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1、大连市2007年金州区8000吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告大连市2007年金州区8000吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告项目名称：大连市金州区8000吨水产品深加工扩建项目 项目执行单位名称：大连海琳水产食品有限公司项目负责人：邹新财 大连海琳水产食品有限公司 总经理项目性质：扩建项目可行性研究承担单位：辽宁立杰咨询有限公司可行性研究总负责人： 王怀斗 注册咨询工程师（投资） 经济负责人：高金城 经济师技术负责人：朱继华 工程师I目 录第一章 总论11.1项目概要11.2可行性研究报告编制依据31.3综合评价4第二章 背景及必要性52.1 项目建设背景52.2 项目建设的必要性7第
2、三章 建设条件93.1项目区概况93.2项目建设条件优劣势分析10第四章 项目单位基本情况144.1概况144.2研发能力154.3企业财务状况154.4法人代表基本情况15第五章 市场分析与销售方案165.1市场分析165.2销售策略、方案和营销模式195.3市场风险分析19第六章 项目建设方案216.1 建设任务和规模216.2 建设规划和布局216.3 生产技术方案及工艺流程226.4 项目建设标准和具体建设内容236.5 实施进度安排24第七章 投资概算与资金来源267.1投资概算依据267.2投资概算267.3资金来源277.4资金使用和管理28第八章 财务评价298.1财务评价依据
3、298.2销售收入、销售税金和附加估算298.3总成本及经营成本估算298.4财务效益分析328.5不确定性分析328.6财务评价结论34第九章 环境影响评价359.1环境影响359.2环境保护与治理措施359.3评价与审批36第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价3710.1农业产业化经营3710.2农民增收、农业增效评价3910.3其它影响评价40第十一章 项目组织与管理4111.1组织机构与职能划分4111.2经营管理模式4111.3经营管理措施4211.4技术培训4311.5劳动保护与安全卫生44第十二章可行性研究结论与建议4512.1可行性研究结论4512.2问题与建议45附 录附
4、表：附表1:可研报告编写人员情况表附表2：固定资产投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：无偿资金使用明细表附表3：流动资金估算表附表4：投资计划与资金筹措表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表附表8：财务现金流量表（增量全部投资）附表9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表附图：附图1：现状图 附图2：总平面布置图附图3：工艺流程图附件：附件1：企业法人营业执照附件2：2005年审计报告及06年8月资产负债表和利润
5、表附件3：土地使用协议附件4：环境影响评价报告附件5：科技查新报告附件6：产品检验报告附件7：无拖欠工资和养老保险证明附件8: 收购订单合同附件9:技术开发合同 第十二章可行性研究结论与建议第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况大连海琳水产食品有限公司成立于2004年，位于金州区友谊街道龙王庙村，是以海珍品养殖、深加工为主的农业产业化龙头企业。公司所有制形式为有限责任，注册资金127万美元，公司法定代表人邹新财。截止到2006年10月31日，公司资产总额为2477万元，其中，固定资产2090万元。2006年1-10月年累计实现销售收入2204万元，实现利润551万元，企业财务状况
6、良好。1.1.2项目建设内容项目名称：大连市金州区8,000吨水产品深加工扩建项目建设性质：扩建建设地点：金州区友谊街道龙王庙村建设规模：总建筑面积2,000平方米，购置设备8台/套，年新增贝类水产品加工能力为6000吨，年总可加工贝类水产品8,000吨，生产水产品成品约1,994吨，可实现销售收入6,300万元。主要建设内容：冷库1,000平方米（含100平方米05保温库），海水净化池400平方米，设备维修间400平方米，制冰车间100平方米，空压机房100平方米；引进先进的生产加工设备等共8套。1.1.3项目建设方案项目单位采用先进的贝类保鲜技术，贝类水产品经特殊工艺吐沙拣选后在密封冷藏的
7、状态下可存活8天，此项技术经大连市科学技术研究所科技查新后确认为国内首创，2006年8月1日，项目单位就此项技术在国家知识产权局申请了专利。项目建设期1年，2007年3月开工建设，2007年12月份竣工投入使用。项目单位设各地的办事处、专卖店、销售专柜实施面对终端的直接销售，销售对象主要包括商场、超市、酒店、团购和家庭，目前项目单位产品已经进入北京、哈尔滨、大连等地的统杰法宝、华堂商场、沃尔玛、家乐福、易初莲花等大型超市30多家，并对一些星级酒店和日式料理店进行销售。项目单位采取“公司基地农户”模式，与农民的利益紧密结合，形成了“风险共担、利益共享”的机制，为农民增收提供了保障。项目实行项目经
