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1、SHE管理体系清单要素名称责任部门相关联部门工作清单备注管理、领导、承诺和责任（1.1）SHE 管理部SHE 管理部1、安全生产方针和政策（套蓝星的）； 2、年度安全生产目标；目标告知和签订；年度安全工作计划；安全生产目标责任书； 3、考核与奖惩记录； 4、安全生产标准化实施方案； 5、安全文化建设计划或方案； 6、组织和参与安全生产标准化建设的记录； 7、安全承诺书；安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源配备文件及使用记录； 8、会议纪要；SHE安委会、SHE例会、安全活动； 9、安委会安全职责； 10、安全生产责任制；安全管理人员配备文件2%；注册安全工程师配备或委托文件，3
2、年化工安全生产经历；学历、工作经历； 11、管理部门设置文件；治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件；安全生产管理网络； 12、安全检查计划（年、月、周、专项）； 13、各种安全检查表（综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表）； 14、安全检查表应用培训记录；检查表评审修订记录； 15、安全检查台账；检查考核记录；检查问题整改记录；保存检查、整改和验证等相关记录； 16、考核记录安全活动计划；管理部门和班组安全活动、基本功训练记录；企业负责人、基层单位负责人及管理人员按规定参加安全活动并签字；经理办带班记录及考核记录财务部安全生产费用台帐；工伤保险；风险分析、评价和管理（2.1）SHE管
3、理部SHE管理部、1、安全基础管理隐患排查 2、危险化学品管理隐患排查 3、消防系统隐患排查 4、储运系统隐患排查5、建立档案。 6、组织各单位建立各类管理台账以及检查台账。 7、建立联系人、安全第一责任人。 8、重大危险源当地政府备【案重大危险源建立台账（6项）、档案（11项）】关键装置、重点部位台账；企业领导干部联系点管理机制；关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求；监督指导有关记录；联系点活动记录；9、建立档案。 10、组织各单位建立各类管理台账以及检查台账。 11、建立联系人、安全第一责任人。12、评审1次3年（委托有资质评价公司）各单位1、重大危险源单位建立台账（6项）
4、、档案（11项） 2、关键装置、重点部位单位建立关键装置、重点部位台账；企业领导干部联系点管理机制；关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求；监督指导有关记录；联系点活动记录；装备部1、区域位置及总图布置隐患排查 2、设备隐患排 3、电气系统隐患排查 4、仪表隐患排 5、公用工程隐患排查 生产部、技持办1、工艺隐患排查科技规划部、SHE管理部新建项目（三同时）技术与持续改进办公室技持办、各车间1、工作危害分析（JHA）；2、安全检查表分析（SCL）；3、预危险性分析（PHA）；4、危险与可操作性分析（HAZOP）；5、失效模式与影响分析（FMEA）；6、故障树分析（FTA）；7、事
5、件树分析（ETA）；8、作业条件危险性分析（LEC）等方法。风险控制措 （原则） 1、可行性和可靠性；2、先进性和安全性；3、经济合理性及企业的经营运行情况；4、可靠的技术保证和服务。各单位1、工作危害分析（JHA）；2、安全检查表分析（SCL）；3、预危险性分析（PHA）；4、危险与可操作性分析（HAZOP）；5、失效模式与影响分析（FMEA）；6、故障树分析（FTA）；7、事件树分析（ETA）；8、作业条件危险性分析（LEC）等方法。建立档案设施设计和施工（3.1）SHE管理部1、落实新、改、扩建项目的职业安全健康和环境管理、消防要求，并对施工过程进行监督检查管理， 2、负责施工现场门禁、
