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1、保管员质量目标及工作流程一、质量目标1.责任目标1.1 月度考核卷烟出、入库扫码率 100%。1.2 月度考核物流数据确认及工商数采数据上报准确率 1001.3月度考核卷烟破损率控制在0. 01%。以内二、工作内容2.1 卷烟出、入库扫码2.2 物流数据确认及工商数采数据上报2.3 卷烟破损处理三、工作步骤及标准3.1 卷烟出、入库扫码序号实施步骤作业标准1接收卷烟出、入库扫码订单保管员根据每日卷烟出、入库订单数据录入出、入库扫码系统2卷烟出入库扫码保管员根据“一号工程”管理细则对卷烟进行出、入库扫码3确认、并回送数据保管员核对出、入库扫码数量，并对扫码单据进行确认并将数据回 送至管理机3.2
2、 物流数据确认及工商数采数据上报序号实施步骤作业标准1保管员登录“生产经营 决策管理系统”保管员每日（节假日除外）上午9:30之前登录“生产经营决策管理系统”2物流数据及工商数采 数据核对1、保管员对前一工作日物流数据中的“卷烟到货入库单据”、“卷烟执 行订单”、“卷烟分拣出库单”等报表数据与物流实际发生数据进行件 烟数量及发生金额的核对；2、保管员对前一工作日中工商数采“购、销、 存”数据与“综合业务管理平台”内的购、销、存数据进行核对;3、对 数据存在差异时，查找原因并进行修改。3数据确认与上报1、保管员核对物流数据无误后，对物流数据各报表进行确认并及时通知 统计员审核、上报至省局；2、保
3、管员对工商数采数据核对无误后，对数 据据进行批量审核并上报至省局。3.3 卷烟破损处理序号实施步骤作业标准1保管员接收破损卷烟保管员对卷烟物流各项工作过程中产生的破损卷烟进行接收并填写进行 登记。2破损卷烟处理保管员登录“数字化仓储管理”系统，将破损卷烟名称、数量、生产厂 价等信息录入系统，并进行卷烟残次处理，对残次信息进行确认。3卷烟调换保管员将破损卷烟进行调换。4破损卷烟保险赔偿中心相关人员联系保险公司对破损卷烟进行财产赔偿处理5卷烟损溢单处理审批报管员将残次卷烟损溢单据上报至相关领导进行审批处理。6卷烟损溢保管员根据审批的残次卷烟损溢单据登录“数字化仓储管理”系统，对 破损卷烟进行损溢信
4、息处理。四、附件（所有工作内容所需的输出，即记录表格） 附件 1：工作考核评分情况齬基本分加分最 高 分评分 标准考核 情况咸安嘉鱼赤壁通城崇阳通山配送说明： 附件 2：咸宁市烟草专卖局（公司）督察考核评分表填表部门：综合计划科日期:7 月份附件 3：投诉咨询情况统计表填报单位：咸宁市烟草公司 年 月 日项目受理（件）已办理（件）在办理（件）投诉营销专卖烟叶附件 4：已办理的投诉情况统计表填报单位：咸宁市烟草公司 年 月 日项目已办理 （件）满意度、卄/两意基本满意不满意项数（件）百分比（%）项数 （件）百分比（%）项数 （件）百分比（%）营销专卖烟叶合计附件 5：营销类投诉情况统计表填报单位：咸宁市烟草公司 年 月 日
