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1、广东锐涂精细化工有限公司MRB作业流程编 号： 版本： A/0 拟 制: 谢宗武 日期： 2017/7/11 审 核: 日期: 批 准： 日期: 文 件 修 订 记 录页面版本修订人修订内容修订日期1-6A/02017-7-11（共 6页包括封面）会签栏销售部研发部PMC部生产部品质部工程部采购部财务部仓储部总经理发放对象 销售部 研发部 PMC部 生产部 工程部 品质部 财务部 仓储部 采购部 总经理广东锐涂精细化工有限公司文件编号:制定单位：品质部制定日期：20177-11三阶文件MRB作业流程修订日期：2017-711版 本：A/0页 数：2/61. 目的规范针对检验不合格的物料、半成品
2、、成品评审处理的过程，建立质量异常处理的沟通平台，快速合理地做出质量缺陷判定；防范质量风险，降低经济损失。2. 适用范围适用于所有因生产急用而质量标准存在差异的原材料、半成品及成品最终判决的管理。3. 定义MRB：Material Review Board（物料评审委员会），由品质部、PMC部、采购部、生产部、销售部、研发部、仓储部及工程部组成,是针对各检验工作站发现的不合格品(包括物料、半成品及成品）做出最终处理的会议。4. 职责4.1 MRB：负责对不合格物料、半成品及成品进行综合评估,判定不合格品的最终处理结果，及责任单位。4.2 品质部：明确不合格品的品质影响程度；组织相关部门召开MR
3、B会议,跟进MRB决议的实施效果；对物料及产品进行品质判定，提出不合格品的处理建议;负责所有MRB信息的统计、分析、改善追踪。4.3 采购部：负责根据生产计划及采购周期实际情况，提出不合格料件的MRB申请；负责依MRB结果协调供应商对不合格物料进行挑选、退(换)货处理；参加MRB，并提出评审意见.4.4 PMC部:负责根据订单交期或生产紧急程度,提出MRB申请；参加MRB，并提出评审意见；负责定期提出库存呆滞料的MRB需求。4.5 工程部：负责确定不合格品的返修方案及返修工时；参加MRB,提出评审意见。4.6 销售部、研发部：参加MRB，提出评审意见.4.7 总经理：负责对MRB评审结果的审批
4、。4.8 责任单位:负责对产生不合格品的原因进行分析与改善，预防不良再发生.5. 程序5.1 MRB发生时机a. 来料检验发现不合格品时；b. IPQC检验发现不合格品时;广东锐涂精细化工有限公司文件编号：制定单位:品质部制定日期:20177-11三阶文件MRB作业流程修订日期:2017711版 本:A/0页 数：3/6c. OQC成品检验时发现不合格品时。d. 库存呆滞料需要处理时，等等。5.2 MRB申请与受理5.2.1 当IQC进行来料检验时发现不合格，经品质经理确认并提出初步处理意见后,及时通知PMC部及采购部；IQC按不合格品管理程序及标识与可追溯性管理程序的要求，进行标识与隔离；采
5、购员与计划员确认生产紧急情况，如果生产紧急且供应商换货或重新采购不能满足生产需要时，采购员应填写MRB评审记录表，说明原因,提出MRB需求，提交品质部受理。5.2.2 当IPQC制程检验发现产品不合格，以及OQC成品检验时发现不合格时，生产部应按不合格品管理程序及标识与可追溯性管理程序的要求，将不合格品进行标识与隔离，同时通知PMC部；PMC计划员依订单交期情况判断，如果订单交期紧急，则填写MRB评审记录表,说明原因,提出MRB需求,提交品质部受理。5.2.3 对于库存呆滞料的处理，仓库至少每半年一次将库存过期/积压物料及待处理的不合格品进行清点，然后填写MRB评审记录表,列出呆滞料清单与库存
6、时间，提前一周将资料发给相关部门，并提报品质部受理MRB。（注：已处理过的呆滞料不能再次提报）5.2.4 品质部就以上情况各部门提交的MRB评审记录表，组织相关部门召开MRB会议,发出MRB会议通知，主持MRB会议。5.2.5 品质部根据不合格品发生的实际情况，确定是否发纠正与预防措施报告。需要的，则按纠正与预防措施管理程序给责任部门发纠正与预防措施报告，并跟进改善效果。5.3 MRB评审与实施5.3.1 品质部组织MRB会议时，应将检验报告及实物样品带到会议现场，并介绍不合格品的各种不良现象，提出初步意见。然后，由各部门参会人员分别进行评估。5.3.2 MRB评审内容5.3.2.1 销售部评
7、估对客户订单交期的影响程度，客户等级及品质要求,以及对客户的承诺等。5.3.2.2 PMC部评估对客户订单交期的影响程度，对生产计划及制程换线的影响，对在途、在制及入库的库存量影响等。5.3.2.3 品质部评估对产品品质特性的影响程度，对检验方法与检验工具的影响,挑选的难易程度等。5.3.2.4 研发、应用部评审对产品功能、性能、外观等规格要求的影响程度。5.3.2.5 采购部评估供应商退换货或重新采购对订单交期的影响，评估供应商关系，经济损失赔偿的难易程度。5.3.2.6 工程部评估不合格品处理对制造工艺、治具的影响程度，返修难易程度，对工艺、治具改善的影响。5.3.2.7 生产部评估对制程
