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1、附件3-1: 上海市 区、县特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表制造单位现场监督检查项目要求及记录表 编号：单位名称现场地址单位负责人联系电话许可证编号许可证有效期许可的范围检查项目检查内容检查方法和要求检查结果1许可资格1.1许可证是否在有效期内，是否有超出许可范围设计产品的现象；查阅许可证和产品档案目录，审查许可证的有效期，以及其产品是否在许可范围内。 符合 不符合 有缺陷 无此项1.2是否有涂改、转让或变相转让许可等现象。查看转包、分包合同，审查转包、分包单位的资质。 符合 不符合 有缺陷 无此项1.3制造单位发生更明、产权变更、生产场地变更等应申报事项时，是否及时申报。审查单位的注
2、册、登记等证书，并现场察看落实，是否有应申报的变更事项而未申报的情况 符合 不符合 有缺陷 无此项1.4单位技术人员、技术工人、制造条件、检测手段是否符合有关法规要求。查阅人员资质和设备仪器清单，审查人员资质、数量，查看制造现场，审查其条件。 符合 不符合 有缺陷 无此项2管理2.1质量管理制度是否健全，质量体系文件是否及时修订；质量保证体系运转是否正常，产品质量是否满足标准、技术规范要求。查阅质量手册、程序文件和管理制度、责任人员任命文件等，审查其是否齐全，是否及时修订。抽查5份产品档案，审查其质量记录是否符合技术标准、规范，签字是否齐全。 符合 不符合 有缺陷 无此项2.2锅炉、气瓶、氧舱
3、和客运索道、大型游乐设施的设计文件是否经过鉴定。查阅设计文件，审查其是否经核准的检验检测机构鉴定。 符合 不符合 有缺陷 无此项2.3产品是否按规定接受了检验机构的监检，是否有涂改、伪造监督检验证明的现象。查阅产品目录和档案，审查是否有未经监检出厂的产品。 符合 不符合 有缺陷 无此项检查项目检查内容检查方法和要求检查结果2管理2.4制造单位在产品出厂时，是否附有技术规范要求的质量证明文件。抽查5份产品档案，审查其是否有规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 符合 不符合 有缺陷 无此项2.5是否有因产品质量问题造成重大人身伤亡事故或设备事故的情况。向有
4、关使用单位了解产品质量情况。 符合 不符合 有缺陷 无此项3电梯制造单位特殊内容3.1电梯制造单位在委托或同意其他单位进行电梯安装、改造、维修活动时，是否对其安装、改造、维修活动进行监控；安装、改造、维修结束后，是否对电梯进行了校验和调试。查阅委托合同，并审查相应的监控、校验和调试纪录。 符合 不符合 有缺陷 无此项问题记录（包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题）：处理意见：安全监察员： 日期：单位负责人员： 日期：检查单位：附件3-2: 上海市 区、县特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表承压类安装、改造、维修单位现场监督检查项目要求及记录表 编号：单位名称现场地址单位负责人联系电话许
5、可证编号许可证有效期许可的范围检查项目检查内容检查方法和要求检查结果1许可资格1.1许可证是否在有效期内，是否有超出许可范围安装改造维修的现象；查阅许可证和安装改造维修档案目录，审查许可证的有效期，以及其产品是否在许可范围内。 符合 不符合 有缺陷 无此项1.2是否有涂改、转让或变相转让许可等现象。查看转包、分包合同，审查转包、分包单位的资质。 符合 不符合 有缺陷 无此项1.3安装改造维修单位发生更明、产权变更、生产场地变更等应申报事项时，是否及时申报。审查单位的注册、登记等证书，并现场察看落实，是否有应申报的变更事项而未申报的情况 符合 不符合 有缺陷 无此项1.4单位技术人员、技术工人、
6、固定的场地条件、检测手段是否符合有关法规要求。查阅人员资质和设备仪器清单，审查人员资质、数量，查看固定的办公地点、资料档案室、仪器设备室和仓库，审查其条件。 符合 不符合 有缺陷 无此项2管理2.1质量管理制度是否健全，质量体系文件是否及时修订；质量保证体系运转是否正常，产品质量是否满足标准、技术规范要求。查阅质量手册、程序文件和管理制度、责任人员任命文件等，审查其是否齐全，是否及时修订。抽查5份产品档案，审查其质量记录是否符合技术标准、规范，签字是否齐全。 符合 不符合 有缺陷 无此项2.2安装改造维修是否办理相关手续。查阅开工告知书，审查是否符合、是否齐全。 符合 不符合 有缺陷 无此项2
