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1、附件6： 重庆渝青机械配件制造有限公司ISO/TS16949:2002质量管理体系过程分析龟形图目 录序号过程名称负责部门页次序号过程名称负责部门页次COP01顾客要求识别和评审供销部1MP09数据分析技质部15COP02产品实现策划技质部2SP01人力资源管理生产部16COP03产品和过程批准技质部3SP02设施管理生产部17COP04制造生产部4SP03采购供销部18COP05交付供销部5SP04设备管理生产部19COP06服务供销部6SP05工装管理生产部20MP01文件控制技质部7SP06产品标识和可追溯性生产部21MP02质量记录控制技质部8SP07顾客财产管理生产部22MP03方针
2、和目标管理总经理、管代、技质部9SP08产品防护生产部23MP04管理评审总经理、管代10SP09监控和测量装置管理技质部24MP05顾客满意度监测供销部11SP10检验和试验技质部25MP06内部审核技质部12SP11不合格品控制技质部26MP07持续改进技质部13注：表中COP关键过程（顾客导向过程）6个 MP管理性过程9个 SP支持性过程11个MP08纠正和预防措施技质部14备注：此处所列出的过程必须与质量手册中附件质量管理过程展开表相对应！质量管理体系过程分析页次1过程名称COP01：顾客要求识别和评审过程类别关键过程谁负责：供销部谁配合：生产部、技质部、财务部。电话、传真机、计算机、
3、网络用什么资源？ 谁来做？经过评审接受或拒绝的新产品、常规产品合同/协议、订单投标书报价单顾客的新产品合同及协议；顾客提供的产品图纸、样品；顾客的招标要求；顾客的合同、书面及口头订单；顾客的报价要求；有关的法规法律及标准要求。顾客要求识别和评审输入输出及时评审率与顾客有关要求识别评审程序用何程序、方法？用何项目衡量？质量管理体系过程分析页次2过程名称COP02：产品实现策划过程类别关键过程谁负责：技质部、APQP小组谁配合：供销部、生产部、财务部计算机、设计软件、打印机、检测设备、试制设备、工装、开发费用用什么资源 谁来做？产品实现策划开发合同/协议、合同评审记录顾客提供的图纸/规范、样品市场
4、分析报告、立项评估报告相关法律法规、标准要求产品和过程设计输出输入输出新产品开发成功率产品实现策划管理程序控制计划作业指导书FMEA作业指导书测量系统分析管理办法五大技术手册用何程序、方法？用何项目衡量？质量管理体系过程分析页次3过程名称COP03：产品和过程批准过程类别关键过程计算机、打印机、设计软件、生产设备、检测设备、工装、开发费用谁负责：技质部谁配合：生产部、供销部、财务部用什么资源？ 谁来做？产品和过程批准准备的项目和资料提交的项目和资料顾客要求提交的资料和项目要求、 产品实现策划输出输入输出PPAP一次提交通过率产品和过程批准程序PPAP手册用何程序、方法？用何项目衡量？质量管理体
5、系过程分析页次4过程名称COP04：制 造过程类别关键过程谁负责：生产部谁配合：技质部、供销部、财务部厂房、生产线、设备工装、监控和测量装置搬运工具、原辅材料 资源 谁做？市场预测、销售计划安全库存规定实际库存产品的综合合格率原辅材料制 造产品 输入 输出生产计划完成率（产量或产值）生产产品品种完成率“5S”达标率生产过程控制程序文明生产管理条例应急计划管理办法批次管理实施办法控制计划作业指导书怎么做？用何项目测量？+质量管理体系过程分析页次5过程名称COP05：交 付过程类别关键过程谁负责：供销部谁配合：技质部、生产部、财务部搬运工具、包装物、运输车辆计算机、电话、传真机用什么资源？ 谁来做
6、？顾客的合同、订单中规定的型号、规格、数量、交付期、包装方式、交付地点等要求顾客的合同/协中的付款规定准时交付率（数量和品种）交付合格率库存产品周转率准时交付的合格产品回收的货款交 付输入输出产品交付管理程序用何程序、方法？用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析页次6过程名称COP06：服务过程类别关键过程谁负责：供销部谁配合：技质部、生产部、财务部计算机、车辆服务设施、工具、配件 用什么资源？ 谁来做？ 顾客规定的服务要求顾客提出的服务要求公司规定的服务要求顾客信息、抱怨服务实施和验证记录、报告顾客信息和抱怨处理及处理结果服务输入输出服务（含顾客信息、抱怨）及时处理率服务管理程序退货管理办法用
7、何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析页次7过程名称MP01：文件控制过程类别管理性过程计算机、复印机、文件柜、档案室谁负责:技质部谁配合:生产部、供销部、财务部用什么资源？ 谁来做？公司制定和修订的文件顾客提供图纸/规范及更改通知供应商提供的图纸/规范外来标准文件控制受控的各类文件输入输出质量体系文件控制程序技术文件控制文件受控率及时评审顾客提供的图纸/规范及更改用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析页次8过程名称MP02：记录控制过程类别管理性过程谁负责:技质部谁配合:生产部、供销部、财务部档案室、文件柜计算机、复印机用什么资源？ 谁来做？证实质量体系运行和产品质
8、量所需的记录要求法律法规要求顾客规定要求记录控制满足要求的质量记录输入输出质量记录规范率质量记录控制程序用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析页次9过程名称MP03：质量方针和目标管理过程类别管理性过程谁负责:总经理、管理者代表、技质部谁配合:生产部、供销部、财务部计算机、复印机、宣传展板用什么资源？ 谁来做？组织的宗旨顾客要求和期望标准要求长短期经营计划上年度质量目标完成情况发布的质量方针和目标、部门分解过程及其完成情况的统计、分析、改进报告质量方针和目标管理输入输出质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性质量方针和目标控制程序经营计划管理办法用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量
9、管理体系过程分析页次10过程名称MP04：管理评审过程类别管理性过程谁负责:总经理、管理者代表谁配合:技质部、生产部、供销部、财务部计算机、复印机会议室用什么资源？ 谁来做？质量方针、质量目标、审核结果、顾客反馈、过程绩效、纠正和预防措施完成情况、上次评审的跟踪、体系的变更、改进建议、内外部失效影响分析等体系、过程的改进产品的改进资源需求和配置管理评审输入输出管理评审控制程序改进项目及时完成率用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析页次11过程名称MP05：顾客满意度监测过程类别管理性过程谁负责:供销部谁配合:技质部、生产部、财务部文件柜计算机、复印机用什么资源？ 谁来做？顾客要求标准要求顾客导向过程的绩效顾客满意程度实施和验证的改进措施 顾客满意度监测输入输出顾客满意度用户装机故障率售后故障率顾客满意度管理程序用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析页次12过程名称MPO6：内部审核过程类别管理性过程计算机、复印机会议室谁负责:技质部谁配合:生产部、供销部、财务部用什么资源？ 谁来做？体系、过程运行要求产品要求