6、治安保卫和交通管理；承包商SHE资质认证的审核工作；3、职工及施工作业人员进行SHE教育和培训，4、组织制定、修订项目安全施工监督管理制度，5、参加项目的“三同时”监督工作，负责组织项目的安全、环保、职业健康（预）评价工作；6、监督检查，督促协肋解决有关安全问题，纠正违章作业；7、对不符合SHE管理有关要求的方案、决议、措施等具有否决权8、组织相关部门和车间编制安全技术规程等9、参与编制工艺技术规程、岗位操作规程、生产记录卡等；负责试运行期间安全、健康、环保等措施的制定；10、负责组织职业安全健康和环境管理、消防验收工作，组织“三同时”验收。 11、参与项目技术跟踪。科技规划技持办1、装置、设
7、施的工艺等技术改造及安全技术改造、环境保护改造的申请立项、设计及技术跟踪 2、组织与设计部门交流、谈判，协助提供设计条件，参加设计审查和重大设计变更的审查，检查交工资料和竣工图； 3、新、改、扩建项目的职业安全健康与环境管理要求的实施； 4、确认项目设计单位的资质、从业人员的资格；资质必须记录成文，而且必须建立严格的程序确保所选的设计单位具备所要求的资质； 5、设计标准识别、控制、并保持最新，确认项目设计单位所采用的标准满足要求，设计和施工所采用的相关工程工艺设计标准识别和记录，标准的任何变更和由此带来的影响要及时传达给相关部门和人员。 6、组织相关部门和车间编制工艺技术规程、岗位操作规程、生
8、产记录卡等。7、参与项目竣工验收及试运行及工作。装备部1、装置、设施的工艺、环境保护技术改造及安全技术改造，项目技术跟踪的后续维护。 2、确认项目施工、监理单位的资质、从业人员的资格而且必须建立严格的程序确保所选的施工、监理单位具备所要求的资质； 3、对施工、监理标准识别、控制、并保持最新，确认项目施工、监理单位所采用的标准满足要求。标准的任何变更和由此带来的影响要及时传达给相关部门和人员。 4、程施工过程中设计、采购、监理、施工以及与生产有关等方面的组织与协调； 5、承包商的施工管理； 7、统筹现场管理工作，负责施工总平面布置与管理，负责水、电、汽等使用管理； 8、大型吊车进出现场及使用协调
9、工作，负责设备进场接卸协调；9、参与编制工艺技术规程、岗位操作规程、生产记录卡等；10、负责组织试运行期间保运维护；承包商配合项目的联动试车及投料试车，处理试车中暴露的质量问题；承包商负责处理质保期间的施工； 11、组织实施建设项目的工程竣工验收工作, 编写项目技术结案书。采购仓储1、新、改、扩建项目的材料的采购储存和保管。 2、特种设备供应商的资质审查，并及时索取相关资料；经理办资料存档生产部1、试运行前，协助检查开车技术文件符合SHE要求；2、组织在投料试车过程中涉及SHE的隐患及问题的检查。3、参与编制工艺技术规程、岗位操作规程、生产记录卡等。4、编制生产准备大纲；5、指挥试运行的组织实
10、施；6、参与项目技术跟踪。7、参与生产考核验收，参加竣工验收工作。财务部负责项目技术跟踪的跟踪财务收益。人力资源组织组建运行班组、组织编制班组职责、岗位责任制和员工培训计划；各车间1、承包商的车间、班组级的SHE教育； 2、参与审查施工方案，落实有关SHE监控措施，提供安全作业条件； 3、安排专人进行监督管理，对承包商的SHE表现进行评价；4、参与生产考核验收，参加竣工验收工作。工艺装置信息（4.1）经理办经理办对需要在公司档案室归档管理的工艺及设备信息/文件做好归档、保管、借阅、处置等方面的管理工作。信息规划新建装置、改扩建装置方面文件（记录、图纸）的收集、编制、审核、分发、运行、变更、归档等管理工作。装备部装置工程建设施工、设备设计选型、设备安装、设备运行及维护等方面文件（记录、图纸）的收集、编制、审核、分发、运行、变更、归档等管理工作。技持办现有装置运行、技改技措及工艺生产方面文件（记录、图纸）的收集、编制、审核、分发、运行、变更、归档等管理工作。SHE管理部安全、环境保护、员工健康、相关法律法规方面文件（记录、图纸）的收集、编制、审核、分发、运行、变更、归档等管理工作。人力资源员工培训及岗位要求说明等方面的文件、记录的收集、编制、审核、分发、运行、变更、归档管理工作。经营办企业许可证等相应证件的申领、保管、归档工作。
