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1、商品混凝土生产质量管理手册XXXXXXXXXX混凝凝土有限限公司质量管理理手册XXX-QMSS-20115-AA(1.0)XXXXXXXXXX混凝凝土有限限公司编编制颁布布20目录录2商品混混凝土生生产质量量管理组组织机构构图53 XXXXXXXXXXX混凝土土有限公公司发展展概况64.1 总要要求74.2文文件要求求74.2.1质量量管理体体系要求求74.2.2 质质量管理理手册84.2.3 文文件控制制94.2.4记录录的控制制115.管理职职责135.1总总则135.2以以顾客为为关注焦焦点135.3质质量方针针145.4策策划155.4.1质量量目标155.4.2质量量管理体体系策划划
2、：165.5管管理职责责175.5.1职责责和权限限175.5.2管理理者代表表195.5.3内部部沟通205.6 管理理评审205.6.1总则则205.6.2评审审的输入入205.6.3评审审的输出出216 资源管管理226.1 资源源的提供供226.2 人力力资源226.3基基础设施施236.4 工作环环境247.1 商品混混凝土实实现的策策划257.2 与顾顾客有关关的过程程267.3开开发设计计277.4采采购277.5生生产和服服务提供供297.5.1生产产和服务务提供的的控制297.5.2生产产和服务务提供的的确认307.5.3标识识和可追追溯性317.5.4顾客客财产327.5.
3、5商品品混凝土土防护327.6监监视和测测量装置置的控制制338.1总总则358.2监监视和测测量358.2.1 客客户满意意358.2.2内部部审核358.2.3过程程的测量量和控制制378.2.4商品品混凝土土的监视视和测量量388.3不不合格品品控制398.4数数据分析析408.5改改进418.5.1持续续改进418.5.2纠正正措施428.5.3.预预防措施施439 相关关程序文文件45附录 与与商品混混凝土有有关的法法规和标标准461 质质量管理理手册说说明1) 本质量管管理手册册依据GGB/TT190001-20008 IIDT ISOO90001：220088标准由由文件编编写小
4、组组编制.2) 手册编制制过程中中充分考考虑了本本公司实实际操作作将GBB/T1190001-220088 IDDT IISO990011：20008标标准要求求进行编编制程序序文件。3) 质量管理理手册经经总经理理批准于于20115年1月1日日发布、版本AA版。4) 质量管理理手册覆覆盖了我我公司生生产的预预拌商品品砼的生生产、加加工及运运输服务务全过程程。5) 本质量管管理手册册其删减减条款为为7.33。（删删减理由由见本质质量管理理手册11.2条条款。）6) 质量管理理手册的的管理见见本质量量管理手手册4.2.22及4.2.33条款。7) 本质量量管理手手册属属公司内内部文件件，限定定在
5、本公公司范围围内使用用，未经经总经理理批准同同意，任任何部门门或个人人不得擅擅自外借借和外流流。2商品混混凝土生生产质量量管理组组织机构构图总经理管理者代表经营部生产部质量部财务部调度室车队销售1销售2试验室财务室统计室检测室养护室留样室原料库办公室3 XXXXXXXXXXX混凝土土有限公公司发展展概况4.1 总要要求质量管理理体系围围绕生产产特点展展开。依依据20008版版ISOO90000族国国际标准准的要求求，公司司建立质质量管理理体系并并形成文文件，加加以实施施和保持持，并做做到持续续改进。为了更更好地实实施质量量管理体体系，公公司规定定并强调调做到以以下几个个方面的的内容要要求：4.
6、1.1各部部门和车车间要识识别质量量管理体体系所需需要的过过程及其其在组织织中的作作用。4.1.2确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用用。4.1.3确定定这些过过程有效效运作和和控制所所需要的的准则和和方法，包包括是否否需要进进行过程程设计等等。4.1.4确保保可以获获得必要要的信息息和资源源，支持持这些过过程的有有效运作作和对这这些过程程的监视视。4.1.5测量量、监视视和分析析这些过过程，并并实施必必要的措措施，以以实现所所策划的的结果，并并做到持持续改进进。4.1.6实施施必要的的措施，以以实现对对这些过过程所策策划的结结果和对对这些过过程的持持续改进进。4.1.7公司按按本标准准的要求
7、求制定和和管理这这些过程程。4.1.8为了保保证预拌拌商品砼砼商品混混凝土质质量公司司没有外外包过程程。4.2文文件要求求4.2.1质量管管理体系系要求质量管理理体系文文件由以以下几个个方面组组成：1) 质量方针针、质量量目标声声明文件件（见质质量管理理手册）2) 质量管理理手册：本手册册为向公公司内部部和外部部提供关关于质量量管理体体系的一一致的信信息文件件。3) 程序文件件：为了了更好地地对公司司完成活活动而提提供与标标准相一一致的程程序文件件。4) 质量计划划：为了了描述质质量管理理体系并并针对某某一具体体项目合合同的应应用而制制定的文文件。5) 记录：为为生产过过程活动动结果提提供客观
