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1、Q/KJWXXXXXXXXXXXX公司企业标准 Q/KJWXG09003032019 代替：无设备备件管理规定2019 - 00 - 00发布 2019 - 00 - 00 实施XXXXXX公司 发布 Q/KJWXG09003032019目次前言III1 目的42 范围43 术语定义43.1 备件43.2 备件卡43.3 关键设备备件清单43.4 自制备件图册43.5 备件分类43.6 出库结算供货方式53.7 退单53.8 订货期限与交货期限53.9 计划检修件53.10 呆滞件54 职责54.1 设备部54.2 设备使用部门64.3 工艺部/规划部64.4 财务部64.5 采购部64.6
2、人事部75 工作流程75.1 基础工作75.2 日常采购备件75.3 随机备件85.4 自制备件95.5 计划检修件95.6 备件申请物料号95.7 备件试用105.8 呆滞件105.9 申报、订货控制及资源共享105.10 到货验收115.11 帐目管理115.12 库房管理126 绩效127 流程图138 记录表单14设备备件卡16关键设备备件清单17自制备件图册18紧急采购申请表19设备备件申报表20随机设备备件清单21新设备随机备件入库汇总表22呆滞备件统计表23文件更改状态记录24前言本标准是根据XXXXXXXXXXXXXXXX公司发展要求而制定的，本标准按GB/T1.1-2009给
3、出的编写规则进行起草。本标准由XXXXXXXXXXXXXXXX公司设备部提出。本标准由XXXXXXXXXXXXXXXX公司标准化部归口管理。本标准由XXXXXXXXXXXXXXXX公司设备部负责起草。本标准主要起草人：XXXXXXXX本标准会签人：相关部门本标准审核人：部门领导签字本标准批准人：公司领导签字8设备备件管理规定1 目的及时提供质量合格的备件，以保证维修质量与进度，从而确保公司设备正常运行。为设备的保全维护、故障维护、预测维护提供必要的物资支持，保障设备管理工作的正常开展。加强备件管理的科学性、经济性、及现场支持的可得性。2 范围适用于公司生产制造部门及其它拥有设备及工装的各部门。
4、模具、夹具备件的管理参照本规定执行。3 术语定义3.1 备件设备上的零部件或总成件。3.2 备件卡以每台设备为基本单位，将本台设备及设备上的零部件及总成件的相关信息全部登记在册，并按照标准的格式要求汇总成的备件卡片。3.3 关键设备备件清单以备件卡为基础，将生产关键设备的关键备件单独列出来，并按照标准的格式要求汇总成的备件清单。3.4 自制备件图册将设备所用的机械备件(能绘出图纸并可以加工出来的)按规定的格式统计汇总出的清单。3.5 备件分类根据备件的单价、备件所用设备的类别、备件供货周期三项分类标准，将列入备件卡的（已采购过的）备件分为A、B、C三类，并随着这三项分类标准的变动而变动。但未采
5、购过的备件不知准确的价格及货期，因此可采用对其估算的方式制定A、B、C分类,并在备注上加以说明。分类原则ABC备件单价5000元以上1000-5000元（含5000元）0-1000元（含1000元）备件供货周期120天以上到货60-120天内到货（含120天）60天内到货（含60天）设备类别生产与质量关键设备一般设备辅助设备按照以上分类原则，备件的最终A、B、C分类结果如下：结果依据A3A，2A1BB3B，1A2B，1A1B1C，2A1CC3C，1A2C，2B1C，1B2C库存备件的最终A、B、C分类按此备件在本单位中最高级别进行定义（例：某备件在一车间被定义为A类备件，在二车间被定义为B类备
6、件，则在库房中定义为A类备件）。3.6 出库结算供货方式供应商所供备件在使用单位有使用需求时，方从使用单位所在仓库或使用单位指定仓库中进行收货、出库的帐务操作，且收货数量与实际使用数量保持一致，并在下月的规定时间内按厂家分类统计出库结算汇总表，经部门相关领导签字后交采购部。3.7 退单将无法正确处理或不需要的采购申请退出备件管理系统的行为。退单要有书面形式并注明原因。3.8 订货期限与交货期限订货期限是指采购员从接到采购申请之日起到创建采购订单时所需要的时间总和。交货期限是指采购员从下达订单到备件交货入库所需的时间总和。为加强设备检修与备件申请的计划性,使设备检修与申报备件计划在时间控制上更加
7、科学合理同时也为对提高采购工作效率,控制采购进度,采购部应制定并定期修改每类备件的订货与交货期限。3.9 计划检修件专项检修计划所需求的备件。包括五一、十一、元旦、春节及停产期间公司组织的检修任务所需求的备件。3.10 呆滞件因设备改造、报废等工作的实施，导致库存中的部分备件已无法再被投入到设备维修使用中。4 职责4.1 设备部为公司设备备件管理主控部门，制定与修改公司级备件管理文件；负责对公司各部门的备件采购需求的审核与考核；负责制定公司各备件库的年度库存指标；对各备件库的库存指标完成情况进行日常监控与考核；负责新增备件的审核、物料编号申请与考核；负责组织公司各部门制定备件整合与技术转换方案
