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1、公文签核权限表文件编号:ZS-ZL-03 版本:1.0制定部门:战略委员会 制定日期:2012.08.24分发号: 发行日:2012.09.01 适应部门: 战略委员会ZL 销售部XC 研发部YF 生产中心SC 人力资源部HR 财务部CW 客服部KF核准审核制定 部门会审:1文 件 制 / 修 定 履 历 表制 / 修 日期制 / 修 内容版本2012.08.22新制定1.0 2文件名称公文签核权限表文件编号: ZS-ZL-03制定部门战略委员会版本1.0共(4)页 第(3)页生效日期:.2012.09.011. 目的：为确保公文签核有参照标准,特制定本权根表。2.适用范围：公司所有签核文件。
2、3.权责：3.1 战略委员会负责本制度之拟订和修订，负责监督各部执行本制度。3.2各责任部门负责本制度之执行。3.4总经理负责本制度核准。4.定义:无5.作业内容: 5.1公文签核权限表：符号代表意义： 核准:为绝对必要之核决,代表最后一道程序。 审核:为必要之核决,对作业内容作审查。 核备:知悉不需作业,作备查。申请:作业开始时第一道程序。会签，征求意见。工程内容权责部门人力资源部财务部财务总监总经理人员增补编制内课级及以上人员增补编制内课级以下人员增补编制外人员增补招聘市内所有招聘方式决定市外现场招聘方式决定应聘课级及以上人员复试面试课级以下人员复试面试任用课级及以上人员薪资评定课级以下人
3、员薪资评定调职部门内调职跨部门调职课级及以上人员跨部门调职课级以下人员晋升/降职所有人员辞退/开除所有人员停薪留职所有人员辞职课级及以上人员课级以下人员培训培训方案/实施考核课级及以上人员初评复评课级以下人员初评复评奖惩表扬/嘉奖/警告/申诫小功/大功/小过/大过/现金奖罚请假/调休文员级含以下人员文员级至课级人员产假/婚假/工伤假/丧假及经理级以上人员加班方案内4H(含)以内,方案外2H(含)以内方案内4H以上,方案外2H以上上班外出所有人员上班外出不需派车,外出单放门卫室所有人员上班外出需派车,填写派车申请单费用报销在标准100元内核付财务经理费用报销在标准100元以上或超标准的核付出差课
4、级及以上人员出差1-3天会办课级以下人员出差1-3天会办所有人员出差3天以上费用预支/报销在标准2000元(含)以内核付费用预支/报销在标准2000元以上或超标准的核付请购方案内(有订单)生产性物料5K(含)元以内和非生产用品1K(含)元以下方案内(有订单)生产性物料金额5K元以上和非生产用品1K元以上方案外生产性物料(库存)2K(含)元以下方案外生产性物料(库存)2K元以上采购/外发价格议价和合同签订议价签订方案内采购(有请购单且已与合作商签订合同)紧急采购(未有请购单)入库验收物品正常验收次品退货或允收特采成品出货内销成品客服申请仓库备货财务查货款到帐签发货单核准外销成品单证申请仓库备货外
5、贸经理签单同意发货验货报告外销产品验货报告仓库开单责任单位处理财务核实核准内销产品验货报告品检开单责任单位处理核备核准应收/付款应收-1%,应付+1%以内的(含)及正常的应收/付应收-1%,应付+1%以上的借支因公借支1K(含)以内核付因公借支1K以上核付私人借支(月工资50%以内)核付报销所有人员单据正常报销(2K以内)核付所有人员单据异常报销(正常2K以上或异常)核付工资表所有人员提交工资资料核/发制度文件签核所有规章制度/作业标准编制发放一阶品质手册/二阶程序文件(发放三阶作业指导书/四阶表单发放报表签核各部门内工作日报表/月报表品质异常报表/本钱分析资料/年报/编制公文签核各签呈/联络单/会议/报告等签核编制工程/投资所有工程提报呆滞处理呆滞库存(物料/成品)处理财务呆滞死帐的处理盘点固定资产盘点结果处理,报销资产处理物料/产品盘点结果处理费用预算各部门年/月费用预算与实际费用预算劳资关系所有人员劳资关系与对外公共关系的维护负责门禁成品出货外贸部经理核准坯布入仓/出仓/发至加工商部门经理核准半成品入仓/出仓/发至加工商部门经理核准维修件委外送修部门经理核准6. 有效期：本制度长期保存,新版制度发行后旧版制度随即失效。7.参考文件: 各相关制度流程8.应用表单：无