8、观证据的的文字性性材料和和表格等等。注：形成文文件的程程序和其其他文件件本公司司采用媒媒体形式式：照片片、光盘盘、电子子媒体等等并有公公司主管管部门统统一下发发受控文文件清单单。对适用用的技术术规范标标准由质质量部通通过一定定途径确确认其有有效性、适用性性，并签签发发文文手续后后由统一一下发。4.2.2 质质量管理理手册4.2.2.11公司编编制和保保持质量量管理手手册，使使质量管管理体系系的范围围具有适适应性和和合理性性，在既既不影响响组织提提供满足足顾客需需求和法法规要求求的商品品混凝土土能力，也也不免除除公司的的相应责责任的质质量管理理体系要要求的前前提下，对对7.33设计和和开发予予以
9、剪裁裁。1) 质量管理理手册按按质量管管理体系系要求，形形成书面面文件，按按ISOO90000族质质量管理理体系一一要求形形成，并并且制定定程序文文件和质质量记录录文件，对对其加以以引用。2) 质量管理理手册的的编制符符合ISSO90000：20008质质量管理理体系一一要求的的基本规规定，也也符合本本公司的的实际状状况，并并得到最最高管理理者批准准，方可可实施。在实施施运作的的过程中中各相关关职能部部门的分分工和互互相之间间协调和和沟通，均均符合手手册的要要求。3) 质量管理理手册及及相关程程序文件件在运行行后经外外审、内内审对不不适宜处处要进行行修改时时，需得得到最高高管理者者的再批批准，
10、方方可实施施。4) 质量管理理手册由由责任部部门人员员按文件件管理要要求予以以控制。质量量管理手手册经经数次修修改以后后，内容容变化较较大，需需装订再再版时，旧旧版本（受受控版本本）由主主管部门门负责收收回并注注销。5) 质量管管理手册册未经经批准，不不得翻印印和复制制。4.2.2.22质量量管理手手册的的编号、发放、回收和和控制。1) 质量管管理手册册的编编号：“XXXX-QMMS-20115-AA(1.0)”为“本公司司”的简称称“XXXX”拼音字字母缩写写。 “A(11.0)”现行版版本序号号，“20115”表年份份。2) 质量管管理手册册分受受控和非非受控两两种控制制方法，在在文本上上
11、加盖相相应标记记标识，受受控质量量管理手手册分发发对象为为：总经经理、管管代、各各职能部部门，第第三方机机构和其其它获准准人员；非受控控分布对对象为：招标单单位、顾顾客、咨咨询单位位及其它它对外交交流单位位或个人人。3) 本质量量管理手手册属属公司内内部文件件，限定定在本公公司范围围内使用用，未经经总经理理批准同同意，任任何部门门或个人人不得擅擅自外借借和外流流。4.2.3 文文件控制制4.2.3.11总则：质量部建建立并保保持文文件控制制程序文文件，以以控制与与管理体体系运行行有关的的所有文文件和资资料，包包括外来来文件，确确保文件件的有效效性、适适用性和和充分性性，并处处于受控控状态。4.
12、2.3.22适用范范围：适用于与与质量管管理体系系所要求求的文件件和资料料的控制制。受控控文件的的范围：1) 管理体系系文件；2) 技术性文文件；3) 外来文件件。4.2.3.33 职责责1) 公司办公公室负责责对管理理性和质质量体系系文件和和资料的的控制，负负责文件件的审核核、印制制、发放放、更改改、收集集整理、分类编编目、归归档、贮贮存、保保管、查查阅、使使用和销销毁等，确确保国家家、行业业、地方方标准和和生产规规范的适适用和现现行版本本。2) 公司办公公室负责责对技术术性文件件和资料料的控制制，负责责技术文文件的审审核、印印制、发发放、更更改、收收集整理理、分类类编目、归档、贮存、保管、
13、查阅、使用和和销毁等等，确保保国家、行业、地方标标准和生生产规范范的适用用和现行行版本。3) 各职能部部门和质质量部负负责本部部门文件件的接收收、贮存存、保管管、查阅阅、使用用等工作作。4) 各部门外外出会议议或上级级直接下下达文件件必须上上报质量量部，办办理相关关手续。4.2.3.44工作要要点4.2.3.44.1体体系文件件编写:管理者代代表组织织小组编编写质量量管理手手册。各各部门编编写其主主管章节节的程序序文件和和相关的的支持性性文件，并并负责审审核后报报管理者者代表批批准。4.2.3.44.2文文件和资资料的批批准和颁颁布1) 文件和资资料发布布前应有有授权相相关人员员审批其其适用性
14、性，并署署名、注注明审批批日期。并确定定分发范范围和适适用部门门等。（包包括外来来文件）。文件发发布前应应得到相相关人员员的批准准。 手册发布布前由最最高管理理者批准准后实施施。 程序文件件、记录录由管理理者代表表批准实实施。2) 各部门列列出各自自的质量量管理体体系文件件和技术术文件清清单，以以防止使使用失效效和/或或作废文文件。并并使其均均在受控控状态，应应确保： 各职能部部门都必必须使用用有效版版本的文文件； 发放的文文件和资资料必须须做出“受控”和“非受控控”标记，每每份文件件只有一一个分发发号； 及时撤出出失效或或作废文文件和资资料需留留有余地地存作参参考的作作废文件件要加盖盖“作废保保留”字样的的明显标标识方可可留用； 文件的破破损或丢丢失应提提出申请请并及时时到文件件主管部部门更换换，对有有法律和和积累知知识为目目的保留留已作废废的文件件，由文文件主管管部门归归档保存存，并加加盖相应应的标识识。4.2.3.44.3文文件和资资料的编编码和检检索1) 组织内部部文件应应对文件件加以有有效标识识（如标标明版本本号、修修改页和和修改码码或标明明修改次次数和修修改日期期；2) 外来文件件应识别别有效和和适用的的版本，并并加以标标识；受受控文件件和非受受控文件件的编码码和检索索依据文文件控制制程序执
