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1、一， 系统管理 1.增长权限:打开程序系统 注册 d 权限 “孙权” 增长相应权限（双击全选) 2建立账套:打开程序账套 建立 “已存账套”删除 按给定的信息输入 下一步 下一步 下一步 完毕 建立；3.设立账套主管：打开程序，权限，权限，“赵卫国”,右上角选择账套并在其前方选中“账套主管”即可;4增长操作员：打开程序，权限，操作员,增长，输入信息拟定即可；二,总账（基本设立,总账，往来)1. 增长会计科目：打开程序,输入进入系统信息，基本设立,财务，会计科目,增长,输入给定信息拟定即可;2. 增长凭证:打开程序,进入系统,总账,凭证，填制凭证，增长，更改凭证类型、输入制单日期、填写附单数据，
2、填写摘要、科目名称、金额，保存即可;3. 查总账并联查明细账：打开程序，进入系统,总账,账簿查询,总账,选择相应会计科目，把光标放在目前合计前方的方格处点击，明细，退出即可;4. 设立供衣商档案：打开，进入，基本设立，往来单位,供应商档案,光标点击“00无分类”后点击增长，输入给定信息即可;5. 设部门档案：基本设立，机构设立，部门档案,增长，输入给定信息,保存；6. 设凭证类别及限制科目：打开，进入，基本设立，财务，凭证类别,选择限制类型及科目(双击科目后浮现放大镜、点击放大镜分别选科目），退出;7. 结账:打开,进入,总账,期末,结账，下一步，对账，下一步,下一步，结账；8. 修改辅助项及
3、金额：打开,进入,总账,凭证，填制凭证，打到“转01”证,点击应收账款、在放大镜后方处点击,加部门、人员、金额，保存即可;9. 审核凭证记账:打开,进入,总账，凭证，记账,下一步即可；10. 输入期初余额：打开，进入,总账，设立，期初余额，输入即可;11. 查询科目余额表:打开,进入,往来,账簿,客户余额表,客户科目余额表，选择科目,拟定，退出。12. 查询总账:打开,进入,总账,账簿查询，总账，选择科目，拟定；13. 查询供应商科目明细账：打开，进入,往来,账簿，供应商往来明细账,供应商科目明细账，选择科目，拟定，退出。14. 查询应付票据账龄分析：打开，进入，往来，账簿,往来管理，供应商往
4、来账龄分析,选科目，拟定，具体，退出即可。15. 查询客户科目明细账：打开，进入,往来，账簿，客户往来明细账,客户科目明细，选择科目,拟定,选中1月3日、点击上方的凭证，退出，退出即可。16. 设立凭证类别：打开，进入,基本设立，财务,凭类别,选记账,拟定，退出即可。17. 查明细账并查到对方科目:打开，进入，总账，账簿查询,明细账，选择科目、并选中下方“与否按对方科目展开”,拟定，退出即可。18. 设立客户档案:打开,进入,基本设立,往来单位,客户档案,选中末级科目、点击增长,输入信息,保存,退出，退出即可。19. 查询总账科目余额表:打开,进入，总账，账簿查询，余额表，确认,点击上方“合计
5、”退出即可。20. 查询个人科目余额表:打开，进入,总账，辅助查询，个人往来余额，个人科目余额表，选择科目,确认,退出即可。21. 修改凭证:打开，进入,总账,凭证,填制凭证,找到凭证,更改信息，保存,即出即可。22. 查询固定资产账龄分板表：打开，进入,往来，账簿,往来管理,客户往来账龄分析，拟定,点击上方“具体”退出即可。23. 查询个人余额表：打开,进入，总账，辅助查询，个人往来余额,个人余额表,选择部门、个人，确认,退出即可。24. 设立职工档案:打开，进入，基本设立,机构设立，职工档案,输入信息（可选就选、不可选输入）,退出即可。25. 查询末记账凭证并显示：打开,进入,总账,凭证,
6、查询凭证,把已“记账凭证“清除勾选，拟定，退出即可。26. 查询部门科目总账、显示合计：打开,进入，总账,辅助查询，部门总账,部门科目总账,选择科目,确认，合计（在合计后方方格选中)，退出即可。27. 查询损益类总账科目余额表：打开,进入，总账，账簿查询,余额表，选择科目类型，确认,退出即可。28. 查询月份综合明细账：打开，进入,总账,账簿查询，明细账,选择按“月份综合明细账”、选科目,拟定，退出即可。29. 查询凭证并显示:打开，进入，总账,凭证,查询凭证,选择凭证类别，辅助条件,选择会计科目，拟定，退出即可。30. 查询期初余额：打开,进入，总账,设立,期初余额,双击应收票据期初余额方框