8、设备、人员、换线、物料及现场管理的影响，评估停线、挑选及返修的经济广东锐涂精细化工有限公司文件编号:制定单位:品质部制定日期：20177-11三阶文件MRB作业流程修订日期:2017711版 本：A/0页 数：4/6损失等。5.3.3 各部门分别将评审结果填写在MRB评审记录表中，品质部经理再综合各部门意见，确定MRB结论,签字后报总经理审批。5.3.4 原物料MRB的处理5.3.4.1 对于物料MRB评审结果有:让步接收、挑选、加工使用、拒收四种情况。5.3.4.2 当判定结果是“让步接收”时，IQC应将不合格品贴“让步接收标签，通知仓库办理入库;仓库对该批物料保管不得与其他同种物料混放,发
9、料时也不得与其他同种物料混发;品质部跟踪“让步接收”物料的使用情况，一旦在制程中发现因该批物料的使用而致批量不良时,应即时通知生产部停线，停止使用该批物料,并对该批物料的使用情况进行追溯与处理，按标识与可追溯性管理程序执行.5.3.4.3 当判定结果是“挑选”时，如果是“线前挑选，由采购部进行协调，确定由供应商或者IQC进行挑选，分出“合格品与“不合格品”，并标识，如是供应商挑选，须经IQC按来料检验标准进行检验;“不合格品由采购部协调供应商退换货，“合格品”通知仓库办理入库；如果是IQC挑选，IQC负责统计“挑选”人工费用,报财务部从供应商相应货款中抵扣.5.3.4.4 如果确定是“线上挑选
10、,IQC将不合格品贴“挑选标签,通知仓库办理入库；然后由生产部办理领料领出,生产部安排线上全检,“合格品”直接使用，“不合格品”按不合格品管理程序规定进行标识与保存，待生产完结时集中将“不合格品”退回仓库，由采购部协调供应商办理退（换）货处理.IPQC全线跟踪该批物料的加工过程，监督线上挑选情况，并进行必要的抽检.生产部负责统计“挑选”人工费用，报财务部从供应商相应货款中抵扣。5.3.4.5 当判定结果是“加工使用”时，IQC将不合格品贴“加工使用”标签，通知仓库办理入库；然后由工程部提供加工方案，PMC安排加工计划,生产部领料并安排加工,然后IQC进行检验，“合格品”交生产部使用，“不合格品
11、”退回仓库,由采购部协调供应商办理退(换）货处理.生产部负责统计“加工”人工费用，报财务部从供应商相应货款中抵扣。5.3.4.6 当判定结果是“拒收”时，由采购部联系供应商作退（换)货处理。5.3.5 产品MRB的处理5.3.5.1 对于制程中半成品与成品的MRB评审结果有:让步接收、返修、报废四种情况。5.3.5.2 当半成品MRB评审结果是“让步接收”时，IPQC应将不合格品贴“让步接收”标签，跟进后工序的加工情况，如有批量不良，则通知生产部停线,停止加工该批半成品,并对该批半成品的加工情况进行追溯，协调相关部门进行返修或报废处理.5.3.5.3 原则上，成品MRB不作“让步接收”的判定。
12、当成品MRB评审结果是“让步接收”时，IPQC在成品外包装贴“合格”标签，品质部与销售部跟踪客户的使用情况与反馈信息。5.3.5.4 当产品MRB判定结果是“返修”时，则IPQC将不合格品贴“返修标签，工程部PE提供返修方案，工程部维修组负责返修，返修后再经IPQC检验，生产部进行测试；返修不合格品由制广东锐涂精细化工有限公司文件编号:制定单位：品质部制定日期：2017711三阶文件MRB作业流程修订日期：2017-7-11版 本：A/0页 数:5/6造部进行标识、保存，统一申请报废。5.3.5.5 当判定结果是“报废”时，IPQC将不合格品贴“不合格”标识,存放于生产部指定区域，由生产部统一
13、申请报废。5.3.6 呆滞料MRB的处理5.3.6.1 对于呆滞料的MRB评审结果有:挑选、返修、报废三种情况.5.3.6.2 当呆滞料MRB判定结果是“挑选时,由IQC将呆滞料领出，进行检验，分选出“合格品”与“不合格品”,按标识与可追溯性管理程序进行标识，如有特别说明的，应做相应的标注.然后退回仓库，不合格品由仓库集中申请报废。5.3.6.3 当判定结果是“返修”时,由工程部提供返修方案，PMC部安排返修计划，生产部将呆滞料领出并进行返修，然后由品质部进行测试，如有特别说明或批示的,应在检验报告中注明。最后由生产部将返修合格品与不合格品统一退回仓库，仓库将合格品存放于合格品区，不合格品申请报废.5.3.6.4 当判定结果是“报废”时，由仓库申请报废.5.4 MRB统计与报告5.4.1 品质部每月应将发生的MRB进行统计分析,将分析结果上报总经理,并在月度质量会议上报告.6. 相关文件与记录1RT-QP-11标识和可溯性管理程序2RT-QP19不合格品管理程序3RT-QR-02-MRB评审记录表7. 流程图
