2016职代会报告分析

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1、开拓市场 增产增效 研发创新 扭亏脱困为全面实现 2016 年经营目标而努力奋斗在公司一届二次职代会上的报告总经理（2016年 2月18日）各位代表、同志们：今天，我们隆重召开 公司一届二次职代会，大会的主要任务是： 总结 2015年的工作，分析当前经济形势， 部署 2016年生产经营各项 工作，重点是宣传落实上级职代会精神，推进企业改革、发展规划， 推动公司生产经营持续发展， 动员公司全体职工认清形势、 提振信心， 正视困难与挑战， 统一思想与行动， 勇于深化改革， 为全面实现 2016 年任务目标而努力奋斗。现在，我代表公司作工作报告，请审议。2015 年工作回顾2015 年，某某公司面对

2、纷繁复杂的经营形势和企业改革发展稳 定任务，坚持按照上级“三退三进，转型升级”战略决策部署，坚持 稳中求进，牢牢把握生产经营大局，主动适应经济发展新常态，妥善 应对各种困难挑战，努力推进贵铝装备的生产经营发展。一年来，公 司全体员工依托总厂和工服公司的有力支持， 勇于应对和克服全年工 作中的“五大”难题，在市场寒冬中破冰前行、逆势扬帆。努力推进 各项管理措施和工作举措， 积极推动管理改革， 实现了以下经营管理目标：全年订货合同？项，完成 ?项，完成率 100%。全年实现营业收入 ?万元，其中外部市场产值 ?余万元， 占 ?%。上年度同比为 ?%。完成机械备件加工产值 ?万元；结构件产值 ?万元

3、，工程 项目产值 ?万元，汽修产值 ?/ 万元。2015 年，计划盈利？万元， 实际万元，完成率%，同比 万元。完成可控费用控制指标，计划？万，实际完成 ？、万元。全年发生轻微伤事故 起，发生设备事故 起，实现重伤以上 人身事故、重大交通事故、重大火灾事故为零，无轻伤的安全生产管 理目标。纵观 2015 年，国内经济增速放缓，经济总体下行，各实体企业 都面临了前所未有的压力。 贵铝装备在外部市场需求低迷， 内部市场 严重萎缩的双重压力下，公司取得以上经营业绩，实属不易。全年消 化了以下因素：1、厂房等固定资产作为股份投入增加了我公司资本，同时也增 加公司成本， 2014年折旧为？万元， 201

4、5 年折旧为？，与上年相比 公司多计提折旧？万元。2、从 2014年 9月份不在执行承担职工五险一金 50%的优惠政策， 公司需承担的职工保险比上年增加了？万元3、消化了因 2014年未提足绩效增加 2015 年费用绩效工资？万 元。4、根据市场废钢的价格变化情况， 对公司的库存废钢材计提了？ 万元的存货减值准备；5、根据核算要求计提坏账准备？万元。6、根据公司年终情况及预提了？万元的年终绩效。剔除以上 1-6 项变化因素的影响， 2015 年实际经营亏损为 331 万元 。生产经营全年面临了五个方面的突出困难，即： “市场不景气， 任务承接难；资金压力大，收入支出难；资产效益低，政策落实难；

5、 施工条件杂，组织协调难；人员结构差，观念转变难” 。具体来讲：“市场不景气，任务承接难”主要体现为： 内部市场严重萎缩， 与上年相比在企业内部取得的加工任务大幅减少， 2014 年内部市场 收入为 ？ 万元， 2015 年仅为？万元，相差？万元。而外部市场受 大环境影响，利润空间较往年大幅缩小， 且承接的任务大多需要垫资， 而公司流动资金严重匮乏，无法更多的承接生产任务。 2015 年，内 部产值占比为 28%，外部市场产值占比为 72%。“ 资金压力大， 收入支出难 ” 主要体现为： 一是对外承接的任务 大多需要垫资，在公司流动资金紧张的情况下， 垫资无形中增大资金、 运营风险，迫使有些任

