考核指标体系

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1、乾坤木业有限公司考核指标北大纵横乾坤木业有限公司项目组二一八年九月1、咼层考核指标总经理考核指标考核维度：任务绩效考核人:指标项考评目的考评标准1.公司战略规划的制定 和组织实施情况保证公司巩固在市场竞争中的 地位；保证公司持续、健康和 稳定地发展战略是否有助于公司目标的实现 公司发展战略是否与企业内部资源相匹 配，是否适应外部环境的发展和变化 战略在执行过程中，是否得到贯彻2.年度经营计划制定和 完成情况保证公司经营活动的计划性； 保证公司经营活动正常进行年度经营计划是否围绕公司发展战略 分解经营计划到下级；监督、控制、指 导年度计划的实施年度经营计划是否按时、保质、保量地 完成3.组织体系

2、和管理体系的建立情况保证公司的正常运转 促进公司运作效率组织结构是否适应公司的日常工作 管理制度的完备性；管理制度是否公开、公平、公正 重大的管理制度是否得到有效执行4.管理团队的建设形成公司经营管理的核心 实现公司管理人才的梯队建设 增强企业内部凝聚力无重大人事任免的失误 企业文化建设情况 公司内部凝聚力情况5.公司经营运作效果保证公司日常工作有序开展在公司日常经营运作中是否充分发挥组 织力、协调力、调度力6.决策的合理性保证所做的决策有利于乾坤木 业的发展所做决策是否符合乾坤木业的战略发展 目标，重大决策不得有失误， 般决策 的失误率不咼于%7.公司形象塑立保证公司发展有宽松、有利的 外部

3、环境与主管单位、当地政府、客户、供应商 以及社会公众关系维护情况备注：营销副总经理考核指标考核维度：任务绩效考核人:指标项考评目的考评标准1.营销战略规划与方案 的质量保证营销战略和总体战略 一致对市场需求结构分析的客观性、合理性 市场容量预测与实际销售情况的绝对偏差量 营销策略的可行性2 .营销策划方案的质量保证营销策划方案的市场 投放效果与乾坤木业的销 售经营目标的连贯性和一 致性编制营销策划方案的合理性、可行性 营销策划方案实施的效果营销策划方案创造的经济价值分析3.年度营销工作目标 完成情况保证公司的营销目标能够 按计划完成销售收入完成百分比、销售计划执行情况4.产品市场开拓情况扩大产

4、品市场份额，提咼市 场占有率年度内新开拓的客户不少于家产品市场占有率不低于%4.企业品牌知名度保证提升公司品牌形象， 增 强公司竞争力品牌宣传的力度品牌被市场的认可程度5.营销费用预算执行偏 差率整体上加强营销费用规模 和效果控制，提高利润率营销费用是否合理有效，销售费用预算执行 偏差率6.营销售费用收入比率保证营销费用的高效使用投入的营销费用和销售收入的比值与目标值 的偏差程度7.营销管理体系的规范 化程度保证建立健全规范化的营 销管理体系，同时使营销管 理体系发挥最大的效能营销管理制度建设的标准化程度 营销管理体系运营的规范化程度 销售管理体系运行的经济价值分析8 .客户满意度保证对客户的

5、服务质量 提高公司的核心竞争力年客户投诉总量客户投诉是否及时、有效得到解决 是否积极服务客户备注：运作副总经理考核指标考核维度：任务绩效考核人:指标项考评目的考评标准1.生产战略规划 与方案的质里保证生产战略和总体战略一致 提咼公司生产能力和生产效率生产战略与公司战略的一致性 生产业务流程的合理性、高效性2.年度生产工作 目标完成情况保证公司的生产目标能够按计 划完成生产产出额完成百分比生产计划执行情况；研制产品生产执行情 况3.运营费用预算 执行偏差率整体上加强运营费用规模和效果控制，提高利润率运营费用是否合理有效 运营费用预算执行偏差率4 .生产决策的合理性保证决策的统一性和科学性所做决策

6、是否符合乾坤木业的战略发展 目标是否能带动产品的进一步发展重大决策不得有失误，般决策的失误率不得咼于%5.产品质量提高情况保证公司提供给客户优质产品不良品发生率不咼于%6.生产、采购成 本控制保证单位产品的盈利能力年度物资采购成本的降低率不低于 % 年度产品制造成本的降低率不低于 %7.安全牛产保证公司财产和人员生命安全不得发生重大责任事故 一般事故发生次数不多于次备注：总经理秘书考核指标考核维度：任务绩效考核人:指标项考评目的考评标准1 文书记录起草 情况保证总经理文书处理质量文件资料记录和起草的质量2文件资料管理情况保证总经理文件及相关资料 的保管及归档完整、规范文件缺失率小于% 归档差错

7、率小于%3信息传递及时 性、准确性保证总经理与下属间的信息 传递信息传递是否及时、准确4 总经理工作时 间安排保证总经理正常的经营活动总经理满意率%5.日常事务完成保证日常事务工作及时准确总经理满意率%情况规范处理基层满意率%6.公共关系开展情况协助总经理开展好公共关系 及有关礼仪活动差错和失误率小于%7.其它任务完成情况完成总经理指派的其它任务以临时性指标及要求为准备注：营销副总经理助理考核指标考核维度：任务绩效考核人:指标项考评目的考评标准1.协助营销副总 进行内部管理 的工作情况协助营销副总确保部门内部运转 本中心已完成工作/计划工作的比例不正常小于%2.信息外理情况确保销售统计、营销业

8、务部门的信息自理的及时性与有效性工作信息和零货、次品信息的收集整理、分析，提出建议计划、协助营销副总共同实施3.日常事务完成保证日常事务工作及时准确规范 J领导满意率% ;基层满意率%情况处理4.制度起草情况|保证起草的营销中心的规章制度起草的规章制度的缺失率小于 %,文符合实际，满足领导要求件中的失误不得超过处确保营销副总及时了解各部门每各项资料归类规范、保管完整、存放整 齐，按期完成计划的起草5.计划管理工作月、季度及年度工作计划与上期/1划管理工作工作完成情况；保证及时起草中心的工作计划6.内部协调工作保证营销中心与运作中心之间协 同运作。向运作中心下达的生产需求计划是否 及时、合理7.

