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1、 齐云山旅游开发总公司尽职调查报告尽职调查报告调查事项：齐云山旅游开发总公司运营管理、营销现状。调查手段：根据公司的相关报表、报告、规章制度，与各部门负责人进行座谈、询问，听取有关人士的陈述和说明。报告用途：本报告主要为齐云山旅游股份有限公司运营与日常管理、营销提供借鉴，给相关机构的管理与投资提供参考。目 录一、公司基本情况2二、公司组织架构4三、薪酬体系7四、固定资产11五、财务与门票管理13六、营销管理18七、园务管理30八、索道运营管理31九、导游管理34十、安全管理37十一、标准化及制度建设38十二、综合分析与建议39一、公司基本情况（一）公司成立背景及齐云山管理沿革齐云山风景名胜区坐
2、落在安徽休宁县境内，是中国道教四大名山之一，具有一千多年的悠久历史和丰富的道教文化；帝王将相、历史名人留下的摩岩石刻之众多，天开神秀的丹霞地貌之绚丽，在全国众多的名山大川中绝无仅有，故被清朝的乾隆皇帝称之为“天下无双胜景，江南第一名山”。新中国成立后又被赋予四顶桂冠：国家风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园、全国重点文物保护单位。现为国家四A级旅游景区。为适应旅游业的发展，1985年休宁县政府成立齐云山风景区管理处。1992齐云山旅游开发总公司成立。负责齐云山的日常运营管理。1995年成立齐云山风景区管理委员会。齐云山管委会与旅游开发总公司工作人员互相使用。齐云山风景区运营管理历史沿革表时间
3、管理单位备注1985-1994齐云山风景区管理处1992年旅游开发总公司成立；1993年光大银行投资索道1995-1999齐云山风景区管理委员会齐云山旅游开发总公司自营1999-2003黄山旅游股份公司托管2003黄山市徽州协和旅行社托管2004-2005齐云山风景区管委会齐云山旅游开发总公司自营05年索道转让给总公司2006-2010安徽广林齐云山旅游发展有限公司托管2010齐云山旅游开发总公司自营（二）齐云山旅游开发总公司沿革齐云山旅游开发总公司自1992年成立以来，随着齐云山管理体制的不同，时断时续。在各个托管公司运营之时，旅游开发总公司的人员尽数划入新的托管公司，托管公司中止管理时再恢
4、复运营。公司刚成立时为事业单位，2003年改事业单位为企业单位。2005年索道由投资的银行转让股权给齐云山旅游开发总公司。2010年6月与员工签订合同，合同期三年，至2013年6月止。（三）股权情况齐云山旅游开发总公司现为国有独资企业。注册资本500万，法人代表方来寿。（四）公司发展各阶段1985年至1999年这一阶段，齐云山旅游处于起步阶段，基础设施和管理机制还不完善，缺乏项目投资资金、管理人才、管理经验。1999年3月休宁县政府与黄山旅游股份公司签订了30年托管合同，将齐云山交给了黄山风景名胜区托管。托管的范围包括人员、景区建设和旅游经营等多个方面。这一阶段景区有了初步发展，修建和恢复部分
5、登山石路、道观、景点等。在此之后协和旅行社、广林齐云山旅游发展有限公司管理阶段，景区的人才引进、运营管理机制的执行、基础实施建设、旅游产品的提升改造、景区氛围的营造、促销、渠道的开拓与维护、价格体系的构建等方面取得一定成绩，但未取得突破。（五）公司现业务发展规模2010年景区共出售门票76180张，总收入5598317元（包括索道和竹筏收入，未包括签单收入）；2011年1-9月，景区共出售门票63917张，总收入5061079元（包括索道和竹筏收入，未包括签单收入）。（六）对外投资的情况齐云山旅游开发总公司对外无投资项目。二、公司组织架构（一）、公司组织架构图（二）、公司岗位编制表部门岗位编制
6、（人）直接上级备注公司决策层总经理1管委会管委会主任兼副总经理1管委会合计2财务部出纳1管委会票务主管1管委会索道售票2票务主管公路卡口3票务主管合计7办公室办公室主任1副总经理兼总助办公室副主任1办公室主任办公室后勤1办公室主任外借职工食堂1办公室主任司机2办公室主任外借云岩湖管理1办公室主任协警3办公室主任外借合计10营销部营销副经理1副总经理营销部经理助理1营销部副经理外借营销员1营销部副经理合计3门票所门票所副所长1门票所所长售票员5门票所所长检票员4门票所所长合计10导游部导游部经理1副总经理客服管理员1导游部经理合计2索道部索道部经理1副总经理索道部副经理1索道部经理索道司机2索道
7、部经理维修检票主管1索道部经理机器维修5接待、检票4索道部经理合计14综合部综合部副经理1副总经理环卫12综合部副经理垃圾焚烧1综合部副经理合计19综合部副经理总计64（三）、公司员工概况目前公司在编员工62人（不包括总经理和副总经理），男性29人、女性33人；本科以上学历0人，大专以上学历9人，大专以上学历占比14.5%，员工学历普遍较低；平均年龄41岁，员工年龄50岁以上8人，40-50岁之间28人，30-40岁之间21人，20-30岁之间5人，30岁以上员工占比92%，员工老龄化趋势严重；本科以上学历没有，员工专业技能有待提高；中层管理人员8人中，本科以上学历0人，大专学历2人；从公司员
