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1、水泥厂质量管理制度制度汇编（含水泥相关企业标准）第一章 质量管理考核制度1、目的：明确水泥有限责任公司与质量有关的各项考核标准，充分发挥考核作用，促使各所属厂/公司生产的产品满足计划的要求，确保产品完全符合国家有关标准。2、适用范围： 适用于水泥有限责任公司对所属各分厂/分公司的质量考核。3、引用文件:XX水泥有限责任公司企业标准旋窑水泥企业质量管理规程XX水泥有限责任公司原燃材料标准质量体系程序文件4、职责:4、1 企管部负责水泥有限责任公司的质量管理工作。4、2 各分厂/分公司负责依据水泥有限责任公司质量文件及工作要求，结合本厂/公司的质量管理工作进行全面管理。4、3 企管部负责根据具体情
2、况一季度对各分厂/分公司进行一次全面质量检查（特殊情况可适当增加或减少检查频次）。4、4 企管部负责依据各分厂/分公司质量指标的统计结果对各分厂/分公司进行考核。4、5考核内容包括质量指标、质量检查、日常质量管理工作三方面的内容。4、6考核办法（见附件一）。4、7考核类别：分为月度质量考核和年度质量考核。按第九条的考核办法评比即为月度质量考核。按附件一中3（质量检查）评比结果（满分100分）即为质量检查结果 ，质量检查结果作为年终质量评比的依据之一。对全年12个月质量考核进行综合评价，以12个月的月度质量分的平均值作为年度质量考核结果。序号考 核 项 目考核标准考核办法备注1产品质量1.1出厂
3、水泥合格率100%合格100%质量不得分1.2出厂水泥富裕强度合格率100%合格不合格一次扣15分1.3出厂水泥内控标准合格率100%合格不符合国家标准一次扣10分1.4出厂水泥袋重合格率100%合格不符合国家标准一次扣5分1.5出厂水泥变异系数（Cv）4.04.0 每增加0.1扣1分，4.0每降低0.1，加1分。1.6顾客投诉0出现一次扣10分责任在供方1.7采购原燃材料质量合格率80%80%每降低1%扣1分，70%每降低1%扣2分，50%质量不得分附件一 UUXX水泥有限责任公司质量考核办法序号考核项目考核标准考核办法备注2工序质量2.1熟料28d抗压强度生产期：中空窑：熟料强度50.5M
4、pa预分解窑：熟料强度52Mpa试验期间：熟料强度48Mpa50.5（或52）Mpa不扣分，48Mpa熟料强度50.5（或52）Mpa每降1 Mpa扣5分，熟料强度48Mpa每降1Mpa扣10分只对生产水泥的厂考核，特种熟料不列入考核3质量检查3.1进厂原燃料材料按质量堆放，不混杂，坚持先检验后使用先均化后入库，各类原燃料贮量要达到本厂规程的规定。贮量不足，一次扣2分，因贮量不足，影响生产质量一次扣5分，混杂，未检验使用，未经均化使用一次扣1分对各生产厂检查3.2过程控制全厂工序质量控制点检验项目齐全，检验频次符合（规程）要求。质量三级检查符合本厂，公司文件要求。工序质量控制点不符合要求，一次
5、扣1分，检验项目不齐，缺一项扣3分，检验频次不符合要求，缺一项扣2分，不符合文件要求，一次扣2分3.3抽样质量建立完善的抽样制度，留样、报样、检验符合文件规定未建立留样缺席或严重不可操作扣3分，制度不全或留样、检验、报要不符合规定，一次扣12分3.4质量记录、台账、报表各类原始记录及分类台帐齐全，填写清楚，保存完好，及时登录检验结果，及时上报质量报表，分类台账有统计分析，能反映生产过程控制能力，并能用指导生产缺一类记录或台账（或保存不齐全）一次的3分，记录登录不及时或报表上报不及时，每拖延一天扣2分、分类台账无统计分析或不能反映生产控制能力，一次扣2分，不能用于指导生产，一次扣1分3.5均化设