6、务无法承接。二是承接到的任务完成后，资金 回笼十分困难，要么拖欠， 要么是承兑汇票，加大了公司资金成本和 财务费用；三是由于资金紧张，公司应付账款居高不下，支付压力十 分沉重。资产效益低，政策落实难 ”主要体现为： 公司现有资产，利用 率低，资产折旧数额巨大，为充分利用现有空闲和富余资产，公司与 外部合作洽谈的项目，受体制、政策约束，推进落实缓慢，土地、厂 房、设备等资产多是短时临时租用，无法按市场规则有效盘活闲置资 产。只能在一定程度上止血，减少亏损，同时公司的装备主要是以贵 铝辅修任务模式配备，全而少，且大多已老化、落后，难以适应规模 化生产的需要；不能从根本上提高自身市场竞争力， 实现真

7、正意义上 的扭亏为盈，实现企业的可持续发展。“施工条件杂，组织协调难”主要体现为：从去年完成的主要 任务看，厂内加工生产的产品类任务严重萎缩， 工程和现场检修成为 了公司主要任务，且大多在周边县份、省份，高温、严寒、高空、高 粉尘、远距离、交通不便的作业环境相对复杂，使生产组织协调增加 很大难度，安全风险也随之加大。“人员结构差，观念转变难”主要体现为：年轻员工，特别是 技术干部、技术工人流失严重，现有的，职工队伍整体年龄偏高，停 产转岗人员不能适应新岗位需求。与此同时，部分员工的危机意识、 风险意识淡薄，缺乏市场观念、竞争观念，工作责任心不强；少数干 部作风飘浮，人浮于事，只重安排，不重落实

8、，缺乏执行力，导致基 础管理水平依然落后和薄弱。这种现状如不改变，我们无法迈向市场 并将直接影响到公司的生存。面对上述困难和压力，公司全体职工没有被困难吓倒， 按照公司 年初职代会确定的“以改革创新谋出路，以结构调整谋发展，以精细 管理谋效益为主题”的工作思路和目标，迎难而上抓落实，推动公司各项工作再上新台阶，呈现了许多工作亮点:一是通过一年多车间承包和项目负责制的实行，极大调动了车 间、员工积极性。车间分担公司经营压力，适应市场、走向市场、寻 找市场的主动性有所增强，完成工作任务，确保控制成本、工期、质 量的自觉性、积极性得到提高，效益优先、多劳多得、按绩取酬的激 励机制，促进了全员劳动生产

9、率的提高。二是在应对公司全年资金紧张的局面中， 公司各分管领导和相关 部门人员，加快工作节奏、加大工作举措，及时办理合同结算，清收 应收账款，为资金运转创造了条件。特别是在清收历史欠款上，克服 了时间跨度长、账目核对难、追索困难大的不利因素，有的甚至运用 司法手段进行了追讨，通过不懈努力，全年共清收应收账款？万元， 为公司降低了财务成本和资金风险。三是压力容器生产、压煮器拆除、市政人行天桥制安等项目，生 产组织在工期紧、安全风险高、协调部门多的情况下，力克危险吊装、 夜间施工、高空作业诸多难题，亦呈现了许多工作亮点。如：在百余 台压力容器制作中，一次拍片合格率大幅提咼，工期提前完成，受到 公司

10、嘉奖。压煮器拆除成功攻克各种难、险，按期完成拆除工作，为 公司创造了良好的经济效益，被公司评为劳动竞赛一等奖等。四是按照公司的规划发展定位，装备制造或产品制造专业化是我 们的成长和发展方向。多年来，通过务虚、研讨，这一点公司各级已 基本达成共识。但受制于技术、资金、研发、装备等因素的制约，启 动晚、步子慢，有些开发出的产品后续市场推进没有跟上，也不了了 之，仍迟迟停留在原点之上。可喜的是， 2015 年，公司对研发工作 纳入议事日程， 汽车检测质量检验平台已试制成功， 并带来潜在的商 机，机械密封、 低铁熔蚀率电解工器具、隔膜泵备件的研发试制正加 快步伐推进，新产品的研发工作将作为今后工作长期

11、的重点。五是运用加减乘除管理理念实施管理架构改革、业务转型升级， 为公司带来潜在效益或减少出血点。停止铸造业务，人员转产分流， 是公司年初的一项重大决策；随后将汽车修理板块业务进一步整合， 成立汽车制造维修中心和工程机械维修中心； 并对公司对车间、 部门 管理人员重新聘任；年末，成立华锦项目部，尝试推广个人或团队全 承包模式试点。这些措施是公司实事求是、与时俱进、锐意改革、大 胆创新的尝试，是适应市场竞争、改革纵深迈进新形势和认识、适应 经济发展新常态重要举措。六是企业的成长离不开职工， 职工的生活需要企业发展。 这种紧 密的依存关系， 造就和锻炼了我们现有的这只职工队伍， 在困难的条 件下，