8、工的专业、年龄分析可以看出，老、中、青比例严重不协调。其中有4名员工已超退休年龄，一名本年内达到退休年龄。齐云山旅游开发总公司员工学历分析表学历人数占比备注本科以上00%专科914.5%旅游专业仅有2人高中以下5385.5%合计62100%齐云山旅游开发总公司员工年龄分析表年龄人数占比备注50岁以上812.9%40502845.1%中层干部集中区域30402133.8%203058.2%合计62100%（四）组织架构分析：通过调查研究，发现部门设置存在以下问题：1、门票所是根据国家风景名胜区的有关规定设立的，与企业运营的要求不相符，售票人员与检票人员应分属两部门管理；2、财务部没有专职会计和出
9、纳，与管委会财务合在一起，资金管理、成本核算、企业正常运营和年度预算执行均难以进行。3、没有专门的安保人员，停车场、办公区域、索道站、景区大门等重点区域的安全管理均存在空白点。4、游客服务中心形同虚设，基本上不能为游客提供所需的咨询、行李寄存、投诉等服务，急需完善。5、员工文化水平较低，长期没有进行相关知识培训，从业人员的综合技能急需提高。三、薪酬体系（一）工作时间旅游开发总公司执行的是每周双休制。每天工作8小时（包括吃饭时间），上班时间为旺季周一至周五8：00-16：00。周六日7：30-16：00。淡季为8：00-16：00。由于工作的需要，门票所、索道站实行两班工作时间制，每天有一半的工
10、作人员工作时间为8：00-17：00（周六日为7：30-17：30）。（二）工资组成截止2011年9月，旅游开发总公司的员工工资由以下几个部分组成：基本工资、各种补助、环卫人员绩效工资和加班工资四部分组成。1、基本工资：分为以下档次基本工资类别适应人员备注680钟点环卫工900+100环卫工人100元为绩效1380各部文员、售票员、检票员、索道接待员1500索道司机1610财务、司机、索道机修工1730索道机修组长1840票务助理、主任助理1960副经理2300索道部经理2500办公室主任2、补助工资：年检月检、巡线补贴：主要为索道部机电维修工。基本为巡线员250元（巡线15天50元/月，月检
11、5天每天30元，移抱索器50元），协助人员200元。门票所王晓澄夜保350元，自来水管理450元（共计800元）。环卫人员临时增加路段，增加一定的补贴。3、环卫人员绩效工资环卫工人除基本工资外另有绩效工资，分别为钟点环卫工90元，普通环卫工100元。在实际运行中未进行过考核奖惩。4、加班工资由于工作的需要，门票所、索道站实行两班工作时间制，每天有一半的工作人员工作时间为8：00-17：00，超出16：00的时间记为加班，管委会财务根据旅游开发总公司记录的加班时间按8元/小时计算加班工资。其他部门的临时加班不计算加班工资中，在年终资金中体现。法定节假日（全年十天）加班，按150元/天（环卫工80
12、元/天）计算。5、员工工资总额（详见附表）预计2011年全年总工资为105万元（1-8月为实发工资，后四个月为前八个月的平均工资推算）。个人最高工资为31125元/年，普通员工（售票员、检票员等）为20000元/年左右，普通环卫工人为13000元/年左右，钟点环卫工为10000元/年左右。工资分析图：备注：综合部包括景区维护环卫，管理部门包括办公室、财务、司机、协警，临时员工包括索道、旅游公路、行政、食堂。各部门平均工资分析表部门工资总额人数人均年工资人均月工资综合部20786916129921083票务部801754200441670门票所1095765219151826索道部3257481
13、4232681939营销部681453227151893管理部门20155510201561680临时工5959578514709合计105266359178411486（三）保险、福利1、保险公司为员工交纳养老保险、医疗保险及失业保险，未缴纳住房公积金。2、节假日福利2011年春节500元/人，端午节400元/人，中秋节500元/人。3、年终奖2010年年终奖一线工作人员为2000-4000元/人，管理人员为4000-6000元/人（包括平时超时加班）4、生日庆贺员工的生日会以每月为单位组织庆祝活动。5、工作餐公司为员工提供中餐（不包括钟点环卫工和导游员），餐标每人5.5元。6、工作服分为三套：春秋装为西服，夏装为T恤，冬装为羽绒服。7、劳保用品按部门岗位的不同分发不同的劳保用品如手套、肥皂等。8、旅游考察学习公司每年组织一次旅游考察活动。2010年是海南五日游。（四）现行薪酬体系分析 1、营业时间8-9小时，机械的照搬了劳动法，没有结合
