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1、北京博安物业服务有限公司员工出差管理办法（暂行）二00年十一月目录第一章总则第二章出差审批、报销流程管理- -.I第三章出差补助管理第四章差旅费管理第五章出差考勤管理第六章驾驶车辆出差管理I I，: !第七章罚则第八章附则I）第一章 总则第一条 为规范公司员工出差的管理工作，合理控制差旅费用，严格审吕”-A |批制度，结合公司的实际情况，制定本办法。第二条 本办法所称的出差管理是指公司员工根据工作的需要，在外开展拓展及其他业务工作所涉及到的各项管理工作。第三条 公司行政部、人力资源部和财务部是公司员工出差管理的执行部门，具体负责员工出差的相关管理工作。第四条 本办法的适用于博安物业体系内各级员
2、工。第二章 出差审批、报销流程管理精心整理第五条 员工出差申请、借款、订票流程。出差人员需按照上述程序提报出差申请审批单经各级领导审批同 意后，填写借款单交行政部审核，经公司领导审批，出差人员持审批 后的单据到财务部办理借款手续。公司总经理出差需报永泰地产集团经总经办审核，总经理审批后执 行。第六条员工差旅费报销流程出差人员返回三日内，须将部门主管领导签字确认的报销票据交行政 部，行政部负责审核转签，转签完毕后交由出差人进行费用报销与核销借 款。第三章出差补助管理第七条出差补助标准（一）根据出差地核定补助标准，公司外地员工回京进行业务办理或 拓展等相关工作，经所在公司行政部部知会集团总经办，可
3、入住公司下属 雅乐轩酒店，不受补助标准限制。一类地区：北京、上海、广州、深圳、大连、三亚。二类地区：一类地区以外的城市。出差补助标准表单位：元/天.人项目 职务住宿（元/天.人）餐补（元/天.人）话补父通一类 地区二类 地区星级一类 地区二类 地区各地 区飞机火车轮船出差地 内父通总经理级（10 级）500400412010030经济舱硬卧/动 车一等 座一等舱根据 工作需要、 实报 实销。?|:1副总、总 监级（8-9 级）350300快捷连锁酒店806030经济舱硬卧/动 车二等 座二等舱经理、副经理、经助级（5-7 级）300240快捷连锁酒店806020硬卧/动 车二等 座三等舱经助级
4、以 下员工（0-4 级）240180快捷 连锁 酒店604510硬卧/动 车二等 座普通舱（二）公司总经理作为酒店派驻团队负责人，需出差办理酒店相关业 i | f才.、,务，涉及各项差旅费标准需单独请示集团领导批准后执行。（三）总部以外异地员工到公司实习由公司提供住宿，往返交通可参 照补助标准中交通标准执行，不享受其它补助标准。第八条出差补助计算方法（一） 出差当日12： 00以前出发的按1天计，当日计入补助天数； 12： 00- 19: 00出发的按0.5天计；19: 00以后出发的，不计入补助天 数。VJI（二）出差时间在一个月（含）以上的不再按照出差补助标准执行，I-相关补助标准参照外派
5、人员薪酬管理办法的相关规定执行。第九条 住宿费用管理出具宾馆住宿发票，按照标准报销，超出标准自负。如一人出差，住 宿标准按壹人标准计算；同性别两人一地出差，原则上需住在同一酒店， 住宿费用按一人标准执行；不同性别两人一地出差，住宿费用分别按一人 标准执行；如一同出差人员级别不同，因工作需要住在一处的，则按级别高的标准执行，超出标准自负；如公司安排住宿，不给予报销住宿费。第十条餐补费用管理餐补依据标准按天计算，给予补助以同类票据报销或与当月工资一并 发放，超出补助标准的费用不予报销。除规定的补贴标准外，若因工作需要招待客人及与公司业务关系人员 的（需注明宴请事由），费用按100元/人标准凭发票报
6、销，并扣除相应补 贴，特殊事项超出标准的需由总经理批准。-.1 :1第十一条话补费用管理话补依据标准按天计算，给予补助以同类票据报销或与当月工资一并 发放，超出补助标准部分的费用不予报销。第十二条 交通费用管理ill（一）出差往返交通费用依据标准，凭票报销，如因特殊原因，超越 标准乘坐交通工具的需总经理审批。（二）出差地内出行应尽量利用当地的免费和公共交通资源，所报销 的交通费用应为实际工作中发生的交通费用，报销时需附交通费报销明 v-X I细单。处理非公事件所发生的交通费用不给予报销。I L_ i（三） 符合乘坐硬卧而乘坐硬座的，按硬座票价的50強卜贴出差人员。（四）使用公司车辆出差的，原则
