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1、SAP多种凭证的取消(-09-1117:10:1) 转载分类： A-杂 一:凭证的更改1,已通过帐的FB02过完帐的容许更改的地方有限,只有凭证昂首文本，参照,分派,文本,因素代码等2,预制凭证的更改.TODE,FV.预制凭证可以更改的地方诸多,只有凭证编码+公司代码记帐码不容许更改如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会具有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只可以通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销，只可做一种相反的会计凭证来调节1,财务模块手工输入的凭证的冲销TOD:FB输入凭证号码，会计年
2、度,公司代码,冲销因素(如果冲销当月凭证就选择0,此前月分的用02如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果浮现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就阐明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证不可在FB0冲销当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可就会浮现提示:浮现凭证XXXXXXXX已经保存.表白是冲销完毕.2,MM模块的凭证冲销2.1)M模块产生的会计凭证的冲销TOE:MBST输入凭证类型和记帐日期，会计年度等.保存.系统浮现：浮现凭证XXXXXXX已经记帐，表白冲销完毕.此前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2发票发票校验的取消TCODE:R8M输入发票号码,冲销因素保
3、存即可提示需要手工清除会计的凭证的提示.表白已经无错误的冲销完毕.然后要手工清除此两张凭证(它们是不能自动清账的).3,SD的凭证冲销3）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才干按下列环节进行D发货凭证的冲销。操作:TCOE：VL0输入相应的界定条件系统根据顾客输入列出所有交货凭证。顾客选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会浮现“的确需要冲销次发货吗?”提示框,选择“OK”按钮确认。3.2），发票的取消(在SD开发票的时候错误)操作:TO：VF11 （如果要反记账冲销，则在S类开票类别中“反记账”填写A/B）输入要取消的发票号码点击
4、：保存冲销完毕.保存冲销商品凭证的原单和冲销单子的一种视图：m_mbmp 用反向的移动类型用BT 冲销的区别用反向的移动类型(如12 对10)和用MBST冲销,两者之间的区别重要是业务上的.使用反向移动类型的时候可以控制诸多参数，MBST则不可以 MBS是按本来的出库价格退回，而反向冲销是按目前库存的价格退回，存在价格差别取消物料凭证，牢记要把取消的那张凭证的后续单据要反向冲干净,否则到月底就会有问题 -会波及到背面C的凭证CO/I那块,月底核算成本就会浮现问题。尚有就冲销的时候要注意,ST虽说是对原凭证的完全冲销，但是，如果财务数据有变化的话，例如科目,它会按照新的配备去记录凭证o102 取
5、消物料凭证mgo 12 PO反向收货mbst 102 冲销物料凭证本质上没有什么区别,对于采购订单来讲，以上三项移动类型均为102,最后起作用的是移动类型；igo 102 取消物料凭证,参照物料凭证来作冲销,带出来的是原料物凭证的数量;mio2 P反向收货,参照采购订单来冲销,带出来的是整个PO的数量;然而同一PO也许相应多种收货的物料凭证,要用哪一种视你喜欢而定;此外,一般来讲“g 102反向收货”容许更改冲销的数量，“migo102取消物料凭证”不容许更改冲销的数量,即冲销所有数量;（应当可以通过配备字段选择来设定）“mbt2 冲销物料凭证”，和“io 10 取消物料凭证”功能、效果是同样的。至于对移动平均价的影响，空了进行测试，和移动类型122对比.12: RE 向供应商退货102：为采购订单的收货冲销
