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1、本质安全管理体系安全评价及考核 运行第一部分:概念第二部分：运行模式第三部分：安全评价第四部分：考核方法第五部分：与传统安全目标管理的区别第一部分 概念一、本质安全管理体系结合煤矿安全生产实际和综合管 理体系运行经验，建立一套以风险预控 为核心，以切断事故发生的因果链为手 段，以PDCA管理为运行模式的本质安 全管理体系，实现生产过程中人员无失 误、设备无故障、系统无缺陷、管理无 漏洞。达到人员、机器设备、环境、管 理的本质安全。二、本质安全管理定位1=1为符合中国国情的，以切断事故发生的因果链为根本目标的，以预控为核 心的，以危险源辨识和本质安全管理标 准、管理措施为基础的，与传统安全管 理
2、相比更有效、更科学、更系统的管理， 使我国煤矿安全状况得到根本改善，达 到国际先进安全管理水平。三、本质安全管理的目标是通过以预控为核心的、持续的、 全面的、全过程的、全员参加的、闭环 式的安全管理活动，在生产过程中做到 人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、 管理无漏洞，进而实现人员、机器设备、 环境、管理的本质安全，切断安全事故 发生的因果链，最终实现杜绝已知规律 的、酿成重大人员伤亡的煤矿生产事故 发生的煤矿本质安全目标。四、体系的构成1、危险源辨识和风险评估2、管理对象的管理标准和管理措施制定3、人员不安全行为控制与管理4、组织保障管理5、煤矿本质安全管理评价6、煤矿本质安全管理信息系统
3、 五、煤矿本质安全风险管理工作流程1、风险管理的第一步是对煤矿危险 源进行辨识的过程。在此过程中需要考 虑人-机-环-管四个方面的不安全因素、 三种状态及时态、同时还要分析各危险 源可能导致的风险后果及事故类型，这 个过程事实上也就是风险识别的过程。人、机、环、管四方面的不安全因素（一）人员的不安全因素1）操作不安全性（误操作、不规范操作、 违章操作）；2）现场指挥的不安全性（指挥失误、违 章指挥）；3）失职（不认真履行本职工作任务）；4）决策失误；5）身体状况不佳的情况下工作（带病工 作、酒后工作、疲劳工作等）；6）工作中心理异常（过度兴奋或紧张、 焦虑、冒险心理等）；7）人员的其他不安全因
4、素。（二）机的不安全因素1）没有按规定配备必需的设备;2）设备选型不符合要求；3）设备安装不符合规定；4）设备维护保养不到位；5）设备保护不齐全、有效；6）防护设施不齐全、完好；7）设备警示标识不齐全、清晰、正确，设置位置不合理;8）机的其他不安全因素。（三）环境的不安全因素环境的不安全因素包括两个方面：矿井 不良或危险的自然地质条件和不良或危险 的工作环境两个方面的因素。具体是指：1）水的威胁；2）顶、帮的威胁； 3）地热威胁;4）瓦斯煤尘爆炸威胁;5）火的威胁；6）瓦斯突出威胁；7）其他自然地质威胁;8）工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、III有毒气体浓度等超过规定;9）工作地点照明不足;1
5、0）工作地点风量（风速）不符合规定;111）采掘设计缺陷（包括井下巷道布局 不合理、工作面布置不合理）；12 ）施工质量不符合要求；l=JIM13）巷道路面质量差，标识不齐全、不 正确；15）供电线路布置不合理；16）作业区域警示标志及避灾线路设置 位置不齐全、不合理；17）其他工作环境的不安全因素。（四）管理的不安全因素1）组织结构不合理；2）组织机构不健全，机构职责不明晰；3）规章制度制定程序不合理、不符合实际；4）安全管理规章制度不完善5）文件、记录管理、操作规程不全，管 理混乱。6）作业规程、操作规程、安全技术措施 的编制、审批、管理不符合规定，贯彻学习 不到位；7）未根据风险评估及本