9、本中心培训项 目实施的组织 情况保证培训计划的针对性、有效性编制培训设计方案的及时性、结构的合 理性、内容的全面性培训效果的满意度；培训效果的有效性8.营销中心费用 控制情况保证中心按预算进行控制中心实际费用与预算费用偏差值备注：运作副总经理助理考核指标考核维度：任务绩效考核人:指标项考评目的考评标准1.协助运作副总进行 内部管理的工作情 况协助运作副总确保部门内部运转正 常本中心已完成工作/计划工作的比例不小于%2日常事务完成情况保证日常事务工作及时准确规范处 理领导满意率% ;基层满意率%确保运作中心的年度工作目标顺利按期完成计划的起草3.生产计划制定、实实现计划的正确性监督计划实施的力度

10、、效度 库存品的资金占用成本不超过万元施工作协调米购、生产、仓储等各部门间 工作进度4.质量管理制度体系 的建设确保公司产品的质量，降低生产成 本促进公司生产活动的正规化IS09000质量体系的认证、重审5.运作中心费用控制 情况保证中心费用按预算进行控制中心实际费用与预算费用偏差值备注：营销规划部部长考核指标考核维度：任务绩效考核人:指标项考评目的考评标准1.部门费用控制情况保证部门费用按预算进行控制部门实际费用与预算费用偏差值2.部门计划完成情况保证部门计划制定的严肃性，执行 的咼效、有序计划是否按时完成，计划执行的效 果3.销售定价合理性保证价格定位合理，既能促进销售 也能保证目标利润价

11、格被市场接受程度，和竞争对手 比较的合理性，是否能够保证目标 利润4.营销策划的市场效果保证产品被市场认知，促进产品销 售营销策划被市场认知程度促进目标客户群购买决策的程度5.宣传及促销费用控制控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否 有超预算的情况6.青岛市外埠销售状况 了解程度把握销售整体状况，对高层决策提 供信息支持及时上报外埠销售渠道销售收入统 计资料；销售计划执行情况、销售 收入情况的统计分析备注：市场营销员考核指标考核维度：任务绩效考核人:指标项考评目的考评标准1 计划及执行情况保证工作有序开展个人计划制定的是否合理，计划是 否按时执行，计划执行效果2 日常事务完成情况保证

12、日常事务工作及时准确规范处 理领导满意率%3.市场信息的收集、整 理与分析提咼公司在市场竞争中的应变能力 及时捕捉商机信息收集的广度和深度 信息分析的透彻度、正确性 分析报告的数量与质量4.产品宣传策划及形象 宣传效果评价树立产品品牌优势，提咼产品知名 度策划方案报告质里和旦传效果5.促销活动的策划、组 织及实施效果评估扩大品牌影响力，提咼市场占有率 促使认真组织每一次促销活动，达 到满意的宣传效果促销方案报告质量和促销效果 样板间、展台等促销活动的组织是 否有序，是否能够达到预期的效果6.完成领导交办的其 他事项做好领导交办杂务和办公至有关勤 务工作以领导下达要求或临时性指标及要 求为准备注

13、：渠道管理员考核指标考核维度：任务绩效考核人:指标项考评目的考评标准1 计划及执行情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致个人计划制定的是否合理，计划是否按时执 行，计划执行效果2.外埠市场渠道规划 报告的质量要求每年度作一定数量的 高质量专题研究外埠市场研究报告、营销渠道研究报告的数 量；相关研究报告的被高层领导采纳的数量 或对高层领导决策的支持程度3 营销渠道管理情况确保产品在青岛市外埠流 通顺畅保证营销渠道的正常运作营销渠道效率；营销渠道是否通畅 是否有逃货、骗货、窜货情况发生 完成销售额/计划销售额的比例不小于% 渠道建设、维护费用不超过万兀4.各营销渠道销售统 计完备性、及时 性、准

14、确性保证能够及时提供青岛市夕卜埠销售的总体信息为领导决策服务销售收入情况、销售计划完成情况、销售费 用情况等统计是否完备、准确、及时备注：销售部部长考核指标考核维度：任务绩效考核人:指标项考评目的考评标准1 .目标市场的销售远景 规划保证营销战略的实现规划是否合理、2 .部门计划及执行情况保证部门内部工作有序开 展部门计划制定的是否合理，计划是否按时 执行，计划执行效果；本部门已完成工作/计划工作的比例不小 于% ；3.部门费用控制情况保证本部门按预算进行控 制部门实际费用与预算费用偏差值4.日常事务完成情况保证日常事务工作及时准 1确规范处理领导满意率% ;基层满意率%5.对销售大厅的管理情 况保证销售大厅销售目标的 达成销售大厅的销售收入完成百分比、销售计 划执行