12、不离不弃，吃苦耐劳，能打硬仗成为我们这只队伍的主流。一 年来，在公司努力实现扭亏脱困的进程中，广大职工立足岗位、勇于 奉献，展现了良好的精神风貌，队伍整体稳定。综上所述， 2015 年虽面临了“五大困难”的挑战，但公司上下 班子团结、职工思想统一、行动一致，坚持按照总厂协调推进“三退 三进，转型升级”战略布局的要求，牢牢把握生产经营主动权，确保 了全年各项生产工作任务的完成。在此，我向全体职工代表，并通过 你们向公司全体职工表示衷心的感谢！各位代表、同志们，根据相关规定，在此报告 2015 年业务招待 费使用情况，全年发生业务招待费？元，节约了？元。主要用于业务 往来、市场开发，手续健全、开支

13、合理，欢迎代表们监督。2016 年形势与任务2016 年是“十三五”规划和全面建成小康社会的开局之年， “稳 增长、调结构、惠民生”是国家经济工作的重点。中央经济工作会议 明确提出要开展降低实体经济企业成本行动，进一步降低企业税负， 降低社会保险费，精简归并“五险一金” ，降低企业财务成本，降低 电力价格，降低物流成本等措施，为实体经济让利。国家的宏观政策 为各实体企业带来了非常利好消息。此外，？为平台，进一步 加大对工业服务的支持力度， 推进工服业务在更高层次的整合， 也将 为我们带来机遇与挑战。 对？而言， 我们仍然面临着一些突出矛盾和 问题，主要表现在：一是基础管理滑坡，责任不清、有章不

14、循、有禁 不止的现象普遍存在。二是“四讲” 、“五坚持”的要求没有得到彻底 的贯彻落实，工作作风不实、质量要求不高；三是少数职工上班混日 子、干活讲条件， 分配不讲贡献的陋习仍未根除，无法适应和满足企 业迈向市场、参与竞争的需要；四是市场开发、货款清收难度大，营 销能力急待加强；五是车间承包和项目负责制试点还需进一步完善； 六是研发能力、水平急待加强。以上这些存在的问题，是制约企业发 展的最大挑战，必须高度重视，采取切实有效的措施加以改善和提高。 面对这些绕不过去的难题，做好全年工作，对于企业突破发展瓶颈， 提升发展层次，增强发展后劲具有重要意义。为此，公司确定 2016 年工作的指导思想是：

15、“深入贯彻落实总厂十届五次职代会精神，以 扭亏脱困为目标，以产品研制为核心，以精准管理为主线，以市场开 拓为基础，增产增效，全面发展。”公司各部门、全体员工要深化认 识、闯过关口，要以敢于啃硬骨头、敢于涉险滩的锐意进取精神，抓 好工作举措的落实。2016年主要经营目标是：1营业收入：万元；2、利润：万元；3、可控费用指标：4、实现轻伤及重大人身伤害、设备、火灾和交通事故为零，轻 微伤w 1。为了实现上述工作目标，要重点抓好以下工作：一、加强和推进市场开发工作，为实现全年产值、利润目标提供 保障。按照“站稳成熟市场，努力拓展新市场、新领域，工业服务由显 性市场向隐性市场发展的思路（向服务对象推广

16、新技术、新工艺及进 行系统优化，重点：提产、节能、降耗），实现滚动经营、可持续发 展”的总体要求，营销部门要增强市场意识，一方面要主动出击，跟 踪市场信息，掌握市场动态，研究客户需求，承揽任务的重点要放在 资金到位、付款好、含金量高的项目，进一步扩大市场份额 ；另一方 面要增强服务意识，采取灵活多变的销售策略，加大货款回收和清欠 工作力度。在大力开拓市场的同时，要不断提升对市场开发风险管理 的水平，要本着“有所为，有所不为”原则，有目标、有选择地确定 开拓范围，做好风险评估，稳步推进。二、完善承包责任制考核，抓好完全承包试点。实施车间经济责任制和项目承包一年多来，对分解落实经营责 任，确保成本、工期、质量起到了积极的促进作用。但效益核算不准, 执行单位讨价还价，考核妥协、指挥、协调脱节等