6、单位生产计划 编制应急预案，预案不完善、不合理；安全 措施不完善、不合理。8）岗位设置不全，不合理。9）岗位职责不明确。10）员工安全教育、培训不符合规定；11）未开展班组建设活动，没有有效的 本质安全文化；12）其他管理的不安全因素。（五）可能导致的事故类型1）瓦斯事故：瓦斯、煤尘爆炸或燃烧， 煤（岩）与瓦斯突出，瓦斯窒息（中毒）等。2）顶（底）板事故：指冒顶、片帮、顶 板掉矸、顶板支护垮倒、冲击地压、露天煤 矿边坡滑移垮塌等。底板事故视为顶板事 故。3）机电事故：指机电设备（设施）导致 的事故。包括运输设备在安装、检修、调试 过程中发生的事故。4）放炮事故：指放炮崩人、触响瞎炮造成的事故。
7、5）水灾事故：指地表水、老空水、地质 水、工业用水造成的事故及溃水、溃沙导致 的事故。6）火灾事故：指煤与矸石自然发火和外 因火灾造成的事故（煤层自燃未见明火逸出 有害气体中毒算为瓦斯事故）。7）运输事故：指运输设备（设施）在运行过程发生的事故。8）其它事故：以上八类以外的事故。2、风险管理的第二步是风险评估过程。此过程需要通过一定的方法来衡量 风险发生的可能性大小及其可能造成的 损失大小，此过程是对风险（也是对危险 源）进行分级的过程。12 i IS301020!D1810信(I（顿 H H 中做阪II) I施何）12-h-lrJ Anc 41A Rnn 可tts一口， 1IE苯匚威rn-
8、t/或LULU _H-lJXn i 如主1发1/100? U僻 1/10? 1/5年1/1? W 年魅解鼬3、风险管理的第三步风险控制过瞧眼5(0 Hi痈皿万09 2000各注3筋翩1WVS1H5暇9-15111-!赠麴蝴程，此过程又可以细化为：管理标准和管理措施的制定过程，危险源的监测、III预警、控制过程。管理标准和管理措施 的制定过程中首先需要根据危险源辨识Ill(风险识别)结果，确定管理对象、管理 主要责任人、监管责任人及监管部门， 其次要结合风险评估结果针对危险源制 定合理的管理标准和管理措施。第二部分运行模式 一、运行模式从模式运行的过程来看，一个PDCA 仅是其中的一个循环，P(
9、Plan)是 指计划A Do )是指执行女Check ) 是指检S;A ( Action )是指瞄。 在任何一个部门一个系统都可以根 据实际情况开展PDCA运行模式。根 据运行模式全过程、全系统的特点， 如果将生产矿井，或企业单位看作一 个大循环，而将各部门各时期的循 环看作小循环，那么小循环的正常运行就成为大循环运行的保证。因此， 模式运行的方式是大环套小环，一 环套一环，小环保大环，推动大循环。P阶段：1、制定本质安全管理标准与管理措施。2、确立本质安全目 标。3、编制实施计划D培训。阶段：1、发布文件。2、全员 3、执行文件。阶段：1、内部检查。2、管理 检查。3、外部检查。A阶段：1、
10、问题的系统分析讨论。2、管理标准与管理体系的修正。二、图解C波理叫风险彼枸）（至EA机:M，宵因*: 一种状志Jjtrr志： 怀姑凤附匕宝、E期与纹构卓W空型）降各屯洋d，归、嘲K而田、辨以万江圮讪1矿井凤险曾迎手册同;险评亿戏!1沁点 险苓携：第三部分安全评价煤矿本质安全管理体系评价是 为了检验体系在煤矿的实际运行情 况，找出体系在一阶段运行中存在问 题，并为下一周期体系运行提出有针 对性的改进方案。运行及考核评价评价主要包括内容有煤矿本质安全管理体系评价内容、评价体系结构、评 价方法选择、评价等级设定以及评价 结果处理。一、如何评价及评价内涵、目标、 流程1、 评价内涵评价内涵是确定煤矿本
