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1、 . . . XQFX-ZD-001外包装需求审批管理规定第一条自XX年XX月XX日起,企业启用新的需求单,同时废止过去使用的需求单。新的需求单分为计划开支需求单和计划外开支外包需求单。第二条各部门在业务生产、基建、维护中需外包的各类物资、工具、仪器仪表、房屋装修、维修等各类开支,都必须按计划开支需求单和计划外开支需求单所列容填报。第三条审批手续和权限：发单人必须填写大约价格并提出开支的足够理由,经部门经理审批签字后,送主管部门审批,主管部门审批后送财务部审批,财务部审批后分类送企业分管领导审批。金额较大的必须报总经理审批,最后由财务部送采购部执行。第四条对预算外需求单的审批,除招待以上审批手
2、续外,一律报总经理审批。第五条各部门需开支时,凡没有按上述审批手续审批的,财务部将拒绝执行。XQFX-ZD-002外包申请控制制度第一条外包申请经办人员就应依存量管理基准、用料预算,参考库存情况开立申请单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项。第二条经主管审核后,依申请权限呈核并编号,呈送申请部门。第三条申请由申请部门编列。第四条外包日期相同且属同一外包厂供应商供应的统购材料,申请部门应使用申请单附表,以一单多品方式,提出申请。第五条办公用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存填制申请单申请。第六条申请部门对于所申请外包材料,若需要变更规格或数量时节,必须立即让采购部门函洽或电
3、告外包厂商品粮,或由申请部门负责全同申请部门与外包厂商协商解决。第七条申请部门在接到申请单时,应立即办理询价、议价,并将此议价结果记录于申请单,然后将申请第二联呈核,但必要时得事先送申请部门签注意见。第八条申请呈核后送回申请部门外包厂商办理订购,必要时应酬与外包厂商签订合约书,第三份副本存申请部门,第四份副本及暂付款申请书第二联财务部供整理定金用,如是需支付定金时,第四份副本免填。XQFX-ZD-003定额消耗管理规定第一章总则第一条物资消耗定额是正确确定物资需要量,编制物资供应计划和重要依据,是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原料的有效手段。第二条物资消耗定
4、额应在保证产品品质的前提下,根据企业生产的具体条件,结合产品结构和工艺需求,以理论计算中和技术测定为主,经经验估计和统计分析为辅来制定最经济、最合理的消耗定额。第二章物资消耗定额的容第三条物资消耗定额分工艺消耗额分为消耗定额和非工艺消耗定额两部分：1、工艺消耗定额1主要原材料消耗-指构成产品实体的物料消耗。2工艺性辅助物料消耗-工艺需要耗用而又未构成产品实体的物料。2、非工艺消耗定额非工艺消耗定额指废品消耗、物料代用损耗、设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等。第三章物资消耗定额的制度和修改第四条物料工艺消耗定额由工艺科负责制定,经供应科、车间会签、总工程师批准,由有关部门贯彻执行。非
5、工艺消耗定额根据品质指标,由供应科参照实际情况制定供应定额。第五条工艺消耗定额必须在保证产品品质的前提下本着节约的原则制定。第六条物资消耗定额一般一年修改一次。由供应科提供实际消耗资料,工艺部门修订工艺消耗定额。由于管理不善而消耗超标者,不得提高定额。第七条凡属下列情况之一,就及时修改定额：1、 产品结构设计的变更。2、 加工工艺方式的变更,影响到消耗定额。3、 定额计算或编写中的错误和遗漏。第四章第八条限额供料是执行消耗定额,验证定额和测定非定额工艺消耗量的重要手段,是分析定额差异和提出改进措施的依据。第九条限额供料围：1、 产品用料、包括本厂自制件和外包加工件。2、 大宗的辅料和能源。第十
6、条限额供料的依据1、 工艺科提供的产品单件物料工艺消耗定额。2、 生产调度科和车间提供的月度生产作为计划。3、 车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。PGXZ-ZD-001外包厂商开发管理制度第一章总则第一条制定目的为规外包厂商开发流程,使之有章可循,特制定本制度。第二条适用围本企业新外包厂商的开发工作,除另有规定外,恶依本制度执行。第三条权责单位1、 采购部负责本制度制定、修改、废止的起草工作。2、 总经理负责本制度制定、修改、废止的核准。第二章 外包厂商开发程序第四条外包厂商开发权责1、 采购部负责外包厂商开发主导工作。2、 开发部负责外包厂商样品的确认。3、 品管部、生技
7、部、生管部、采购部组成外包厂商调查小组,负责外包厂商的调查评核。第五条外包厂商资信来源新外包厂商资信来源一般有下列方式：1、 各种外包指南。2、 新闻传播媒介,如电视、广播、报纸等。3、 各种产品发表会。4、 各类产品展示会。5、 行业协会。6、 行业或政府的统计调查报告或刊物。7、 同行或外包厂商介绍8、 公开征询。9、 外包厂商主动联络。10、其他途径。第六条外包厂商问卷调查1、 问卷设计问卷设计采购部主导,品管、开发等部门协助。设计应注意的事项有：1依本企业需要设计容及格式。2应尽可能掌握、了解外包厂商的资信。3易于填写。4通俗易懂。5便于整理。2、 外包厂商基本资料表3、 应由外包厂商
