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1、2019年度工作计划（南宁万昌）编制日期: 2019年3月目录2013年度公司经营管理工作总体思路3第一篇经营计划指标4一、销售计划指标4第二篇工程建设计划5一、开竣工面积计划（本年度无） 5二、项目主要工程节点计划5第三篇成本控制计划6一、2013年邕江明珠项目结算工作计划 6第五篇管理工作计划（附公司整体工作目标）82013年度南宁万昌目标责任状（绩效考核表）82019年度公司经营管理工作总体思路及时把控房地产市场动态，根据市场形势和还贷需求制订销售和资金回笼工作计划，确保 公司资金安全，顺利完成邕江明珠项目的结算工作和规划验收等各项收尾工作，通过加强管理 以及深化OA和ERP系统的使用，
2、提升团队的战斗力和凝聚力，打造一支团结向上、积极进取 的员工队伍。一、抓好销售管理工作，确保完成销售及回款目标，达到项目售磬。坚决执行董事会对项目销售制定的方针和政策，深入了解市场动态行情，制定正确适合的 营销推广和销售策略。加强与代理公司、广告公司的沟通配合，提出有效建议，拿出可行性方 案，促进项目的销售，年底前达到住宅和1 -5号楼二、三层商铺售磬。住宅回笼资金1.48亿 元，商业回笼资金1亿元。二、加大对外协调，合理进行工作部署，完成邕江明珠项目规划验收，协调解决结算存 在问题，完成项目结算等收尾工作。（一）做好规划验收工作部署，确定责任人及各项工作时限。制定合理详细的专项工作计划，做好
3、规划验收工作各环节以及关键工作点的控制，设置 该项工作的预警功能，着重解决土地证换证问题，为规划验收创造条件。（二）完成工程结算工作。加强与施工单位沟通，妥善解决结算过程中的争议问题，着重解决两个总包单位的结算， 各项分包结算，确保50万元以上的工程结算再审结论不超过审核额的1%。三、加强财务管理，解决免税存在的问题，做好邕江明珠项目清算前的各项准备工作。加强与政府、税局、审计等相关部门的联系，及时了解免税过程中存在的问题并通过专业 法律人士找到公司在执行免税期间的各项法律依据，通过法律手段来维护公司的利益。提前做好邕江明珠清算前的各项准备工作，要求财务部门会同税务事务所完成模拟清算 方案，做
4、到提前对所缴税款资金进行把控和调度，保障公司和股东利益。四、提升物业管理，解决车位管理问题，为销售创造条件。通过部门职能调整，将物业管理工作纳入工程部管理职能内，进一步加大对物业管理工 作的监控力度，及时解决各项问题。积极与金大陆沟通解决车位管理工作中存在的分歧问题，寻求双方可以接受的共同利益， 实施车辆管理办法，通过安装地上商业停车场车辆入口道闸，对进出车辆严格按规定进行停放 和收费。通过加强管理和优质的服务赢得业主的青睐，促进车位的销售工作。第一篇经营计划指标-、销售计划指标（一）2019年全年销售计划2019年全年销售计划项目名称内容未售面积 （廿）（车位单 位：个）计划销售 面积（E）
5、（车位单 位：个）计划销 售金额 （万元）计划回 款金额 （万元）销售率（%）均价 （元/廿） 车位单位： （元/个）资金回笼 率（%）邕江明珠住宅15176（106套）14439（101 套）3598 （90 套）98221482795%6860151% *.三层商业4398 （100 套）80401034082%22346129%首层商业4448（47 套）2225（24 套）8800480050%3956355%车位564（不含金大陆保留车位）1501510162327%100000107%（二）2019全年销售费用预算（单位：万元）项目邕江明珠住宅费用计划商业费用计划合计商业首层商业二
6、、三层设计费（广告）25=A*3%25户外广告发布18=B*13%21=C*12%19=D*12%58传统媒体发布56=B*40%53=C*30%48=D*30%157现场包装1=B*1%2=C*1%2=D*1%5销售道具7=B*5%9=C*5%8=D*5%24房展会6=B*4%4=C*2%3=D*2%13活动28=B*20%35=C*20%32=D*20%95网络媒体0000短信7=B*5%12=C*7%11=D*7%30其他17=B*12%40=C*23%37=D*23%94营销推广费用小计（不含代理费、分 销佣金、广告设计 费）140（B）176（C）160（D）476代理费用11913
7、0249老市新、分销佣金2311499236营销推广费用总计476 （不含代理费、广告设计费）476营销推广费用总计986（A）（含代理费、广告设计费）986第二篇工程建设计划一、开竣工面积计划（本年度无）二、项目主要工程节点计划序号工作内容计划开始时间计划完成时间1“万昌邕江明珠”工程的住宅维修整改工作2019.3.12019.3.30 （35 套余量房，其他在接收到通知后10天 内完成）2工程施工噪音排放审查2019.3.12019.3.303工程档案移交的声像资料制作2019.3.12019.3.304取得工程总包单位无拖欠农民工工资有效凭证2019.3.12019.4.155工程环保验
