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药品验收入库入账的有关规定为规范药品的入库验收和入账特制定如下规定：一、未经验收人员验收签字的药品收据（发票或随货同 行）不得验收入账。药品会计、分管采购的主任要严格把关， 如发现未签字的药品入账，会计和分管主任共同担责。临时 采购或过账的发票，当事人和分管采购的主任要在单据上注 明理由。二、月底扎帐时，没有发票的不能入账，发票与验收金 额不对的不能入账。同时药品会计注意对发票真伪的审核。三、未经验收入账的药品一律不准使用，如发现使用了 的（除为抢救患者临时采购的急用药），用出去的药品不予承 认，损失由库房保管负责。四、药品价格的控制（包括中药饮片、试剂），如果价 格高于招标价或以前我院的购进价的，药品会计要报分管主 任或主任。通过多家公司咨询价格，如属价格上涨，按原价 不能购买的，报分管院长。同时分管主任要做备案记录（包 括咨询了几家公司和询价结果）。五、要按计划的数量采购药品，需追加数量或临时采购 的要有临时采购计划，并报分管院长审批后执行。六、对以上各款不能配合工作的药品配送公司，一是给 予警告，二是不是临床必须或有代替品种药品可以进行停止 购进该药品的处罚。以上规定，通知各医药公司给予配合，各岗位的工作人 员和分管主任要认真执行。此规定将作为药剂科科室考核的 内容，并与个人奖金挂钩。