11、质安全 管理体系评价的内容。煤矿本质安全 管理体系评价内容是根据体系内容 来设定的，评价就是评价体系、检验 体系在煤矿实际运行情况，所以煤矿 本质安全管理体系评价内涵需要根 据体系框架内容结合实际煤矿建设 内容来制定。具体评价内容包括:(1) 评价煤矿的风险预控管理是 否到位，风险管理中危险源辨识是否 全面，危险源分类和评估方法是否正 确，危险源信息检测是否及时，危险 源预控措施是否全面，危险源产生风 险预警方法是否正确，预警是否及 时，预控是否得当。(2) 评价煤矿本质安全管理中组1织管理体系是否完善，包括相关机构 设置是否完善，激励奖惩制度是否全 面，管理运行体系是否闭环，岗位职 责是否明
12、确，监督机制是否完善健 全，煤矿文化是否体现本质安全思 想，煤矿文化管理是否到位，煤矿本 质安全管理监督是否到位。1(3) 评价煤矿本质安全管理人的 不安全行为管理是否准确到位，包括 人的不安全行为产生机理分析是否 合理，人的不安全行为控制管理手段 是否合理有效。(4) 评价煤矿本质安全管理生产 系统安全要素管理是否管理到位，要 素是否全面，是否管住，管理措施是 否科学合理。(5) 评价煤矿本质安全管理辅助 环节是否跟上，包括煤矿事故救援系 统是否完善，应急和事故管理是否科 学，职业健康系统是否完善，煤矿环 境是否达到本质安全要求等。2、评价目标煤矿本质安全评价目的是为了 贯彻“安全第一，预防
13、为主”的方针， 提高煤矿的本质安全程度和安全管 理水平，减少与控制煤矿生产中的危 险、有害因素，降低煤矿生产的安全 风险，预防事故发生，保护煤矿财产 安全及人员的健康和生命安全。3、评价流程煤矿本质安全管理体系评价流程是确定评价的过程步骤。煤矿本质安全评价程序一般包括:前期准备;危险、有害因素识别与分析；划分评 价单元；现场安全调查；定性、定量 评价；提出安全对策措施及建议；做 出安全评价结论；编制安全评价报告 等。前期准备明确煤矿本质安全评价对象和范围，进行煤矿现场调查，初步了解 EJ煤矿本质安全管理状况，收集国内外 相关法律法规、技术标准及与评价对 象相关的煤矿行业数据资料。分析危险源根据
14、煤矿的开拓工艺、开采方式、生产系统和辅助系统、边环境及水文地质条件、组织机构和日常管 理等特点，识别和分析生产过程中的 危险、有害因素划分评价单元对于煤矿本质安全管理评价体 系，可以按自然机理条件、生产形成 系统、生产场所、内部区域环境、组 织机构设置、管理制度完善、企业文 化建设、安全生产准入制度和保障体 系等划分评价单元。评价单元应相对 独立，便于进行危险、有害因素识别 和危险度评价，且具有明显的特征界 限。现场安全调查 针对煤矿生产的特点，对照煤矿本质安全管理体系要素和煤矿本质 安全管理评价体系，采用安全检查表 或其他系统安全评价方法，对煤矿的 各生产系统及其工艺、场所和设施、设备、环境、人员、制度等进行安全 调查。在煤矿本质安全综合评价中，通过现场安全调查应明确:(1) 煤矿设计、建设、施工是否符合国家煤矿生产准入制度(2) 安全管理机制、安全管理制 度等是否适合本质安全生产，形成了 适应于煤矿生产特点的本质安全管 理模式本质安全管理制度、安全投 入、安全管理机构及其人员配置是否 满足本质安全生产的要求(4)生产系统、辅助系统及其工 艺、设施和设备等是否满足本质安全 生产的要求(5)可能引起火灾、瓦斯与煤尘爆炸、煤与瓦斯突出、水