8、；负责组织呆滞件的率统计、评审与处理方案的执行。4.2 设备使用部门负责制定本单位的备件管理规定；负责备件卡、关键设备备件清单、自制备件图册的编制及更新；负责制定本单位备件需求计划；负责本单位备件到货的及时性与质量控制；完成本单位年度备件库存指标；保证本单位关键设备备件可得性；与工艺部、规划部共同确定新设备、模具、夹具的随机备件清单；负责本部门的备件整合与技术转换工作；负责控制与统计本部门的呆滞件,并参与评审与处理方案的执行。4.3 工艺部/规划部负责厂家按要求提供新设备、模具、夹具的图纸资料。确保厂家要按技术协议要求提交随机备件或易损件清单等。4.4 财务部负责备件的成本核算及报销；负责对备
9、件库房及帐目管理的监控、考核；负责备件物料号的系统维护；负责对呆滞件进行帐务处理。4.5 采购部负责自制件外委加工的采购及外购备件的采购；按时将质量合格的备件采购到位；协助处理呆滞件。4.6 人事部兑现通过审批的考核。5 工作流程5.1 基础工作5.1.1 各设备使用部门应以公司设备部制定备件管理规定基础，编制本部门的备件管理规定,并要不断的修改与完善。5.1.2 设备使用单位备件员负责组织相应的机械员、动力员根据设备说明书、备件清单等文件，按要求修订完善每台设备的备件卡。备件卡以电子表存档，并及时更新。5.1.3 对生产关键设备，各部门还必须以备件卡为基础，建立备件可得性清单即关键设备备件清
10、单，保证关键备件的可得。关键设备备件清单以书面形式存档，并及时更新。5.1.4 设备使用单位备件员组织相应的机械员根据设备使用说明书、图纸资料等文件，并在维修中积累测绘经验，建立自制备件图册，以便制造备件和维修查阅，并根据实际情况及时更新。5.1.5 设备使用单位在新设备安装验收交付使用的同时，应初步完成备件卡、关键设备备件清单、自制备件图册，并在后期的设备使用中及时更新，同时需将这些文件交公司设备部备案（以电子表存档），作为以后备件申报、采购及考核的依据。5.2 日常采购备件5.2.1 一般备件申报流程设备使用单位根据备件卡、关键设备备件清单并结合设备运行状态，填写备件申报汇总表按公司备件申
11、报流程提交申请给相应的部门领导进行审批，审批过程中发现问题的，则由审批人返回申报部门处理，无问题的流程批完后，由设备部提交采购部。采购部在系统中收到采购申请后应积极处理，对未存在问题的或经过沟通处理后无问题的备件，采购部应在规定的时间内完成订货并确保按规定的时间交货。否则，将按规定对采购部进行考核；对于存在申报问题并经过沟通仍未得到有效处理的，采购部可按规定进行退单处理，并对申报部门进行考核。5.2.2 紧急备件申报流程因设备突发故障或其它重大、紧急情况造成现场急需备件的，使用部门应填写书面的备件紧急采购申请表，经部门备件员审核及部门领导批准后交设备部审核，然后交采购部领导审批，最后再交相应的
12、采购员签收。流程批完后，申请部门应及时将备件紧急采购申请表的电子表及书面档及时交给设备部及采购部，否则，由此而引发的后果由申报部门完全承担。设备部接到书面的备件紧急采购申请表后，将有物料号且可正常使用的备件录入到备件管理系统中，没有物料号的备件，等申请好物料号后再录入备件管理系统中，并分配给相应的采购员做订单。紧急采购申请必须在一周内录入到备件管理系统中并注明“补紧急”。采购部接到备件紧急采购申请表后应在当天就做出相应的处理并将处理情况及存在的相关问题及时反馈给使用部门。紧急采购的备件到货后，使用部门必须在当月办理入库结算手续。使用部门应积极跟踪采购进度并及时处理采购过程中出现的相关问题，尽全
13、力向采购部提供必要的备件信息、设备信息及各种有用的商务信息，以便尽早将备件采购到位。根据各个部门的情况不同，由设备组织各使用部门及采购部共同制定与修改各使用部门紧急采购的次数和种类。5.3 随机备件5.3.1 随机备件的确定为确保新设备在前期的生产过程中有充足的备件做保障，使用部门在新设备采购时，应根据实际需求与工艺部、规划部共同制定出厂家所要提供的随机备件及清单，并由工艺部门/规划部跟踪、督促厂家按随机备件清单提供实物。并以书面的形式将厂家所要提供的随机备件及清单纳入到相应的技术协议中。5.3.2 在新设备验收前，厂家必须按要求提供新设备的备件卡。5.3.3 随机备件的入库各相关部门在办理新
14、设备验收前，应按技术协议的要求提供随机备件给使用部门，否则使用部门有权不予办理设备验收。同时,办理验收的部门应提供相应的技术协议给使用部门，以便使用部门办理相关手续。当所提供的随机备件经使用部门验收合格后,办理验收的部门应按要求填写2份书面的随机备件入库汇总表，经相关人员签字确认后，办理验收的部门与使用部门各持一份，做为随机备件已入库的凭据。5.3.4 随机备件库存管理随机备件管理依照在帐备件的管理模式进行。对于随机备件的收、发、存、盘等业务都要参照在帐备件的管理模式一样填写各种单据、报表及进行相关帐务处理。5.4 自制备件5.4.1 使用部门根据自制备件图册并结合实际的需求情况，提出自制备件需求计划。对于计划的申报可分为两个部分：