7、.3安装改造维修是否按规定接受了检验机构的监检，是否有涂改、伪造监督检验证明的现象。查阅安装改造维修目录和档案，审查是否有未经监检的产品。 符合 不符合 有缺陷 无此项检查项目检查内容检查方法和要求检查结果2管理2.4安装改造维修单位在施工结束后，是否附有技术规范要求的质量证明文件。抽查5份施工档案，审查其是否有规范要求的施工方案、安装改造维修质量合格证明、监督检验证明等文件。 符合 不符合 有缺陷 无此项2.5是否有因产品质量问题造成重大人身伤亡事故或设备事故的情况。向有关使用单位了解产品质量情况。 符合 不符合 有缺陷 无此项3备注问题记录（包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题）：处理
8、意见：安全监察员： 日期：单位负责人员： 日期： 检查单位：附件3-3: 上海市 区、县特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表机电类安装维修改造单位现场监督检查项目要求及记录表 编号：单位名称现场地址单位负责人联系电话许可证编号许可证有效期许可的范围检查项目检查内容检查方法和要求检查结果1许可资格1.1许可证是否在有效期内，是否有超出许可范围安装改造维修产品的现象；查阅许可证和产品档案目录，审查许可证的有效期，以及其产品是否在许可范围内。 符合 不符合 有缺陷 无此项1.2是否有涂改、转让或变相转让许可等现象。查看转包、分包合同。 符合 不符合 有缺陷 无此项1.3安装维修改造单位发生更明、
9、产权变更、法人或授权代理人变更、地址变更等应申报事项时，是否及时申报。审查单位的注册、登记等证书，并现场察看落实，是否有应申报的变更事项而未申报的情况 符合 不符合 有缺陷 无此项1.4单位技术人员、技术工人、装备条件、检测手段是否符合有关法规要求。查阅人员资质，审查人员资质、查看其设备、工具、计量器具和检验测仪器，审查其条件。 符合 不符合 有缺陷 无此项1.5是否有因施工质量造成重大人身伤亡事故或设备事故；或由其实施施工后的特种设备是否存在有严重事故隐患。向有关使用单位了解产品质量情况。 符合 不符合 有缺陷 无此项1.6对首次获得许可证（机电类）的单位，取证后第一年度的施工业绩是否达到规
10、定要求（对制造单位仅为承担由本单位制造设备的施工而申请相关资格的除外）。查阅其第一个年度施工档案，审查其业绩是否满足业绩要求。 符合 不符合 有缺陷 无此项检查项目检查内容检查方法和要求检查结果2管理2.1质量管理制度是否健全，质量体系文件是否及时修订；质量保证体系运转是否正常，产品质量是否满足标准、技术规范要求。查阅质量手册、程序文件和管理制度、责任人员任命文件等，审查其是否齐全，是否及时修订。抽查5分安装维修改造的施工档案，审查其是否符合技术标准、规范，签字是否齐全。 符合 不符合 有缺陷 无此项2.2在施工前，是否书面告知特种设备安全监督管理部门。向当地安全监督管理部门了解情况，并查阅书
11、面告知记录。 符合 不符合 有缺陷 无此项2.3安装改造和重大维修过程是否接受了检验检测机构的监督检验差，有无未经监检交付使用的情况。查阅施工档案，审查是否有未经监检的情况。 符合 不符合 有缺陷 无此项2.4工程验收后，是否在30日内将有关技术资料移交使用单位。查阅技术资料移交纪录，审查其移交时限是否符合要求。 符合 不符合 有缺陷 无此项2.5是否存在施工质量严重下降或经抽查、复查发现不符合条件，并在限期整改后，仍不合格的情况。查阅前次抽查、复查纪录（报告），审查整改情况。 符合 不符合 有缺陷 无此项3电梯维保单位特殊内容3.1电梯维保单位在接到故障通知后，能否立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。审查其是否又有关于故障处理和应急救援的管理程序。向使用单位了解情况；查阅维保单位的报修纪录，审查具体处理是否及时到位。 符合 不符合 有缺陷 无此项问题记录（包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题）：处理意见：安全监察员： 日期：单位负责人员： 日期： 检查单位：
