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1、收货和运输程序1. 目的响应美国海关C-TPAT防恐要求，设立本程序以规范收货和运输动作来防止货物丢 失或非准许物品及危险物品进入，加强对货物运输的安全控制.2. 范围本程序适用于所有从事收货和运输的货仓人员和司机以及其它相关工作人员.3. 职责由货仓主管策划和安排货仓工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责.4. 程序4.1收货4.1.1所有物料由货仓管理人或指定代表人核对采购部发出的采购单，对无货 单物料一律拒收.4.1.2来货时需出示送货单，来货数量必须与采购单上的数量符合，对数量不 符合的物料货仓部应进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入，若被偷窃强取导致 物料丢失，必须马上向采购部
2、经理举报.物料的进出应记录于物料签收单，以便日后 跟踪追溯.所有货物的储存环境必须有防盗非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调 查并上报公司或客户.4.2货物运输4.2.1有成品外运时，跟柜员必须核对司机身份，由船务部同事给予柜号或订舱 号，或发出指示进行（如常托运单,柜纸等）核实。若当日走吨车，则需与货运公司 连续，确认司机姓名，车牌号码等资料后，方能装载货物.4.2.2 一般物料,半成品对外装载运输需凭采购部或船务部出具的通知进行装载.4.2.3所有货车集装箱在装载货物前后必须接受例行的车箱检查并清洁干净，如 发现车门不严或车箱破乱，应向货仓负责人提出拒绝给该车装载货物.4.2.4在装载区
3、域装载货物时，需由保安人员负责监控，未经许可人员或车辆不得 进入该区域内.4.2.5所有车辆由保安统一管理。客、货车必须分区停泊，对未进行装箱之货车需 引至指定停车区域，禁止非准许人员进入.4.2.6货仓所有物料的储存环境必须有同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻 璃关闭紧密，不能让外界进入任何对象.4.2.7设立独立的成品储存仓,成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得 随便进入.如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同，并登记。4.2.8成品、货物的装载有独立的区域，装载区域内不准未经允许人员及车辆进入, 装载人员直接由保安负责管理。装载车辆司机在将车辆停泊好后，由保安
4、人员带同司 机到休息的地方等待。4.2.9货物装载过程由保安人员负责监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常 事情的发生，当发现有不寻常事情或发现其他人员进入装载区域时，应马上加以阻止， 并通知上级。4.2.10货物被装好后应适时由报关组跟柜员将货柜门关闭，即时使用符合美国海 关的ISO PAS 17712标准的高保一次性封条封锁柜门，记录封条号通知报关员核对， 并拍照留存，防止在运输过程中出现被开锁。待到海关检查后由本厂进驻海关的报关 员进行开启封条，再由海关人员换上海关的封条。于运输单上填写封条号码，收货方对 运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应实时向厂部和客户报告， 商讨有效的处理方案。宏马时装有限公司2012年8月1日
