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1、xxxxxxx 水泥有限公司记录汇总表编号： R-DD-02编制：审核：2012年1月1日1记录汇总表编号： R-DD-02序号编号名称规格使用单位保存备注年限1R-DD-01受控文件清单A4生产调度中心32R-DD-02记录汇总表A4生产调度中心33R-DD-03文件发放回收登记表A4生产调度中心34R-DD-04月产、供、销计划表A4生产调度中心35R-DD-05文件借阅登记表A4生产调度中心36R-DD-06文件作废 / 保留 / 销毁单A4生产调度中心37R-DD-07部门工作联系单A4生产调度中心38R-DD-08关于成立质量管理体系机构的通知A4生产调度中心39R-DD-09关于聘
2、任内审员的决定A4生产调度中心310R-DD-10质量目标分解表A4生产调度中心311R-DD-11质量目标监控记录表A4生产调度中心312R-DD-12生产日报表A4生产调度中心313R-DD-13生产月报表A4生产调度中心314R-DD-14纠正措施和预防措施表A4生产调度中心315R-DD-15生产会议记录A4生产调度中心316R-DD-16员工合理化建议表A4生产调度中心317R-DD-17质量管理职责考核表A4生产调度中心318R-DD-182013 年管理评审计划A4生产调度中心319R-DD-19工艺质量考核通知A4生产调度中心320R-DD-20月度工艺质量考评表A4生产调度中
3、心321R-DD-21各车间部门月度管理考评汇总表A4生产调度中心322R-DD-22内部审核不合格报告A4生产调度中心323R-DD-23内部审核实施计划A4生产调度中心324R-DD-24内部审核首次会议记录A4生产调度中心325R-DD-25内部审核首次会议签到表A4生产调度中心326R-DD-26内部审核末次会议记录A4生产调度中心327R-DD-27内部审核末次会议签到表A4生产调度中心328R-DD-28环境、职业健康安全管理体系内审报A4生产调度中心3告29R-DD-29内部审核检查记录表A4生产调度中心330R-DD-30质量管理体系不合格项分布表A4生产调度中心331R-DD
4、-31环境因素清单A4生产调度中心332R-DD-32危险源辨识、风险评价表A4生产调度中心333R-YZ-01年度培训计划表A4行政中心334R-YZ-02培训申请单A4行政中心335R-YZ-03培训记录A4行政中心336R-YZ-04人员培训考核登记表A4行政中心337R-YZ-05在册职工档案登记表A4行政中心338R-YZ-06环境因素清单A4行政中心3239R-YZ-07危险源辨识、风险评价表40R-SB-01设备台帐41R-SB-02设备档案卡42R-SB-03备件计划申报表43R-SB-04润滑油、脂月报表44R-SB-05月检修计划申报表45R-SB-06设备检修记录46R-
5、SB-07月检修完成汇总表47R-SB-08设备事故修理记录48R-SB-09普通设备事故月报表49R-SB-10设备事故分析报告50R-SB-11设备完好率报表51R-SB-12设备运转率报表52R-SB-13设备管理考核评分标准53R-SB-14设备会议记录54R-SC-01石破辅料输送岗位巡检记录55R-SC-02原煤堆场及输送岗位巡检记录56R-SC-03石灰石破碎岗位巡检记录57R-SC-04原煤均化堆场及输送岗位巡检记录58R-SC-05石灰石均化堆场及输送岗位巡检记录59R-SC-06原料配料站岗位巡检记录60R-SC-07原料立磨主机系统岗位巡检记录61R-SC-08废气处理系
6、统岗位巡检记录62R-SC-09生料均化库及生料入窑岗位巡检记录63R-SC-10预热器岗位巡检记录64R-SC-11窑系统岗位巡检记录65R-SC-12篦冷机岗位巡检记录66R-SC-13煤磨岗位巡检记录67R-SC-14烧成车间安全技能培训记录68R-SC-15机修工工作记录69R-SC-16值班长工作记录70R-SC-17设备润滑记录71R-SC-18设备维修记录72R-SC-19煤磨中控运行记录73R-SC-20窑系统控运行记录74R-SC-21原料立磨中控运行记录75R-SC-22烧成车间环境因素清单76R-SC-23烧成车间重大环境因素清单77R-SC-24烧成车间危险源、风险评价
7、表78R-SC-25烧成车间中高度危险源清单79R-SC-26劳保用品发放记录80R-SC-27烧成车间灭火器台账81R-SC-28固体废弃物分布表82R-SC-29检修计划A4行政中心3A4设备部3A4设备部3A4设备部3A4设备部3A4设备部3A4设备部3A4设备部3A4设备部3A4设备部3A4设备部3A4设备部3A4设备部3A4设备部3A4设备部3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧
8、成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3A4烧成车间3383R-SC-30烧成车间月工资内部考核表84R-SC-31备件计划申报表85R-ZC-01水泥辅料上料岗位记录86R-ZC-02水泥磨配料站岗位巡检记录87R-ZC-03水泥磨机岗位巡检记录88R-ZC-04包装、散装岗位巡检记录89R-ZC-05水泥磨中控运行记录90R-ZC-06出磨水泥质量记录91R-ZC-07维修工岗位记录92R-ZC-08值班长记录93R-ZC-09制成设备维修记录94R-ZC-10劳保发放记录95R-Z
9、C-11制成车间安全技能培训记录96R-ZC-12消防设备台账97R-ZC-13检修计划98R-ZC-14润滑油加注记录99R-ZC-15制成车间月工资内部考核表100R-ZC-16备件计划申报表101R-ZC-17环境因素清单102R-ZC-18危险源辨识、风险评价表103R-AH-01特种设备及安全隐患检查记录104R-AH-02领导值班检查记录105R-AH-03收尘设备运行表106R-AH-04收尘设施维修记录107R-AH-05员工三级安全教育卡108R-AH-06安全培训记录109R-AH-07劳动防护发放记录110R-AH-08安全隐患整改表111R-AH-09月度安全环保考核表
10、112R-AH-10限期整改通知单113R-AH-11危险作业审批表114R-AH-12环境因素清单115R-AH-13重要环境因素清单116R-AH-14公司环境因素清单117R-AH-15公司中、高度危险源辨识、风险评价表118R-AH-16职业健康检查评价报告119R-AH-17职业病危害因素检测与评价报告120R-DX-01电气设备台账121R-DX-02定量给料机标定记录122R-DX-03温度压力校验记录123R-DX-04电修车间特种作业上岗证记录124R-DX-05电修车间培训记录125R-DX-06电修车间会议记录A4烧成车间3A4烧成车间3A4制成车间3A4制成车间3A4制成车间3A4制成车间3A4制成中控3A4制成车间3A4制成车间3A4制成车间3A4制成中控3A4制成车间3A4制成车间3A4制成车间3A4制成车间3A4制成车间3A4制成车间3A4制成车间3A4制成车间3A4制成车间3A4安环部3A4安环部3A4安环部3A4安环部3
