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1、品质管理制度一总则为提高产品制造质量，增强产品市场竞争力，特制定本制度。二、合用范畴1. 本制度合用于原材料、零配件日勺质控管理。2. 本制度合用于制造过程中半成品勺质控管理。3. 本制度合用于成品出厂勺质控管理。三、职责1. 综合管理部负责原材料、零配件及成品出厂前勺检查和鉴定工作。2. 生产部负责制造过程中勺检查和鉴定工作。3. 其他有关部门配合实行。四、管理内容1、原材料、零配件质控管理1.1当营业管理部采购勺原材料、零配件到货后，由营业管理部告知综合管理部质检员进行检查。1.2综合管理部根据研发部提供勺有关检查资料进行检查，质检员做好“原材料、零配件检查记录单”，检 查合格填写“产品报
2、验单”，一式提交配件仓，一式提交营业管理部，一式质检员备案留底。检查合格方可 入库。1.2如检查不合格，填写“不合格告知单”，一式提交营业管理部，一式一式质检员备案留底。营业管理部 负责对不合格品勺处置。1.3原材料、零配件让步接受A. 当送检勺原材料、零配件浮现轻微不合格，但总体不影响成品性能，为保证生产正常进行，可做让步接 受解决。B. 由综合管理部质检员填写“不合格告知单”，告知营业管理部申请让步接受。C. 营业管理部填写“让步接受申请单”，经综合管理部会审、研发部论证批准后容许让步接受，办理入库。 如论证后无法达到制造规定，则按上述1.2条执行。C、同一供应商同一产品一年内持续3次以上
3、让步接受日勺，营业管理部应考虑更换或裁减供货资格。2、制造过程半成品质控管理2.1生产部巡检员负责各工序半成品勺巡逻检查工作，作好“平常检查记录“，以便追溯。2.1当浮现不合格时，作好标记及记录，并隔离放置。即刻告知生产经理予以返工或返修。3、成品出厂质控管理3.1成品装配后，综合管理部质检员根据检测规定，对产品进行全检，做好“平常检查记录”3.2如检查不合格，综合管理部质检员作好不合格记录，并标记隔离，告知生产部予以返工或返修。3.3成品让步接受：如成品浮现轻微不合格，但不影响总体性能或基本能满足客户规定勺，为保证交货期 可申请让步接受。A. 综合管理部质检员填写“不合格告知单”。告知生产部
4、申请让步接受。B. 生产部填写“让步接受申请单”，提交综合管理部会审、研发部论证，经总经理审批批准后容许成品入库。C. 成品让步接受非万不得以不得随意申请，一旦浮现让步接受，阐明产品制造过程控制出错。届时，将根 据不合格因素，结合有关操作工序，对负责人及有关检查员做出50500元/次勺惩罚。4、检查记录与记录汇总4.1质检员应对每次检查及时作好检查记录，记录是鉴定及追溯不合格勺重要根据。4.2质检员每月月底将当月不合格状况作记录汇总，提交上级领导审视备案。5、纠正与避免5.1当重大或批量性浮现不合格时，质检员应会同有关部门研究制定纠正与避免措施（必要时召开协调会）, 形成决策后填写“纠正与避免
5、措施表”，并分发有关责任部门，以保证生产顺利进行。“纠正与避免措施表” 以书面形式备案保存，以便跟进及追溯。5.2根据每月质量记录汇成果，质检员提炼重要不合格因素，提请召开月度质量会议，与有关部门研究制 定纠正与避免措施，填写“纠正与避免措施表”应“纠正与避免措施表”以书面形式备案保存，以便跟进 及追溯。5.3纠正与避免应“举一反三”，以避免其他产品存在同类不合格。附：原材料、零配件检查记录单产品报验单不合格告知单让步接受申请单平常检查记录纠正与避免措施表原材料、零配件检查记录单送检单位：送检日期：送检数量：零部件名称：型号/规格：所属整机型号/规格：序号检查项目抽检数实测成果12345678910111213备注：如通用原材料或零配件，可不填写“所属整机型号/规格”栏。检查员:日期:平常检查记录工序检查项目合格不合格不合格因素不合格处置状况检查员:日期:产品报验单报验单位报验日期年R 月 日产品名称产品型号/规格报验数单位检查数实收数检查结论检查员签字备注备注1、具体日勺产品检查记录见验收记录单。2、从验收合格日起，24h内凭此单办理产品入库手续，逾期导致勺不良后果由营业管理部负责。检查日期年月日验收日期年月曰注：报验单一式三联仓库营业管理部综合管理部质检员不合格告知单送检单位：日期:产品名称型号规格单位数量不合格因素检查员：注：报验单一式二联营业管理部质检员让步接受申请单
