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1、商铺管理规定精品文档商铺管理规定为保障小区内业主 / 住户及商户的整体利益，加强对商铺的管理，制定了商铺 相关管理规定，下面学习啦小编给大家介绍关于商铺管理规定的相关资料，希望对 您有所帮助。商铺管理规定如下 1 、凡在小区内营业的商铺的营业人员必须到管理处登记， 每人交一寸冠相片两张，交验身份证及其他有关证明，户口不在广州市内的，应办 理登记手续或派出所申报暂住证。、各商铺文明营业，主要负责人应教育好自己的员工，绝不允许在住宅区打架 斗殴、吸毒贩毒，以及进行赌博、色情等违法乱纪活动，一经发现，即送公安机关 处理。、各商铺贵重物品、现金要妥善保管，自行购买财产保险。 、各商铺应加强防火措施，必
2、须配备足够有效的灭火器材，安全用电，不得超 负荷用电或在同一插座接驳多样电器，以免由于超过负荷而导致火警。、各商铺均不准在室内存放易燃、易爆及有毒物品。 、各商铺均不得在门外大声喧哗，滋扰住户。、各商铺严禁在门前或其它公众场所摆设神位及燃点香烛，不得在门前及任何 公共场所悬挂衣物或其它洗涤物。、各商铺上落货物时，必须在管理处指定的卸货区内进行，不得将货物随处摆 放，以免发生意外及堵塞通道。1 / 12精品文档、各商铺要保持门前范围内的卫生清洁，不准将垃圾乱丢乱放，货物包装材料 废弃后要及时清理，不准放置在任何场所，生活垃圾需放在指定的垃圾筒内。10、各商铺营业人员必须衣着得当，注意个人形象。1
3、1、各商铺内的水、电系统发生意外故障，不得擅自修理，必须及时通知管理 处进行维修，以免因此发生意外事故。12、各商铺进行室内装修时，必须严格按照本小区装修管理规定进行。13、各商铺在本小区经营期间不准饲养宠物。14、各商铺必须按规定挂招牌，不得在公共场所乱贴广告，乱立广告牌等。15、各商铺必须严格遵守小区所有管理规定，文明经商，共同繁荣。 店面管理制度 一、店面行为规范1、客户到店，接待人员必须马上起立，“欢迎光临 XX药店”，主动迎接。前 台靠近自来水桶的人员提供倒水等服务。、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、
4、杂志等。2 / 12精品文档、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待 使用，不得在此聊天、睡觉等。、业务、导购随时作好接待客户的准备，必须随时有人在前台，以免影响接待 客户。、工作时间内必须认真接待每一组到访客户 （ 包括行业同行和参观产品客户 ）。 、前台电脑主要为日常办公使用，严禁播放视频音乐。、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时做好相关工作记录。、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人。二、店面管理（ 一 ） 培训管理 1、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。、培训计划应充分考虑 : 公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销 售技
5、巧、顾客反对意见及疑议等。、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店 面业绩。、建立公司内部QQ群，实行网络在线的交流学习探讨。（ 二 ） 客户管理1、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查 询和汇总，有可持续发展的客户，要3 / 12精品文档 及时跟踪反馈。、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的 回访工作，了解客户的建材产品需求情况。、定期作顾客消费记录查询及分析，了解客户的最终成交金额，分析客户的消 费能力，喜欢的产品款式、最终的畅销品等，针对不同的客户群体做针对性的产品 促销活动。、建立产品QQ职业交流群，
6、与非同类各行业合作伙伴及潜在客户的网上交流 探讨，巩固合作伙伴、培养潜在客户。（ 三 ） 销售管理1、根据店面实际情况，制定合理的月、季、年销售计划及制定销售目标。 、根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报老板批准并执行。、根据方案，实施销售计划及促销方案，对以上两种销售方案进行最终总结， 吸取经验，不断提高店面的销售业绩 !三、店员职责及要求1、严格遵守员工日常工作规范 ; 上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特殊 情况不能随便调班或工休，需要调班或公休者须事前请示经理批准。、热情待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑，有问必 答。无顾客时要保持好良好的心态，整理4
7、/ 12精品文档样板或学习产品知识或互相交流销售技巧。、每天对店面、店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清扫，做 到任何地方均明亮无灰尘。、所使用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客眼光触及不到的地方，并做到清 扫工具的清洁。、全店人员要团结一致，齐心协力把各项工作做好。不准提前下班或提早关门 停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。、每月填制销售明细表，便于月底销售统计。查看库存表，了解现有的产品， 对产品性能和优势有更多的学习，并针对库存的产品进行针对性的销售。、努力学习产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧 ; 深入领会我们 的服务理念，引导顾客参观展
8、厅，详细热情介绍相关产品特点，要求专业、系统、 自信、主动协助店长完成销售工作。、服从上级工作安排，努力完成下达的销售指标。四、工作流程（ 一 ） 组织晨会的召开1、人员状况确认 （ 出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况 ）、传达老板重要文件及通知。、昨日营业状况确认、分析。5 / 12精品文档、针对营业问题，指示有关人员改善。、分配当日工作计划。（ 二 ） 对店内状况的确认及工作安排1、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。、监督店员的工作情况，错误地方及时纠正。 、检查当天需送货的客户信息，与客服沟通好安排送货事宜。五、接单流程接待客户分析客户确认定单交款接单下单 （ 客服） 完成定单。1、每接
