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1、财务自查自纠整改报告范文精选5 篇县卫计局计财股 :我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度， “三公经费”管理制度。建立了以 * 为组长， * 为副组长， * 、* 、* 、*等同志组成的“三公
2、经费”管理领导小组，明确责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度，特别是对业务招待费的控制。 今年上半年业务招待费比去年同期下降了 34%。坚决控制“三公经费”下降比例。三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行零利润销售。 中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加 20%，将原来的库存中草药都已下调
3、零售价格，统统调为在进价的基础上顺加 20%利润。五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存， 进行逐笔登记， 各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并及时登记增加，减少变动情况。A 分行 :根据 XX分行 xx 年一季度会计检查意见书要求，我行由财会部部牵头，组织 XX分行营业部、 B支行、B 支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下 :一、组织工作2 月中旬财会部总经理组织召开了 2 月份会计主管例会， XX营业部、 A支行
4、、 B 支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2 月 22 日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。二、整改措施及整改完成情况(一) 加强会计业务培训，提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄” “查询查复不规范。 ”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。财会部总经理牵头组织
5、了兴业银行商业汇票业务会计操作规程和票据业务风险提示 的学习，参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。各机构定期向财会部报告问题库等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态， 通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。(二) 加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整， 充实一线会计员工队伍， 加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由 B 行二级主办
6、 c 接替 zx 担任 B 支行会计主管。 Zx 调回 XX分行工作，主要负责票据管理等重要职责。 E 支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。 第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习， 将现金区工作满 3 年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实 XX营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。(三) 建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人
7、员进行明确分工， 进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进， 发现问题，及时解决。具体为 : 各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性， 尤其将大量的会计后台业务做明细划分， 避免一人兼职过多，无法履职的情况。 会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。(四) 优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理， 柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据兴业银行会计内控要点、必知必会、综合
8、业务核算操作规程 等的要求来确定。 制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。近期财会部下发了关于加强会计管理工作的通知对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了现金管理实施细则对现金管理、 查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，( 五) 提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位” “屡查屡犯问题严重”、 “大额及对账业务不
9、规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责， 审查力度不够。 下一步工作中会计管理工作要求 : 一是检查突出重点 ; 二是违法必究。 突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行 : 对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。各级会计管理人员要严格要求自己， 紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。(六) 整改完成情况本次检查中发现的大多数问题都已按
10、要求整改完毕，一户专用账户“ xx”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对 xx 年 11 月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对 11 月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有 20 个账户没有提供机构信用代码证。三、处罚情况XX 分行给予相关人员处罚如下 : 。各罚款 100 元。我校接到睢县人民检察院检察建议书 ( 睢检预建 (xx)95 号)文件后，学校领导高度重视， 组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检查领导组， 对学校的财务管理进行了认真自查，现将自查整改情况总结如下 :1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险，人
11、身伤害保险业务在自愿自费的原则下，由学生自行办理参加， 学校教师和有关人员一律不准参与，不存在回扣和私吞自肥现象。2 、每学期开学收费时，都由上级财政部门派专人到校收费，学校提供场地和人员配合。3 、严格遵守报销签字程序， 所有需要报销的票据经办人首先签字; 经总务处核实以后， 由总务主任签字 ; 最后由学校校长签字批准报销。这种报销程序模式， 从根本上杜绝了 * 、不记账和 * 自费等问题。在今后的工作中，我校将一如既往的执行严格的财务管理制度，并遵照检察院建议，在财务管理中开展下列方面的工作 :1 、加强思想政治教育和法制教育， 提高广大教育干部和工作人员遵守守法意识。 通过各种形式宣传法
12、制， 使广大教育工作人员充分了罪与非罪的界限， 掌握基础的法律法规， 增强自我约束和自我保护的意识。2 、建立、完善学校的各项规章制度。结合教育改革的实际，坚持用改革的创新方法，从机制、制度和基础入手，加强用改革创新的方法，从机制、制度和基础入手，加强对策研究，建立健全、落实管理制度和监督制约机制，加强对收费、财务支出、学校领导、财务人员等重点环节和重点人员的制度建设，用制度管事、用制度管人、用制度规范行为。3 、建立有效的监督制机制，加强对有关人员的监督。加强学校内部监督，完善领导班子决策制度，实施校务公开等监督办法，强化制约机制，实行财务公开。(一) 认真做好政策宣传和学习组织工作近几年来
13、，我院工会以贯彻实施修改后的工会法为契机，通过广播、板报、专栏、校园网、会议培训等多种媒介和形式，积极向广大会员群众和教职工宣传工会法和实施办法，在学院掀起了学习工会法、贯彻工会法、落实工会法的普法高潮，工会财务自查报告。 xx 年 11 月，院工会组织举办了学习贯彻中华全国总工会十五大精神、 中国工会章程 ( 修正案 ) 、中华人民共和国工会法 学习培训班， 分管工会工作的学院领导王德位同志和学院中层干部、院工会委员、分工会干部、教代会组长等共 61 人参加了学习培训班。培训会上，分管院领导王德位、院工会主席郑良忠、院工会副主席刘洁等同志分别传达了全总十五大精神， 组织学习了工会法，宣讲了工
14、会法知识答题的相关内容。培训班发放各种学习资料 180 余份，并当场组织开展了工会法知识问卷答题。通过这些活动的开展， 提高了学院党政干部的法律意识， 增强了工会干部的工作信心，提高了工作效率，让职工深刻认识和理解 工会法的重大意义和法律条文，营造了良好的学法、护法、守法氛围。(二) 加强组织领导，形成了良好的工会工作新格局学院党政高度重视工会工作，认真贯彻中共中央关于加强和改进党对工会工作的领导的通知 精神，切实加强和改善对工会工作的领导，注重工会领导班子建设， 定期召开会员代表大会对工会领导班子进行换届选举，坚持按照工会法和工会章程的规定，选配群众基础好，有一定工群众工作经验的同志担任工会主席和副主席，指定政策业务水平较高的院级领导分管工会工作， 定期召开会议听取工会工作汇报，研究工会工作的重大问题，按时足额拨付工会经费。坚持把贯彻落实工会法和实施办法的重点放在全力支持工会依法组织开展工作上。(三) 完善工会组织机构，加强组织建设目前我院的工会委员会和工会经费审查委员会是xx 年 4 月召开