7、上不再报销交通费，特殊情况需经 过公司总经理批示后，按批示内容执行。（五）行政部负责公司出差人员出行交通工具的订票，平时订票费标准以出差所在地订票费的标准为准，节假日期间订票费用最高限额为100元，特殊情况需经总经理审批。（六）享有车补（或交通费）的员工出差当月（含到总部实习员工）满7（含）个自然天不足十五个自然天， 当月享受与级别相符合的车补（或交通费）50%满15个自然天（不含）则取消的当月车补（或交通费）。第四章差旅费管理第十三条出差人员按照差旅费报销流程需在 0A上发起出差申请并经 相关部门和公司领导审批，需要借款的，借款单经部门主管签字后交行政 部，行政部报总经理审批，出差人员持审批
8、后的单据到财务部办理借款手 续。第十四条 出差时间超过原定计划，借款不足需要汇款时，经出差人 所在部门/管理处经理签字确认并报总经理批示后，由经办部门指定人员 办理追加借款手续，财务部根据经办人员提供信息办理汇款手续。住。* J11 I第十五条 各部门负责人、主管领导对本部门出差人员的借款，必须 严格按照费用标准认真审查。本着“实事求是、力求节约”的原则，防止 资金浪费，行政部在付款前要严格审查，如发现问题，需及时提出整改意 见。第十六条 出差人员借款后因故暂时不能出差的，必须将借款及时退 还财务，不得挪为私用。第十七条出差人员返回后，必须及时按照差旅费报销流程报销和冲 账。第十八条 出差人员
9、报销差旅费的单据，应与所办理公务相符合，由 财务部负责审核报销，原则上非国家正式单据一律不予报销。第五章出差考勤管理精心整理第十九条 出差人须在审批的出差申请单规定时间内办理完出差事项 后及时返回，因故不能按规定返回的须提前通知人力资源部。第二十条 出差人返回后将粘贴好的差旅费报销单交人力资源部，人 力资源部以差旅费报销单上车票机票的往返日期作为考勤依据，并在差旅费报销单上签字确认。第二十一条 出差期间考勤按照正常出勤核定， 不另行核定加班时间。第六章驾驶车辆出差管理I - 5 七二、I | 第二十二条 员工驾驶或乘坐公司车辆出差的，交通费用不予报销， 其他同员工报销标准；原则上不允许员工驾驶
10、自有车辆出差，若驾驶自有 车辆出差的，交通费用依据出差标准经总经理批准后报销。第二十三条 员工驾驶公司车辆出差期间违反当地交通法规的，所受a”处罚由本人承担。第七章 罚则I)第二十四条 出差人员不得拖延报销时间，有特殊情况的应向行政部 说明原因。无故不及时报帐的，财务部将书面或0A通知人力资源部缓发其工资、缓发仍然不报账的将从其税后工资中扣除，直至扣回借款数额。I L_ i第二十五条 差旅费报销应实事求是，不得作假，如发现冒报、多报 差旅费，除退回多报金额外，还将给予多报金额1-2倍的经济处罚，情节严重的给予解除劳动合同处理。第八章 附则第二十六条 本办法由公司人力资源部负责解释。 在情况发生
11、变化时， 由人力资源部提出修改意见，报公司总经理办公会议审定。精心整理附件一:博安物业公司出差申请 审批单年月日第二十七条出差人部门出差地点职务出差事由办法自文件 下发之日起 施行。本办 法施行前的 相关规定同 时废止。附件二： I出差日期预计返回日期交通工具轮船汽车火车（硬卧软卧）飞机（经济舱商务舱）超标原因部门负责人主管领导行政部达时间、销单报销人部门部门报销人姓实际出发时间、实际到出发列月时地点月f一投销I人民币总经理因公外出注：出差人按要求填写此单，主管领导审批后交行政部， 由行政部转总经理审批，总经理审批完毕后，由行政部负责抄印 人力资源部备案。办事的交通费A、差旅费报销单附件：出租车发票、交通费报销明细单B、注意事项：如实际票据丢失，不能用其它票据顶替 精心整理如用交通费抵无票费用，不需附“交通报销明细单”报销人姓精心整理
