生产物料出入库管理办法

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1、汽车制造有限公司支持性文件文件名称：生产物料出入库管理办法文件编号：生效日期：年 月 日版本号：发文单位：受控副本受控正本编制：审核：批准：生产物料出入库管理办法生效日期：年 月 日版次：C/0页码：1，共8页文件制定/修改情况记录版次修改内容编写/ 修改人审核批准修改日期1、生产物料出入库管理办法生效日期：年 月 日版次：C/0页码：2，共8页1. 目的 1.1为保证生产制造部车间零部件限额、适时配送，做到账物清晰，保证供应商（三方物流）配 送至我部的零部件在数量准确和质量合格的前提下及时的将零部件进行入库，特制定本办法。2. 范围2.1适用于生产物料从供应商仓库到物流部仓库和物流部仓库到生

2、产线边的配送。3. 定义3.1生产制造部：是指焊装制造部、涂装制造部、总装制造部三大生产制造部的统称。3.2先进先出：指在库存管理中，按照物品入库的时间顺序进行整理，在出库时按照先入库的物 品先出库的原则进行操作。4. 职责4.1物流部 4.1.1配送科4.1. 1.1配送科主任负责对入库作业过程的监督。4.1.1.2账务班班长负责配送物料账务入库登记的检查和监督，并根据ERP系统进行账务的调整 和维护。4.1.1.3账务员负责单据的打印和账务在ERP系统的输入。4.1.1.4物料班发料员负责备料、提交备料信息记录和发料。4.1.1.5物料班班长负责收料、入库、备料、发料工作的监督和检查。4.

3、1.1.6收料班放车员负责对来料车辆信息进行核对登记并按节点进行放车。4.2 总装车间4.2.1物料班物料员4.2.1.1负责账物的签收入库及确认。4.2.1.2负责发料单（单号）返审的提交或反审后账物验收、确认。4.2.2物料班长负责返检物料账物处理的复核、确认。4.3涂装车间4.3.1统计员负责物料出库单据的审核及确认。4.3.2班长负责物料验收及物料出库单据的签收；返检物料账物的处理和补料工作的申请。4.4焊装车间4.4.1生产线班长对物流部出库的物料签字确认；返检物料账物的处理和补料工作的申请。4.5 生产管理部生产物料出入库管理办法生效日期:年 月曰版次：C/0页码：3，共8页4.5

4、.1计划科计划员负责下发生产计划。4.6品质保证部4.6.1检验科科长负责对物料返检申请的接收，组织实施物料检验工作。4.6.2检验科检验员负责零部件质量的检验判定；负责将经过检验后签字确认的【送货单】转交 到收料班；负责当批次具体每个不良品数量的标识、移交；负责对补发零部件的检验。生产物料出入库管理办法生效日期：年 月 日版次：C/0页码：4，共8页5. 工作流程5.1供应商物料配送管理流程流程责任部门/岗位相关文件/表单时限 要求工作标准r a输入：下发配送指令X i/生产管理部/计划 科/计划员经营发展部/MES项 目组专员生产计划管理办法/【日生产计划表】定时1、按生产计划执行管理办法

5、 执行。2、MES系统自动生成简配单并下发 至供应商。1供应商生产计划管理办法/【日生产计划表】定时1、直配库和钣金库供应商接收生 产管理部下发的指令。2、日配库供应商接收MES系统自 动生成的指令。接收指令供应商生产计划管理办法/【日生产计划表】生产物料出入库管理办 法/【配料配送单】适时1、负责配送直配库和钣金库物料 的供应商按照生产管理部下发的【日生产计划表】安排人员备料。2、日配送物料的供应商按照MES 系统自动生成的指令备料。备料V供应商适时日配送供应商根据MES系统指令要 求，定时、定点、定量的进行物料 配送。配送品质保证部/检验 科/检验员不合格品控制程序进货检验管理办法当日按不

6、合格品控制程序中进货 检验管理办法执行。检验_ 1物流部/配送科/收 料班/收料员生产物料出入库管理办 法/【送货单】0.3H1、对检验员检验合格的物料进行 数量、厂家、物料号、物料名称等 相关信息的确认后，粘贴【物料数 量确认卡】。2、【送货单】合格品数量加上不 合格品数量同【送货单】送货数量 核对，发现差异及时反馈本部门相 关负责人。核对物料1F物流部/配送科/账 务班/账务员生产物料出入库管理办 法/【送货单】0.3H1、收料员按照入库作业管理办 法对物料、单据进行核对无误后 将单据交给账务班账务员，账务员 根据【送货单】信息进行录入。2、对【送货单】信息和系统信息 不符的不予办理。物料

7、单号录入4物流部/配送科/收 料班/收料员生产物料出入库管理办 法0.3H按照生产物料出入库管理办法入库1A生产物料出入库管理办法生效日期：年 月 日版次：C/0页码：5，共8页3入库、良品、据V退回不递交单1物流部/配送科/收 料班/收料员叉车使用管理规定物资储存管理办法日配送物资管理办法/【送货单】【物料标识卡】0.3H1、物资储存搬运、储存和码放方 面具体按照物资储存管理办法 中第4.6、4.9和4.12项规定和叉 车使用管理规定相关内容进行操 作。2、人工收取物料按料框/架上【物 料标识卡】知道货位码进行摆放；3、若当批次有不良品，要求供应 商补回不良品数量后方可入库，且 在供应商补回