8、填写外包厂商基本资料表。该表包括下列容：1企业名称、地址、XX网址、负责人、联系人。2企业概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行信息。3设备状况。4人力资源状况。5主要产品及原材料。6主要客户。7其他必要事项。4、 外包厂商问卷调查表5、 外包厂商问卷调查表,一般包括下列容：1材料零件确认。2品质验收与管制。3外包合同。4请款流程。5售后服务。6建议事项。第七条 外包厂商开发流程1、 寻找外包厂商。2、 填写外包厂商基本资料表。3、 与外包厂商洽谈。4、 必要时作样品鉴定。5、 外包厂商问卷调查。6、 提出外包厂商调查评核的申请。第八条 后续工作依外包厂商调查规定,由调查小组对外包厂
9、商作实际调查评核,以确定其可否列入合格外包厂商之列。PGXZ-ZD-002 外包厂商调查管理制度第一章总则第一条制定目的为了解外包厂商的制程能力、品管功能、确认其是否有提拱符合成本、交期、品质的物料的能力,特制定本制度。第二条适用围对拟开发外包厂商的调查,及本企业合格外包厂商的年度复查,除另有规定外,悉依本制度办理。第三条权责单位1 采购部负责本制度制定、修改、废止的起草工作。2 总经理负责本制度制定、修改、废止的核准。第二章外包厂商调查作业规定第四条外包厂商调查程序1 采购部实施外包前,应对拟开发的厂商组织进行外包厂商调查工作,目的是了解外包厂商各项管理能力,以确定是否可列为合格外包厂商名列
10、。2 由采购,生技、品管、生管人员组成外包厂商调查小组,对外包厂商实施调查评核,并填写外包厂商调查表。3 评核结果由各部门作出建议,供总经理核定是否准予成为本企业的合格外包厂商。4 未经外包厂商调查认可的厂商,除总经理特准外,不可成为本企业的外包厂商。第五条外包厂商调查评核1 价格评核对外包厂商所提供物料价格,由采购部依下列因素作评核：（1） 原料价格。（2） 加工费用。（3） 估价方法。（4） 付款方式。2 技术评核对外包厂商的生产技术,由生技部依下列因素作评核：（1） 技术水准。（2） 技术资料管理。（3） 设备状况。（4） 工艺流程与作业标准。3 品质评核对外包厂商的品质,由品管部依下列
11、因素作评核：（1） 品管组织与体系。（2） 品质规与标准。（3） 检验方法与记录。（4） 纠正与预防措施。4 生管评核对外包厂商的生产管理,由生管部依下列因素作评核：（1） 生产计划体系。（2） 最短及最长的交货期限。（3） 进度控制方法。（4） 异常排除难力。第六条外包厂商复查规定1 经调查认可的合格外包厂商,原则上每年待查一次。2 复查流程类同首次调查评核。3 复查不合格的外包厂商,除经本企业总经理特准外,不可列入次年合格外包厂商的列。4 若外包厂商的交期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对外包厂商作必要的复查。PGXZ-ZD-003 外包厂商评鉴管理制度第一章总则第一条制
12、定目的为规对合格外包厂商的日常评鉴,使外包厂商管理更合理公证,特制定本制度。第二条适用围对仍在外包的合格外包厂商的评鉴,除另有规定外,悉依本制度执行。第三条权责部门1 外包部负责本制度的制定、修改、废止的起草工作。2 总经理负责本制度制定、修改、废止的核准。第二章外包厂商评鉴程序第四条评鉴项目外包厂商交货实绩的评鉴项目及分数比例如下满分100分：1 品质评鉴：40分。2 交期评鉴：25分。3 价格评鉴：15分。4 服务评鉴：15分。5 其他评鉴：5分。第五条评分办法1 品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分,每个月进行一次。（1） 计算进料批次合格率=检验合格批数/总交验批数100%（2）
13、 评分得分=40进料批次合格率2交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分,方式如下：（1） 如期交货得分25分。（2） 延迟12日每批次扣2分。（3） 延迟34日每批次扣5分。（4） 延迟56日每批次扣10分。（5） 延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一外包厂商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分。3 价格评鉴由采购部依外包厂商的价格水准评分,方式如下：（1） 价格公平合理,报价迅速10分。（2） 价格尚属公平,报价缓慢8分。（3） 价格稍微偏高,报价迅速6分。（4） 价格稍微偏高,报价缓慢3分。（5） 价格甚至不合理或报价十分低效0分。4 服务评鉴
14、（1） 抱怨处理评分由品管部对外包厂商的抱怨处理予以评分,评分如下： 诚意改善8分。 尚能诚意改善5分。 改善诚意不足2分。 置之不理0分。（2） 退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分： 按期更换7分。 偶尔拖延5分。 经常拖延2分。 置之不理0分。5 其他评鉴由采购部汇总资材、生管、财务或其他部门对外包厂商的评价、抱怨,予以评分,满分5分。第六条评鉴办法1 外包厂商的评鉴每月进行一次。2 将各项得分汇入外包厂商评鉴表并合计总得分。3 每半年平均一次外包厂商得分,计算公式为：半年平均得分=每月得分总和/评鉴月数100%第七条评鉴分级外包厂商评鉴等级划分如下：1 平均得分90.1100分者为A等。2 平均得分80.190分者为B等。3 平均得分70.180分者为C等。4 平均得分60.170分者为D等。5 平均得分60分以下者为E等。第八条评鉴处理1 A等厂商为优秀厂商,予以付款、订单、检验的优惠奖励。2 B等厂商为良好厂商,由采购部提请厂商改善不足。3 C等厂商为合格厂商,由品管、采购等部门予以必要的辅导。4 D等厂商为辅导厂商,由品管、采购等部门予以辅导,