7、，增长,改日期、选客户、输入摘要、方向、金额,退出即可。31. 审核凭证：打开,进入,总账，凭证,审核凭证,选择凭证类别，拟定,找到“02号”凭证，拟定，审核，退出即可。32. 高置外币及汇率：打开,进入，基本设立，财务，外币种类,输入币符、币名,拟定,在右方框月份记账汇率输入,退出即可。33. 查询末记账凭证并显示：打开，进入，总账,凭证,查询凭证，选末记账凭证、凭证类别、凭证号,拟定,退出即可。34. 查询供应商科目余额表:打开,进入，往来,账簿，供应商往来余额表，供应商科目余额表,选择科目，拟定,退出即可。三，工资（工资)1. 查询纳税所得申报表：打开,进入,工资，工资类别，打动工资类别
8、，打开正式人员,工资,记录分析,账表,纳税所得申报表,关闭。2. 设立工资项目:打开，进入，工资，设立，工资项目设立,增长,填写给定信息即可。3. 设立工资项目计算公式：打开,进入，工资，工资类别，打动工资类别，打开正式人员，工资，设立，工资项目设立，选中相应工资项目,在右方输入公式即可。4. 生成记账凭证:打开,进入，工资，工资类别，打动工资类别,打开正式人员，工资，业务解决，工资分摊，选中“应付工资3”、采购部“、明细到工资项目，确认制单,保存,退出即可。5. 查询工资发放条：打开，进入，工资，工资类别，打动工资类别，打开正式人员，工资,记录分析，账表,我的账表,账簿，工资表,工资发入条(
9、双击)，确认,退出即可。6. 定义工资转账关系:打开,进入,工资，工资类别,打动工资类别,打开正式人员，工资,业务解决，工资分摊，工资分摊设立,输入内容，完毕,返回，选中“应付工资1”、采购部，拟定，退出即可。固定资产登记表，双击，确认,退出即可。.查询明细账：打开,进入,固定资产，账表,我的账表，账，固定资产明细账（选择部门名称),拟定,退出即可。4.资产变动:打开，进入，固定资产,卡片,变动单，原增值加,输入内容，保存,拟定，退出即可。.计提折旧、生成凭证:打开,进入，固定资产解决，计提本月折旧,是,是,退出，点击上方“凭证”,选科目（固定资产、合计折旧),保存,退出，退出，是即可。6查询
10、总账：打开,进入,固定资产，账表,我的账表,账簿，固定资产总账,双击，选类别名称，拟定,退出即可。7.查询使用状况分析表：打开,进入，固定资产，账表，我的账表,分析表,使用状况分析表,双击，拟定，退出即可。8.资产增长：打开，进入，固定资产，卡片，资产增长，选类别,输信息，.设立固定资产类别：打开，进入，固定资产,设立,资产类别,增长，输入信息，保存，退出即可。10查询汇总表:打开,进入，固定资产，账表,我的账表,折旧表,双击折旧计提汇总表，拟定，退出即可。五.应收应付（采购、销售、基本设立）1设立客户档案：打开,进入，基本设立,往来单位，客户档案，点无分类,增长,输入信息,保存，退出即可。2
11、.查询余额表:打开，进入,采购，供应商往来账表，供应商往来余额表，勾选涉及“入库单”“末审核发票”，确认，退出即可。3.核销发票：打开，进入，销售,客户往来,收款结算，选客户，点核销,本次结算中输入金额,保存,退出即可。7. 录入工资原始数据:打开，进入,工资,工资类别,打动工资类别,打开正式人员,工资，业务解决,工资变动,输入内容,计算，汇总,退出。8. 查询规定资项目构成分析表：打开,进入,工资,工资类别,打动工资类别,打开正式人员，工资,记录分析，账表，我的账表,工资分析表,部门工资项目构成分析表（双击),确认,选中所有，确认,所有选中，确认,退出即可。9. 查询工资发放签名表:打开，进入,工资,工资类别，打动工资类别,打开正式人员，工资,记录分析,账表，我的账表,工资表，工资发放签名表,双击 ，选择部门,确认,退出即可。10. 建立人员档案：打开，进入，工资,工资类别，打动工资类别，打开正式人员，工资,设立，人员档案，上方“+”号增长输入信息,退出即可。11. 设立工资类别：打开,进入,工资，工资类别，新建工资类别（若没有该项、可关闭工资类别后再打开），输入,下一步,选部门,完毕。12.
