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1、【EPd组织过程定义与改进OPD&OPF过程开始V_J组织发展战略规划组织级方针原有的组织过程资产过程改进目标r-原有的组织过程资产过程改进建议表过程改进评估报告或差距分析报告-过程改进目标过程改进评估报告组织过程改进点列表组织过程改进计划原有的组织过程资产过程资产库（试用版）组织过程改进计划过程资产库（试用版）过程改进建议表过程资产库（正式版）1.确定组织过程改进目标2.收集、汇总过程改进建以3.评估组织现行过程4.识别组织过程改进点5.制定过程改进计划并评耳过程改进目标过程改进建议表过程改进评估报告或差距分析报告组织过程改进点列表1组织过程改进计划组织过程改进进度表6.建立和维护组织过程资
2、产7.在项目中试点改进后的组织过程资产8.讦估、邵启新的组织过程资产9.组织中全面实施推广过程改进建议表口过程资产库（正式版）过程改进建议表过程结束10.过程改进管理活动（跟踪和监控、配置唯理、质量保证、度量等）EP篌议记录过程改进月报组织过程改进总结报告过程改进进展通告过程资产修订记录.下载可编辑.【培训】组织培训OT【项目经理】立项过程PIM【项目经理】结项过程PCM结项申请书结项总结报告-结项会议纪要项目资产【项目经理】项目计划PP-项目策划过程【项目经理】项目计划PP- 项目估算过程项目估算过程程过算估输入项目经理输出项目估算模板Q开始需求规格说明书L组建估算小组小组确定估算模型和方法
3、*估算项目规模J估算项目工作量4估算项目成本项目估算表7估算结果跟踪VC结束J.下载可编辑.【项目经理】项目监控PMC.下载可编辑.i过程开始个人周报项目周/月报里程碑报告项目会议纪要项目问题跟踪表风险计划与跟踪表项目变更申请单项目变更记录【项目经理风险管理RSKM.下载可编辑.组织风险列表库项目计划风险管理计划及跟踪表lih【项目经理】度量分析MA.下载可编辑.【项目经理、需求】需求开发与管理RDM-需求开发过程.下载可编辑.初步项目计划客户原始需求文档1.用户需求调研用户需求说明书2.用户需求分析需求调研计划用户需求调查单用户需求说明书需求确认记录（报告/邮件等）业务模型、数据字典等用户需
4、求说明书用户需求分析文档（业务模型、数据字典等）用户需求说明书产品需求规格说明书系统开发原型（Demo)3.产品需求定义-A产品需求规格说明书系统开发原型（Demo）-fT-需求评审报告评审通过的产品需求规格说明书-4.产品需求评审!过程结束RDM-需求管理过【项目经理、需求】需求开发与管理程-需求变更控制.下载可编辑.【项目经理、需求、设计、开发、测试、配置、QA验证VER-同行评审过程-审查过程评审计划评审检查列表待评审的工作产品一一一一1.评审彳隹备-一一一一X评审通知评审检查列表待评审的工作产品ff评审准备表评审检查单安2.预审F审评审准备表待评审的工作产品3.举行评审会议评审会议记录
5、评审缺陷记录评审缺陷记录一一一一一百4.评审缺修北艮踪跟踪确认后的评审缺陷记录评审准备表评审会议记录-5.发布评目评审报告过程结束【项目经理、需求、设计、开发、测试、配置、QA验证VER-同行评审过程-走查过程W1过程结束【项目经理、需求、设计、开发、测试、配QA验证VER-同行评审过程-个人评审过程【项目经理、需求、设计】决策分析与解决方案DAR决策分析实施 指南确定决策内容成立决策组决策分析计划编写决策分析计划决策分析计划建立评价准则和评价方法决策分析评价表识别候选方案候选解决方案候选解决方案决策分析评价表评价候选方案发布决策分析结 果及跟踪解决方 案执行情况决策分析报告【设计】技术解决方案TS【开发】产品集成PI过程开始【测试】确认VAL1.制定测试计划XX测试计划产品需求规格说明书2.编写测试用例项目计划产品需求规格说明书概要设计说明书数据库设计说明书详细设计说明书3.执行测试Bug记录测试计划测试用例4.发布测试报告XX测试报告过程结束【配置】配置管理CM项目计划项目进度表项目已定义过程工作库目录结构IQA质量保证PPQA