8、收2019.4.12019.4.156完成工程竣工测绘、建筑面积实测2019.3.202019.4.157完成工程竣工测绘、建筑面积实测和备案2019.4.152019.4.308洒店用地围墙建设工作2019.3.152019.4.309取得临时土地证2019.3.12019.4.3010完成绿化验收备案2019.4.12019.5.3011工程竣工验收备案2019.4.162019.5.3012完成车位道闸安装并投入使用2019.3.202019.5.3013完成楼中楼样板房装修达到使用条件2019.4.12019.6.1514办理完工程档案移交2019.6.12019.6.1515工程规划
9、验收2019.6.12019.6.3016工程配套设施验核表2019.7.12019.7.3017办理项目现售证，达到办理产权证条件2019.7.12019.7.3018取得正式土地证2019.8.12019.9.2019办理项目产权证（大证）第三篇成本控制计划一、2019年邕江明珠项目结算工作计划序 号工作内容计划 开始时间一审计划完成时间一审计划开始时间一审计划完成时 间1南标总包工程结算一审二审。2013-3-11、4月1日前出地 下室结算编制稿。2、5月1日前出7#、11#楼结算编制报 告。3、6月1日前出齐 全部结算报告。2013-4-11、6月1日前出 地下室一审结果。2、7月1日
10、前出 7#、11#楼一审结 果。3、8月1日前出 齐全部一审结果。2北标总包安装工程结算一审二审。2013-3-11、4月20日前出地 下室一审结果。2、7月1日前出全 部一审结果。2013-3-11、6月20日前出 地下室一审结果。2、8月31日前出 全部一审结果。3北标总包土建工程结算一审二审。地下室2013-3-1开始；地上部分2013-4-1开始；1、5月4日前出地 下室一审结果。2、5月15日前出地 上部分结构核对后 结果。3、7月1日前出全 部一审结果。2013-4-161、7月4日前出 地下室一审结果。2、7月15日前出 地上部分结构核 对后结果。3、8月31日前出 全部一审结果
11、。10111213141516171819202122232425展示区园林绿化工程结算一审二 审。地下室入户大堂装修工程结算一审 二审。金诺两套样板房装修工程结算一审 二审。亚源两套样板房装修工程结算一审 二审。二期广场园林绿化工程结算一审二 审。地下室地坪漆及交通标示设施工程 结算一审二审。裙楼玻璃钢雨篷及单车雨篷工程结 算一审二审。楼中楼精装样板房施工招标。楼中楼精装样板房工程结算一审二 审。小区围墙工程结算一审二审。裙楼屋面防水改造工程结算审核。幼儿园外墙涂料工程结算审核。酒店区域围墙工程招标。幼儿园基础土方工程结算审核。广西五鸿5套样板房精装修工程结 算一审二审。广西五鸿2套样板房精
12、装修工程结 算一审二审。裙楼商业街装修工程结算一审二 审。酒店区域围墙工程结算审核。非展示区园林环境工程结算一审二 审。非展示区园林环境土方回填工程结 算一审二审。小区沥青道路工程结算一审二审。消防工程结算一审二审。已开始2013-3-302013-3-4已开始2013-5-12013-8-12013-8-12013-4-12013-4-202013-4-12013-3-12013-3-102013-3-152013-4-302013-4-302013-3-152013-5-31已经出一审2013-9-152013-4-20不做一审不做一审2013-4-12013-3-252013-5-120
13、13-3-12013-4-12013-5-4不做一审待定2013-5-12013-5-5不做一审2013-5-12013-5-12013-5-30已经出一审2013-3-162013-4-12013-3-152013-3-12013-6-12013-3-12013-9-162013-4-212013-4-12013-5-152013-5-62013-4-162013-4-302013-6-12013-4-152013-5-312013-4-302013-3-312013-7-152013-3-312013-3-312013-10-202013-5-212013-5-202013-5-12013-3-82013-4-12013-5-312013-6-152013-5-312013-5-302013-7-12013-6-302013-6-302013-3-3126有线电视布线工程结算审核。不做一审2013-4-20广西蔡氏夜景亮化工程结算一审