9、待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。 、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立，以示尊重。 、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台。、老客户、电话预约客户到店面询问相关事宜，都算先前职员接待客户一次 、只要客户询问有关事宜，即算接待客户一次，认真填写客户资料。六、绩效管理（ 一 ） 销售计划制定6 / 12精品文档1、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天、该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额。、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。（二）销售计划执行根据销售计划
10、认真执行，经理应对每天计划执行情况作出总结，分析各成员对 进店的顾客的接待情况、顾客信息的收集情况，督促导购员、业务员进行电话回访 或上门拜访，确保与进入店面留信息的顾客都能达成交易。（ 三 ） 执行情况分析1、每周、每月每位员工要对经理就计划执行情况进行述职报告，分析差异原 因，执行情况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的各种奖励。、经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况作出述职报告，分 析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自 身的考核及评选。（ 四 ） 绩效考核及奖励、处罚1、可根据实际销售情况对员工的销售能力进行分析，对完成销售任务或超
11、额 完成任务的员工进行合理奖励 ;7 / 12精品文档、对于长时间销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工，将给予自动降 薪或按公司相关规定处理。七、售后服务管理制度 为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高 效、敬业精神，特制定售后服务管理制度 :1、应自觉树立公司良好形象，统一着装，举止文明，仪表端庄，言语亲切，行动敏捷，办事严谨、应认真维护公司利益，珍惜每一笔业务，注重每一次服务细节，厉行节约， 严禁铺张浪费。、应树立“为您服务到永远”的服务理念。进入客户房间时，脚要套上自带的 塑料袋，以免弄脏地板。搬运安装产品时，要小心谨慎，避免损伤产品或破坏客户 的物品。
12、如需搬动客户东西时，应先征得客户同意，一般情况不得向客户要水要 烟，不得大声喧哗，如不小心损坏客户财物，应主动赔礼道歉。、安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具袋内，不得随 意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。、安装或维修的过程中，一般情况不要求客户帮忙。演示产品时，应细心介绍 产品各项功能，要不厌其烦地回答客户的问题。安装或维修结束后，应收回全部欠 款，不得向客8 / 12精品文档户索取小费。、要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工具是否遗漏。、结束业务后，应及时返回公司，不得无故在外逗留，以便公司安排新的业 务。、返回公司后，应按规定标准及
13、时报销相关费用。八、员工出差及报销管理制度为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、及时化的要求和利润最大化 的目标。特制定以下规定，望各部门据此执行。（一）差旅费1、员工出差前应提交出差申请表，经总经理批准后方可出差。、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核 报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行 为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月 工资内扣除冲抵。、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须 由本人填
14、写齐全，不得涂改，不得填9 / 12精品文档报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追 回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。、报销程序 : 出差（ 报销） 人员按要求填写报销单 - 交会计审核 （ 真实性、合理 性） 核对金额签字 - 总经理审批 - 出纳处领去现金。（ 二 ） 业务招待费1、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制”的原则，由财务核 准，报总经理批准后方可借支 ; 原则上员工不得擅自单独发生业务招待费，否则费 用自理。、业务招待费金额在 150 元以内经部门经理同意批准，金额在 150元以上经总 经理同意批准后方能进行。业务招待费的发
15、票必须为正式真实的税务发票，超出 150 元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人 签字，证明人证明，方能报销。、单项招待费用超过 500 元以上的，需提前申请、研讨、审批。（ 三 ） 电话费，手机费1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制10 / 12精品文档度，每月凭话费发票报销。注:1、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。九、公司用车管理制度1、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人 按每次 200 元罚款处理。、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务 部指定派车。、公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责，每天下班无用车后需把车 辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用， 一经查实，第一次罚款 200 元，第二次作开除处理。、公司车辆加