8、相应不良品数量的 同时要求供应商在【送货单】上签 字退回当批次不良品；在【送货单】 上注明不良品巳补回；3、完成入库以后及时将【送货单】 递交至相关账务员处。空器具返还物流部/配送科/收 料班/叉车员仓储器具管理办法叉车管理办法0.3H1、按仓储器具管理办法和叉 车管理办法执行。2、三方物流车辆对上批次空器具 运输返还。结束生产物料出入库管理办法生效日期：年 月 日版次：C/0页码：6，共8页5.2库区物料配送上线管理流程流程责任部门/岗位相关文件/表单时限 要求工作标准输入：下 发生产指生产管理部/计划 科/计划员生产计划管理办法/【日生产计划表】供货比例执行管理办 法定时按生产计划管理办法

9、、供 货比例执行管理办法和MES 指发执行。1r物流部/文员 /配送科/账务班/ 账务员生产物料出入库管理办 法0.3H文员在BPM系统里面接收并转 发【生产计划顺序】和【供货 比例切换通知】信息。信息接收、转发物流部/配送科/物 料班/备料员生产物料出入库管理办 法/【内部调拨出库单】、 【发料记录表】、【物料 控制卡】【配料时刻表】随时1、备料员定时到账务员处拿取 物料拣配配送单。2、根据拣配配送单上物料名 称、配置、数量进行准备物料。3、物料备好，备料员在拣配配 送单上做好对应的指示标识， 记录巳备好物料，明确未备物 料，单张单据备完结束后，备 料员需签字确认巳完成。4、直配库发料员需登

10、记【物料 控制卡】，钣金库发料员登记【发料记录表】转交相应库区 账务员处。备料物流部/配送科/账 物班/账务员生产物料出入库管理办 法/【配料时刻表】、【内 部调拨出库单】、【发料 记录表】、【物料控制卡】0.2H1、钣金件由账务员依据【发料 记录表】记录的备料信息录入 ERP系统生成发料单号，并提 交物流部账务班长审核。2、涂装物料由账务员依据发料 员申请通过ERP系统打印五联 纸【内部调拨出库单】，并生 产发料单号提交涂装车间统计 员审核；3、总装件由账务员依据备料员 签字确认的【配料时刻表】记 录的备料信息录入ERP系统并 生成【内部调拨出库单】，并 提交总装账务员审核。4、直配库发料员

11、在【物料控制 卡】上的出库数量栏登记出库。出库物流部/配送科/物 料班/发料员/工艺 技术部/BOM专员生产物料出入库管理办 法/【配料时刻表】、【发 料记录表】0.2H1、发料员配送物料时必须持备 料员确认过的【配料时刻表】、【发料记录表】。2、配送物料时须依据生产节 拍、包装方案特性、MES系统 指发、先进先出、等配送到到 车间指定地点并按要求摆放整 齐。3、配送过程中发现物料BOM与 现场实际不符时，及时通知班 长处，由班长通知工艺技术部 BOM专员到现场核实，确认修 改。配送(B)发料及?收B空器具回物流部/配送科/物 料班/发料员生产计划管理办法/【日生产计划表】不良品管理办法0.2

12、H1、物料配送到相应工位，定置 定容将物料摆放整齐。2、发料时轻取轻放，避免物料 划伤；对于发料操作不规范依 照5.3“车间验收标准及规定“执行。3、以满框、架换空框、架的方 式收集带出空框、架，避免空 框、架滞留生产线妨碍生产作 业。4、空框器具回收完成后带至外 围指定区域并摆放整齐。5、完返1回物流部/配送科/物 料班/发料员生产物料出入库管理办 法0.1H1、配送完成后，发料员回到备 料待发区，重新开始下一轮配 送！结束）5、3车间物料验收标准生产物料出入库管理办法生效日期：年 月 日版次：C/0页码：7，共8页5.3.1焊装件由生产线班长依据发料员提交的【发料记录表】验收，并签字确认实

13、物入库。若出 现单货信息不一致的要求发料员重新提交备料信息。5. 3.2物流部账务班长依据【发料记录表】审核、确认焊装件账务入库；若出现系统账与记录 信息不一致，通过ERP系统提出返审程序要求物流部账务员修改发料单号信息，并提交。5. 3.3涂装物料由生产线班长依据发料员提交的【交接单】验收实物，签字确认实物入库，并 取回【交接单】第四、五联；若出现单货数据不一致情况，按实际数量签收。5. 3.4涂装统计员依据已签收的【交接单】审核、确认账务数据入库；若出现系统账与凭据记 录信息不一致，通过ERP系统提出返审程序要求物流部账务员修改发料单号信息，并提交。5. 3.5总装物料员依据发料员提交的【配料配送单】验收物料，并审核、确认账务入库。5. 3.6总装物料员检出账单货不一致时，可采取以下以下处理方式。（a）、单货信息不一致时， 要求物流部发料员补足相应零部件后再验收。（b）、若出现系统账与记录信息不一致，通过ERP 系统提出返审程序要求物流部账务员修改发料单号信息，并提交。5.3.7车间查出交接不符情况，取证提交物流部主任处按本部门考核制度对