 版发布日期：2008年12月01日 实施日期：2008年12月01日川 东 钻 探 公 司批 准 令为进一步提高公司质量、健康、安全与环境管理水平，本公司在A版QHSE管理手册的基础上，按照科学合理、协调一致、有机融合、持续改进的指导思想，依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求、
2、GB/T24001 -2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范，重点根据新版Q/SY1002.1-2007健康、安全与环境管理体系 规范标准要求，进行了修改，编写了管理体系程序文件，。本程序文件规定了公司QHSE活动的目的和范围；做什么和谁来做，何时、何地和如何做；应使用什么材料、设备和文件，如何对活动进行控制和记录等。本程序文件是开展质量活动，实现公司QHSE方针目标的途径，是QHSE管理手册的支持性文件。本程序文件自发布之日起实施。 管理者代表： 2008年12月1日程序文件汇编目录序号 程序文件名称
3、程序文件编号1 文件控制程序 DZ/QHSECX012 记录控制程序 DZ/QHSECX023 目标、指标和管理方案控制程序 DZ/QHSECX034 风险识别与评价控制程序 DZ/QHSECX045 法律法规及其它要求控制程序 DZ/QHSECX056 信息交流与协商控制程序 DZ/QHSECX067 管理评审控制程序 DZ/QHSECX078 人力资源控制程序 DZ/QHSECX089 基础设施与工作环境控制程序 DZ/QHSECX0910 产品实现策划控制程序 DZ/QHSECX1011 与顾客有关过程控制程序 DZ/QHSECX1112 采购与供方控制程序 DZ/QHSECX1213
4、钻井服务过程控制程序 DZ/QHSECX1314 钻井液服务控制程序 DZ/QHSECX1415 试修作业控制程序 DZ/QHSECX1516 作业许可控制程序 DZ/QHSECX1617 安全管理控制程序 DZ/QHSECX1718 环境保护控制程序 DZ/QHSECX1819 职业健康控制程序 DZ/QHSECX1920 相关方控制程序 DZ/QHSECX2021 变更控制程序 DZ/QHSECX2122 应急准备与响应控制程序 DZ/QHSECX2223 监视和测量装置控制程序 DZ/QHSECX2324 顾客满意度测量控制程序 DZ/QHSECX2425 内部审核控制程序 DZ/QHS
5、ECX2526 监视和测量控制程序 DZ/QHSECX2627 不合格品控制程序 DZ/QHSECX2728 数据分析控制程序 DZ/QHSECX2829 不符合、纠正与预防措施控制程序 DZ/QHSECX2930 事故管理控制程序 DZ/QHSECX30文件控制程序1 目的 对与公司QHSE管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，确保各相关场所得到适用文件的有效版本，制定本程序。2 范围适用于公司QHSE管理体系有关文件的控制。3 职责3.1 经理负责组织QHSE承诺、方针的制定、审批及评审，负责批准和发布QHSE管理手册。3.2 管理者代表负责审核QHSE管理手册，批准程序文
6、件和分管部门与QHSE管理体系有关的文件。3.3 副经理负责批准分管部门与QHSE管理体系有关的文件。3.4 安全环保质量部是本程序的归口管理部门，负责QHSE管理体系文件的编制、评审、标识、发放、更改、回收、作废和销毁的管理。3.5 公司(党委)办公室负责公司自编公文的文审、编号和归档等管理；负责外来文件的识别、分发或处理。3.6 企管计划部负责公司内部管理规定(办法)的审核。3.7 各职能部门负责本部门相关文件的编制、评审、标识、发放、更改、回收、作废和销毁的管理。4 工作程序4.1 文件分类 QHSE承诺、方针、目标和管理手册：对公司QHSE管理体系进行总体描述的文件，包括对为管理体系编
7、制形成文件的程序的引用、对体系过程之间的相互作用的表述和管理体系范围的描述等，是纲领性文件。 程序文件：是根据四个体系管理标准要求和公司实际需要，为指导相关活动或过程所编制的文件，是实施性文件。 作业性文件：确保公司对过程进行有效策划、实施和控制的文件，包括相关的设计文件、工艺文件、检验文件和标准，各种规章、规范和准则，质量计划、HSE作业计划书、HSE作业指导书、记录等，是操作性文件。 外来文件：与QHSE管理体系有关的国家和地方的法律法规、上级主管部门文件和规定，各类检测报告，顾客或相关方提供的文件等。4.2 文件标识 文件的修改标识a）版本号：发行版本首版为A，体系文件换版为B、C、D，
8、依次类推变更标识。b）修改码：文件未作修改时为0，以后修改为1、2、3，依次类推变更标识；c）文件的错字、错词或细小变动时可进行划改，文件的修改码保持不便。d）各文件持有人负责填写文件更改记录表。 文件的控制标识文件分为“受控”和“非受控”两大控制类型a) 凡与QHSE管理体系运行密切相关的文件应为实施受控管理，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖其“受控文件”的印章，并注明分发控制号。b）对外联系业务或宣传时，管理手册加盖“非受控”印章，不作跟踪管理；内部使用时，加盖“受控”印章，列为受控范围。 文件的编号.1 QHSE管理体系文件的编号a) QHSE手册 D ZQ
9、HSEA 版本号 QHSE管理体系英文缩写 “东钻”两字拼音缩写b) 程序文件 D ZQHSEC X 程序文件流水号 “程序”两字拼音缩写 QHSE管理体系英文缩写 “东钻”两字拼音缩写c) 技术文件 D Z 文件流水号 制订文件部门（单位）代号 “东钻”两字拼音缩写d) 记录 记录流水号 记录格式编制部门（单位）代号.2 公司行政公文的编号按公司行政公文管理办法执行。.3 各部门（单位）代号规定如下：部门（单位）拼音缩写表部门名称拼音缩写单位名称拼音缩写安全环保质量部ZA物资采办部WC钻井作业部JS思想政治工作部SZ生产运行部XT纪检监察部JJ装备管理部ZB钻井液作业部ZJY市场开发部SK试修事业部SX公司(党委)办公室GS技术服务中心JF企管计划部QG钻具井控公司JK财务资产部CZ机械厂JC组织人事部ZR车队CD劳动工资部LG定额站DE工会办公室GH资产管理站ZG公司事务办SW档案馆DA4.3 文件的编写、审核、批准和发布 管理手册由安全环保质量部组织编写，管理者代表审核后，经理批准发布。 程序文件，由安全环保质量部组织有关职能部门编写、审核，管理者代表批准发布。 部门（单位）作业性文件由各职能部门编写，部门负责人审核，
