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1、劳务费实施细则为进一步加强 * 集团劳务费管理，同时为了充分发挥 * 公司总经理的主观能动性，完善劳务费审批和报销流程，特制定本细则。一、定义劳务费是指为了工作需要赠送给 * 体系外部人员礼品、礼金等劳务报酬，包括出差期间支付的上述劳务报酬。二、总体原则本着少花钱多办事、杜绝浪费的原则，要求所有劳务费的发生，必须遵守申请、签批、执行、报销的流程。集团总裁、 * 公司总经理 负责控制劳务费。集团总部、各 * 公司应该注意严格保密。集团财务管理中心将根据各 * 公司劳务费实际发生情况上报集团财务总监、总 裁。三、流程具备劳务费、礼品费申请权的只限于部门经理及以上层级人员，并实行双人请款制度。各 *
2、 公司劳务费、礼品费限额以上实行集团审 批制，未经集团相应签批程序，不得发生和列支。劳务费原则上不以现金形式支付。劳务费实行一笔一申报原则。每月 1 日，须根据上月 劳务费实际发生情况分别 * 公司总经理、副总经理、部门填写劳务费支出汇总表并上报集团财务管理中心。劳务费支出原则上实行“谁支出，谁找票”原则集团总部每笔劳务费、礼品费的支出最终签批权为主管副总裁或总裁。* 公司劳务费限额和申请签批权限：1、单笔或单次不超过 5000元（含 5000元），最终签批权为 * 公司总经理；2、单笔或单次 5000元20000元（含 20000 元），最终签批权为集团财务总监；3、单笔或单次超过 2000
3、0 元以上，最终签批权为集团总裁；最终签批权限在集团层级的劳务费，各 * 公司财务部需要逐笔上报集团财务管理中心。签批下发后，由财务部通知相关人员办理请款 手续。针对同一性质的业务所发生的劳务费不得拆分，应合并算作一笔劳务费申请。如果因为主管业务繁忙或出差，必须先电话请示，然后 补办申请手续，并注明已经电话请示。未经审批，所有人员不得以任何形式到财务部门领款用于劳务费、礼品费的支出附件一：劳务费、礼品费申请单附件二：劳务费汇总表劳务费申请汇总表公司名称:部门:月份:单位：元序号时间礼品名称单价数量金额事由申请人副总经理总经理12345678910备注：1此表为限额以下劳务费汇总表，限额以上劳务费和2、事由需要写明支付劳务费的详细目的。3、每个主管副总经理需要按照单一部门单独填写；4、每次申请劳务费支出都必须填写此表；劳务费汇总表*公司总经理发生的劳务费在向集团申报时由集团汇总填写时间事由实际金额合计总经理签字备注：事由需要写明支付劳务费的详细目的
