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1、车间级安全检查表编号： 检查时间车间检查人检查目的对生产过程及生产管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，制定相应的整改措施，消除或控制危险有害因素，确保生产安全，使车间生产以达到安全标准化要求检查要求按照安全标准化的要求认真检查，查出不符合项，对查出的问题及时处理，暂时无法处理的采取必要的预防措施，并向安委会汇报。检查内容见检查项目检查计划每月至少两次检查序号检查项目检查标准检查方法(或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本车间管理人员及从业人员的安全责任制的完成情况。依据安全生产责任制检查2工艺检查车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况,检
2、查所有机械工作状态，检查工艺管线有无震动、松动等情况，检查开关是否灵活。依据安全操作法查现场及记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件是否有合格的防护罩，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况。依据公司有关要求及操作规程查现场4电气检查电气设备的工作状态，电机声音是否增大，震动是否增强，保护接地是否牢靠,电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味。电流、电压等是否在指标范围内，检查本车间范围内变、配电室门窗玻璃是否齐全.检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否正常,反应是否灵敏，一次表和二次表是否统一，在内在和外在条件变化的情
3、况下仪表有何变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题6现场管理检查工作现场是否整洁、有序，员工各种防护用品是否佩戴合格，各种通道是否畅通，应急灯具是否完好，安全设施是否完好，作业场所与居住场所是否分开，是否按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、应急事故柜是否保管完好。是否设置应急疏散通道。查现场及记录7安全教育查特种作业人员的持证上岗情况，对外来人员进入作业场所前的培训及新员工的三级培训情况以及是否按公司培训计划按时进行培训。查现场及记录8关键装置及重点部位查车间关键装置及重点部位运转情况，安全设施的运转情况,应急预案的合理及
4、可操作性。查现场及记录9作业证查车间人员在进行动火作业、高处作业、进入受限空间、临时用电作业证的申办情况。查作业许可证10警示标志对车间的警示标志和危害告知牌的完好情况.检维修、吊装、等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况。检查现场11其他辖区内是否有外来施工队伍，是否按照公司的有关安全规定进行施工。检查现场综合评价与隐患整改验证情况冬季安全检查表编号： 序号检查内容检查标准检查方法检查结果备注符合不符合1室外设施（管线、阀门等)已实施防冻措施，保温设施齐全有效现场检查2房屋无渗漏，门窗完好现场检查3运行及停运机组、设备或系统防冻防寒措施齐全并落实。做好换季保养，使用适合冬季气候特点的柴油、润
5、滑油和冷却液现场检查4车辆车辆防寒、防冻、防滑措施到位，保温系统有效现场检查5人员作业人员符合冬季使用的劳保用品穿戴情况现场检查6消防组织、规章制度与消防安全责任制组织、制度是否健全；消防安全责任制是否落实个人查制度查台账7消防器材完好、充足、定期试验(包括消防用水系统是否完好）,存放地点是否合适，周围是否有其它物品遮挡现场检查8禁火区域作业是否按规定执行动火许可证，并落实了相关措施查许可证9值班室、库房、生产岗位防火措施齐全，电气线路、刀闸、开头等是否无老化，无乱接、乱拉临时线路现象现场检查10生产场所地面、工作面清洁干净，无油污，无积水,无积冰现场检查11特殊工种持证与劳保护具人员劳保护具
6、是否齐全，是否持证上岗现场检查12特种设备特种设备是否按规定检测，保证齐全完好。特种设备操作人员要按规定培训并持证上岗查检测报告查上岗证13异常情况处理有无异常情况，处理是否得当现场检查检查的意见及建议；检查人员： 检查日期：防火防爆及消防安全检查表编号： 检查时间检查人目的对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全.要求按照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的要求认真检查，不放过任何可疑点.对查出问题及时通知
7、有关部门处理,暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防措施，并立即向安委会报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1厂区及建筑物1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；2、是否由足够的便于灭火的机动场地;3、厂区交通道路的信号标志是否完好；4、厂区交通道路是否有足够的照明；5、各种照明设施是否完好；6、阶梯、地面等是否完好;7、厂区内物料堆放是否符合要求查现场设施2生产工艺过程1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；
8、查操作规程及记录3消防设施1、各处灭火器，消防栓是否配备齐全；2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求;3、消防供水系统是否可靠。查现场序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题4作业现场1、作业现场符合防火要求；2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好；3、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；4、高大建筑、变配电设备、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好;5、作业场所粉尘浓度是否超标,通风是否良好，有无检测报警设施;6、有无必要的、明显的安全标志,是否完好。查作业证票5生产装置与设备1、各种机械、设
9、备上安全设施是否齐全及灵敏好用；2、有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好;4、动力源及仪器仪表是否正常、完好；5、高温表面的耐火保护层是否完好；6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施。查现场管理6安全管理1、有无按照规定配备安全管理人员，履行职责情况如何;2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何;3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；4、是否开展安全教育培训，效果如何；5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。查材料及现场综合评价与隐患整改验证情况公司级安全检查表编号： 检查时间检查人目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐
10、患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全.要求按照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实,字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用,完好。
11、摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护,达到随时启用。3、现场无卫生状况良好。4、设备无杂音、无振动,暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好,安全附件齐全均在检测期内，并运行良好,档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录序号检查项目检查标准检查方法(或依据）检查评价符合不符合及主要问题4电气管理严格执行各项规程,落实防火、防水的措施，室内通
12、风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录.防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录5消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常,排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场6安全设施防护罩，制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻等设施，传动设备安全锁闭设施,电器过载保护设施，静电接地设施。是否
13、齐全完好.查现场及记录7厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象.建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好,防腐处理完好，通风、防汛设施完好.地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录综合评价与隐患整改验证情况管理人员巡回安全检查表编号: 检查时间检查人检查目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防措施，并立即向安委会报告。内容见检查项目计划每日检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1