8、理责任制的管理模式，设基建组、设备组、财务核算组、技术组，具体分工实施项目管理。正式投产后，将组建生产加工部进行生产和经营管理。项目单位已经培养和储备了相应的技术人才和管理人才，建立了较完善的管理制度。1.1.4投资概算及资金来源投资概算：项目建设总投资733万元，其中固定资产投资总额671万元，铺底流动资金62万元。资金来源：项目申请中央财政资金100万元，申请大连市和金州区政府配套资金200万元，企业自筹资金433万元。1.1.5主要技术经济指标经测算，本项目主要经济技术指标见表1-1。表1-1主要经济指标表序号项 目单 位指 标备 注一产 品1总产品规模吨/年8,0002新增产品产量吨/
9、年6,000二项目建设投资万元7331固定资产投资万元6712铺底流动资金万元62三财务指标1销售收入万元/年6,300达产年2总成本费用万元/年5,850达产年3年均利润总额万元/年3544财务内部收益率（所得税后）%25.25财务净现值万元793.56投资利润率%40.27投资回收期(含建设期)年4.881.2可行性研究报告编制依据l 中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见（中发20041号）l 国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部第29号）l 国家农业综合开发办公室关于印发2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲、2007年农业综合开发产业化经营项
10、目摘要通知（国农办2006224号）l 关于申报2007年农业综合开发产业化经营项目有关问题的通知（大财农发2006558号）l 关于印发大连市农业现代化发展纲要的通知（大委发20021号）l 项目建设单位提供的其他有关资料。1.3综合评价项目的建设，将大大提高金州区的海产贝类的加工能力，促进当地海产品养殖业的发展，符合我国进行社会主义新农村建设的趋势。项目单位具有较强的科技开发和转化能力，有多年的水产品销售经验，建立了成熟的销售渠道，是项目销售目标实现的可靠保证。项目经济效益较好，抗风险能力较强。项目对周围环境影响较小，通过环境保护措施的实施，可以消除对环境的不利影响。通过与农户签订定单，解
11、决当地农民卖海产品难的问题，直接增加农民收入。同时，通过相关环节及示范作用，带动周边农民增收，促进农业经济的发展，项目带动能力较强。综上所述，本项目经济效益和社会效益都十分明显，是可行和必要的。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1国家产业政策国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确指出：推进农业结构调整，优化农业产业结构。发展水产养殖和水产品加工，实施休渔、禁渔制度，控制捕捞强度。发展高产、优质、高效、生态、安全农产品。重点发展优质专用粮食品种、经济效益高的经济作物、节粮型畜产品和名特优新水产品。 中共中央 国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见也指出：积极发展水产业，扩大
12、优质水产品养殖，发展远洋渔业，保护渔业资源，继续做好渔民转产转业工作。提高农产品国际竞争力，扩大园艺、畜牧、水产等优势农产品出口，加强农产品对外贸易磋商，提高我国农业应对国际贸易争端的能力。2.1.2行业规划2006年5月29日，农业部发布了全国主要农产品加工业发展规划，规划中指出：农产品加工业是农业结构调整的重要带动力量，现代农产品加工业不仅仅是农业生产的简单延伸，已成为一种“从田头到餐桌”的完整产业。农产品加工业将向农业提出生产各种专用型原料的需求，从而带动农业结构的调整与优化。为适应我国水产品加工业的发展，并根据国际渔业贸易一体化、自由化的新趋势，要按照发挥区域比较优势的原则，选择一些易
13、加工、市场需求量大、出口换汇高的重点品种，建设一批从种苗培育到养殖、加工等区域化布局、专业化生产、规模化经营的生产基地。加强水产标准体系建设，全面推行HACCP管理系统，制订、修订一批水产品质量、品种、生产技术、生态环境等标准，逐步与国际接轨，消灭无标生产，培植水产名牌产品，提高产品竞争力。2.1.3区域发展规划大连市农业现代化发展纲要中指出；要全面推进“海上大连”建设，逐步建成海洋渔业生产、海洋生物工程开发、海洋特色旅游、渔业产品贸易与海洋环境保护的先导区和示范区。要牢牢把握“精养、远捕、深加工”这一主攻方向，进一步优化品种结构，积极采用高新技术装备水产加工业，提高水产业的加工水平；搞好海洋
14、旅游发展规划，积极发展海洋特色旅游，吸引国内外客商开发海洋旅游资源。振兴东北是我国近年的一项基本国策，东北已成为我国经济发展的第四极；在振兴东北的战略中，国家已提出“要先从农业开始，农业工作优先”的方针。辽宁省和大连市均已将海洋产业作为地方经济的发展重点，分别提出了建设“海上辽宁”和“海上大连”的总体规划。作为辽宁省的龙头企业，项目单位的发展将得到国家和地方政策的有力支持。 2.1.4项目提出的理由辽宁地区一向是我国海产大省，大连地区的海产品更是全国闻名，项目单位所处地金州是大连海产品的重要产地，其中尤以贝类资源最为丰富。项目单位自运营以来，所生产的“贝儿鲜”系列产品由于鲜味浓郁、价格适中而倍受市场欢迎，尤其是项目单位自行研发的活体杂色蛤产品更受消费者青睐，国内一些大中城市的经销商和超级市场纷纷抢购，导致产品经常处于供不应求的状态，然而项目单位现有冷藏库规模较小，冷藏产品保鲜期短，现有加工能力较低,无法满足日益膨胀的市场需求，同时也制约着项目单位的进一步发展。 通过本项目的实施，将有效扩大项目单
