《供应商不合格品让步接收扣款条例KTR》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应商不合格品让步接收扣款条例KTR（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、Class:制度类别杭州康特尔电梯部件有限公司HangZhou Kanter Elevator Components Co.,LtdNumber:编号 KTR-QPZ1.18For the attention of: 发至：Source： 来源： 品质部Version:版本：A1品质部制造部Subject:主题：Issued Date:发布日期：采购部供应商不合格品让步接收条例Page:页数1/21.目的:对不合格品进行识别和控制、增加对供应商的管理及改进力度，确保不发生重复不良品流入公司2.适用范围：适用于对原材料、外购.外协件的产品发生不合格时的处理3 .职责：3.1品质部IQC负责对不合
2、格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果及时开出不合格 单。3.2生产车间及原材料仓库协助品质部进行不合格品的控制。3.3采购部负责对不合格品的控制协助，及时通知供方。对IQC已检验/判定后的不合 格品，公司急于发货，由责任人到客户需求方打好偏差替代后，进行走让步接收降 价处理流程。3.4技术部门负责不合格品处理过程中的技术要求鉴定。3.5总经理及品质经理负责，对供应商的不符质量等级的产品，进行降价处理及不合格 品评审参与。4.工作程序：4. 1不合格品的分类4.1.1严重不合格：经IQC检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品的质量、主要功能性能技术指标等的不合格原则上不予让步接收。
3、4.1.2 一般的不合格：个别或少量不影响正常使用的不合格品 （按IQL值抽样）在与 公司的发货发生冲突时，由责任人偏差申请或与客户沟通后的书面依据，按让步 接收处理。4.2.2产品判定作全检拣用时，由检验员依据图纸进行全检并记录，拣出不合格品作退 货处理，原则上全检的部件供方必须付我公司检验费用200元。4.2.3对一般不合格品判定作退货处理，若责任人要求让步接收处理时，则其须按4.4Prepared By/Date:编制/日期：Checked By/Date:审核/日期：Approved By/Date:批准/日期：让步接收审批程序条款进行审批。4.2.4产品作让步接收后需要检验员对让步放
4、行产品做好相应标识，转给生产使用，并对 让步放行的产品进行跟踪及记录。4.3制造过程中发现的不合格半成品、成品的识别和处理处理方式：按不合格品让步接收单、没有评审单据的部件一律退回供应商，但公 司急于交货给客户时可进行返工/返修、等，一切费用由供应商承担并进行按5% 的供货总金额扣款接收或按让步接收处理流程实施。4.3.4 .其它不合格情况，由责任部门组织技术部或制造部及其他相关人员进行评审，以确定是否返修、让步接收或报废操作。4.3.4.2若车间要求不合格品作让步接受时，则其须按4.4让步接收审批程序条款由总 经理及品质经理签字进行审批。4.4 让步接收审批程序：4.4.1由责任人交让步接收
5、申请，并及时在一个工作日之内，组织相关部门进行让步接 收评审。（责任人为供应商也包括提出让步接收人）4.4.2对于问题性质为一般不合格产品的让步接收审批，由生产计划（采购）/车间主任、 技术主管、质量主管执行一级评审签字，需二级评审时由各部门经理签字执行并 做出质量风险判断意见。4.4.4涉及到公司产品的安全部件、关键物料的关键特征性，不允许作让步接收申请。4.4.5让步接收申请是否得到批准，由公司相关部门共同决定，任一部门未批准，该申 请无效。5:让步接收条例5.1让步接收的部件必须有责人或提出让步接收人的签字，及客户同意接收的书面记 录，邮件与偏差申请单，如被客户降价处理所有费用则由供应商承担。6：相关记录外购/外协件不合格品报告单进货检验让步接收申请单（评审表）KTR-Q/BPZ-009纠正措施要求（CAR）表KTR-Q/BPZ-0107：附加说明本文件作康特尔品质部SQE编制并负责归口解释。