6、备半成品，成品有均化设施或措施，并能满足生产要求无设施或无措施扣2分，有设施不按工艺要求执行的，一次扣2分，因均化效果差影响生产质量的，一次扣5分3.6主机设备能力主机设备生产能力平衡，不因生产能力悬殊影响质量主机实际生产能力不平衡，一次扣2分，影响质量一次扣5分3.7包装标志及包装质量须符合国家标准不符合国家标准，一项扣5分3.8计量条件原燃材料，生料配料，水泥配料，包装及散装出库等工艺环节配备足够数量，精确度满足要求的计量器具，并建立相应的计量管理制度无计量管理制度，未按要求配备或不能满足生产要求，一次扣5分序号考核项目考核标准考核办法备注3.9检验条件化验室检验仪器设备的配备的精度应符合
7、“水泥生产企业化验室基本条件”要求满足生产检验需要，其它条件符合国家标准一处不符合要求扣2分3.12对矿运公司考核3.10QC活动的实施情况TQC作为质量管理工作的一项重要工作，列入各级领导的工作内容中，并用以解决本厂/本公司的实际生产中的质量问题且符合QC小组管理办法中的要求未列入领导工作的内容的，扣5分，现场检查未开展QC小组活动的，扣2分，不符合QC小组管理办法中的要求，一项扣一分3.11质量体系各分厂/分公司的质量管理工作应符合公司质量体系要求发生一般不符合，一次扣1分，发生严重不符合，一次扣5分3.12原燃材料采购3.12.1三量关系贮量、可开采量、准备矿量三者关系合理三量关系不平衡
8、，一处扣2分三量中有缺项，一处扣5分3.12.2订购合同合同中须有质量指标及验收规则进厂原燃材料质量应做好事先控制无质量指标，验收规则，一次扣5分。有质量指标，验收规则但不能严格执行，一次扣5分3.12.3进厂量不能因进厂量不足导致影响均化甚至停产发生影响均化，一次扣5分，发生导致停产，一次扣15分3.12.4进厂质量不得因进厂质量影响生产因进厂质量导致生产出现质量事故，一次扣1020分同时应采取有效的纠正预防措施，连续两月出现类似事故，加倍处罚。因进厂原燃材料质量发生停进一次扣1分。3.13验证检查按检查所提出的整改要求及标准规范落实未落实一次，加倍扣分。4日常质量管理工作4.1质量文件、制
9、度严格执行XX水泥有限责任公司质量文件制度违反一次扣2分4.2工作计划严格执行XX水泥有限责任公司质量方面工作安排未完成或不执行视影响程度210分5其他检查中如有以上项目中未列到的情况参考以上条款的处罚力度进行处罚第二章 技改项目试生产期质量考核制度1、目的为规范水泥产业技改项目试生产期的质量管理活动，特制定本制度。2、适用范围：XX水泥有限责任公司3、引用文件XX水泥有限责任公司质量管理考核制度4、程序4、1凡技改项目均应在开机前由本厂生产办（质管办）制定出试产期内部质量管理考核办法。 4、2试产期间生产办（质管办）须对产品质量状况做详实记录，并针对试 产期间的质量变化情况做科学的分析，于试
10、产期结束时须给企管部提交生产期质量控制总结报告。4、3技改项目试产期限规定：4.3.1旋窑（包括中空旋窑、带预热器窑、窑外分解窑等）自点火起半年为试生产期。4.3.2粉磨系统及其它自开机起一个月为试生产期。4.4试生产期质量考核及指标要求：4.4.1旋窑熟料强度：（1）试生产期前15个月内不考核，试生产期第六月，28天抗压强度50.5（或52）MPa，每降低1MPa，扣2分。两台或两台以上窑熟料强度考核时分窑考核。（2）粉磨系统及其它在试生产期一个月内不考核，试产期结束后，依据公司质量考核制度考核。（3）在试产期间，各企业工序质量指标由本企业生产办（质管办）制定，并考核，试产期结束后工序质量指
