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1、公司年度经营计划书一、2017年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2017年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行.二、2017年的经营目标（一)核心经营目标2017年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额4000万，冲刺目标5000万，增长率20%，保底销售收入4500万，年度税后利润1800-2000万，保底
2、利润800万.在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。(二）销售目标细分销售目标细分表(计算单位：万元/人民币)分类项目小电器汽车其他年度目标3000800200第一季度60015015第二季度70012050第三季度100030080第四季度70023055硅橡胶产品生产与销售以上全年完成业绩：4000万元月度平均业绩:第一季度800万元，第二季度850万元，第三季度1500万元，第四季度1000万元上述销售目标的分解，按2017年度销售目标分解表执行（附件)。三、主要策略,.o公司以前整个管理以生产为中心，只要货做出来、能销售出去就算工
3、作完成，即有订单做能出货就能保证企业生存与发展。而且全体员工长期以来都是这种概念，人人都为出货而努力。但随着技术的进步、市场竞争的发展，客户对企业的要求增多,多了差异化、个性化,品质要求更加严格，价格更低。因此单一关注生产、出货已经不能完全让客户满意，由外到内而引起的企业管理上的问题就越来越暴露的多。而且,以前管理关注点是出货、生产，主要针对的是产品本身的问题，而没有延伸到一个面的问题。一个问题重复产生或问题性质严重往往涉及到流程、职责、标准、设备、材料、工艺、工具、处事观念、解决方法、防范措施、培训等等，这是一个系统化的问题系统化的问题需要系统化的制度、方法做支撑。o本公司不光要解决产品本身
4、(包括生产、工艺、品质）,还要因此而解决产品本身而延伸出来的体系问题.解决产品本身问题是解决短期问题，解决体系的问题是解决长期问题,这同时也是观念的转变。o另一方面，市场是公司龙头，将在未来两年建立系统化的营销体系，发展为制度营销、激励营销、服务营销、品牌营销。多重视营销分析、客户关系管理、营销激励、营销政策o由原来的粗放式管理变为精细化管理,主要是指建立标准化、可操作性的工艺文件、品质文件、行政文件,实行量化管理、细节化管理.让所有部门能学会使用数据分析，来决策、推进各项工作。o由个人作为主体解决事情变为团队解决事情，主要是指改变以前“能人经济”现象，脱离保姆式管理现状，多发动团队力量去思考
5、问题、解决问题，明确责任、工作流程。工作方法.尤其是在工艺管理、品质管理、生产计划管理等方面。o改变“能人经济现象方法：因事设岗，而非因人设岗。四、实现目标的保障措施(一）生产资源保障1公司新增投资200万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产年度销售实现营业额5000万，冲刺目标6000万和各项营销策略的实现。2生产部作为二线部门，理应成为业务部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。3按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采
6、取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。4生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在45%以内.（二）人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给,构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2017年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：
7、1加强教育训练：建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。2建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。3建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2017年2月1日起,总经理对公司经营团队实施考核；至迟于2017年4月1日起，各部门对干部施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。(三）综合管理保障市场
8、竞争特别是出口贸易竞争的加剧,必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将2017年定义成为未来35年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心.1由总经理主导，集合内外资源，自2017年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。2按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队
9、伍建设、经营目标落实检讨等工作。（四)财务资源保障,2017年，公司将为一线部门提供优势财务资源,在人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度：1主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。2健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。（五)组织管理保障1由总经理负责，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利.,2由各责任部门负责，2017年2月15日前，对各项目
10、标进行层层分解，并与各级主管签定目标管理责任书逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的目标管理责任书统一汇集于人力资源部,实施归口管理。3由营销副总经理负责,组织每月/季“经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果.五、总体要求公司高层清醒地认识到:2017年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。（一）更新观念，创新管理公司认为,要达成2017年的经营目标，首先要更新观念,各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营的思想观念，以宏观的立
11、场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。（二）切实负责，重在行动行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。公司要求,各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他的遇事推委的恶习和恶行。公司强调:干部和员工
12、的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。（三）业绩优先，奖惩落实追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任,都是赢得市场，扩大经营，收获利润。,利润是2017年公司经营指标的“核心之核,销售是实现利润的载体性指标.在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施增强造血功能，提升管理体质。总之，公司希望并要求:所有兴业从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效兴业,实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！