11、标均须执行水泥企业质量管理规程中过程质量控制指标。第三章 水泥检验抽查对比考核制度1、目的： 确保化验室检验数据的真实、准确，有效地对化验室工作质量进行控制。2、适用范围： XX水泥有限责任公司所属各分厂/分公司化验室。3、职责：3、1企管部中心试验室负责按本制度对各分厂/分公司化验室工作质量进行抽查考核。3、2各分厂/分公司化验室负责严格执行本制度。3、3企管部中心试验室负责对各分厂/分公司所送的对比样进行仲裁检测。4、有关规定：4、1留样时间的规定：4.1.1生料全分析、水泥三氧化硫样品留样一个月，熟料样品留样15天，原燃材料的分析样品留一个月，单项检测须留7天，且标识清楚、齐全。其中油井
12、熟料试样，保存7天，出磨水泥试样保存7天，出厂水泥签封后，保存3个月。4.1.2物检稠度及强度的留样周期为7天，抽样时留样个数不得少于14个，（水泥磨停机除外）留样量不得少于3公斤，物检单项须留一个月，且标识清楚、齐全。4.1.3各厂控制室留样24小时后，方可处理。4.1.4无出磨、出厂水泥时，留样以熟料为主，留样周期为7天。4、2抽样方法：4.2.1企管部中心试验室不定时对各化验室检验岗位随机抽样。4.2.2抽样对比形式为自检、互检、监督抽查，抽样方法由抽样人决定。4、3抽样频次；4.3.1企管部中心试验室对各分厂化验室每三个月至少抽两套自检样品，其中物检组2个全套，强度可对各龄期的单项抽检
13、，以及物检的单项 测定，分析组全分析两套及各单项抽检，控制组每次不低于10个数据。4.3.2各分厂/分公司化验室物检组和分析组需在每月10日之前各给中心试验室送一个监督对比样。（1）物检组送样需由塑料袋包装、密封，袋内放好留样签、标识齐全、清楚送样量不低于6公斤。（2）分析组送样须用留样袋密封，送样量不低于20克，标示齐全，清楚。4.3.3企管部中心试验室每三个月对各厂/公司化验室随机抽取、物检、分析各一全套，由中心试验室检测。4.3.4企管部中心试验室每次对各分厂/分公司化验室抽查对比样的总量不得低于45个。5、报样时间的规定：5、1物检稠度于抽样之日起三天内报出检测数据，强度检测结果从抽样
14、之日起到相应龄期推后一天报出检测结果，遇周日顺延，单项测定与稠度同时上报。5、2分析组化学分析的全套检测数据从抽样之日起三天内报出检测数据，单项检定于抽样之日起三天内报出。5、3控制组抽样结果自抽样之日起三日内报检测数据。54驻外企业抽样单必须在抽样当月30日之前，发传真邮寄反馈至企管部中心室。6、抽样允许误差范围的界定：6、1中心试验室对各厂化验室抽查的两套自检项目按同一化验室误差进行考核。6、2各分厂化验室每月定期送中心试验室的对比样按不同化验室误差进行考核。6、3中心试验室每次对各分厂化验室的抽检样，按不同化验室的误差进行考核。6、4各分厂、分公司检验数据以企管部中心试验室为准。7、化验室质量记录报表的抽查：企管部不定期对各化验室的质量记录、报表进行抽查核实。8、考核标准8、1各分厂化验室如未按规定留样扣1分，不留样按全套未对上处理。8、2各分厂化验室对中心试验室的送样每迟一天，对化验室及各厂/公司质量分各扣1分，无故不送样，对化验室及各厂/公司质量分各扣3分。8、3各分厂化验室未按规定时间报样一次扣1分。8、4企管部中心试验室在对各分厂化验室抽样过程中，不配合者扣2分。8、5部中心试验室对各化验室的抽样一个数据未对上
