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1、漯河经济技术开发区城市管理执法大队2018年度部门预算公开情况说明 目 录 一 、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况 二、2018年度部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况说明（二）收入预算说明（三）支出预算总体情况说明（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明（五）一般公共预算支出预算情况说明（六）一般公共预算基本支出预算情况说明（七）政府性基金预算预算情况说明（八）“三公”经费支出预算情况说明（九）其他重要事项的情况说明三、 名词解释附件： 2018 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5
2、、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表 一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能漯河经济技术开发区城市管理执法大队，共有6科室、0个内设机构，负责管理区0个归口单位。漯河经济技术开发区城市管理执法大队要职责有：依法对区内的建设行为、道路施工、占用挖掘以及损坏桥涵、排水设施等行为进行监察；负责对区内环境卫生、园林绿化管理等方面违法行为的监察；协助有关部门查处违章建筑及开展相关规划监察工作；负责区内市容市貌的监察，以及城区门面房商户经营秩序的维护和占道经营查处；与公安部门一起负责辖区良好施工环境的创建和维护。 (
3、二）部门预算单位构成 漯河经济技术开发区城市管理执法大队为一级预算单位。（三）人员构成情况漯河经济技术开发区城市管理执法大队及归口预算管理单位共有在职职工51人，离退休人员1人。 二、2018年度部门预算情况说明 （一）收入支出预算总体情况说明 2018年收入总计1173.75万元，支出总计1173.75万元，与2017年相比，收、支总计各增加140.1万元，增长11.94 %。主要原因：1.新增驻村工作费用；2、根据住建部要求统一配备新执法服装；3.执法专用车辆老旧，油修费用较高。（二）收入预算说明 2018年收入预算1173.75万元，其中：2017年部门预算结转 0万元，财政拨款收入11
4、73.75万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元； （三）支出预算总体情况说明2018年支出预算1173.75，其中：基本支出609.41万元，占51.92%；项目支出564.34万元，占48.08%。 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算1173.75万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加140.1万元，增长11.94%，增长的主要原因：主要原因：1.新增驻村工作费用；2、根据住建部要求统一配备执法服装费
5、用；3.执法专用车辆老旧，油修费用较高。（五）一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为1173.75万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0，占年初预算0 %；教育支出(类)0万元，占年初预算0%；社会保障和就业支出（类）79.66万元，占年初预算6.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）27.21万元，占年初预算2.32%；住房保障（类）支出29.2万元，占年初预算2.49%；城乡社区事务（类）1037.68，占年初预算88.41%；其他科学技术支出0万元，占年初预算0%；其他环境监测与监察支出0万元，占年初预算0%；农业农村及水利支出0万元，占年初预算0%；其
6、他气象事务支出0万元，占年初预算0%。 （六）一般公共预算基本支出预算情况说明 2018年一般公共预算基本支出609.41，其中：人员经费588.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费20.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（七）政府性
7、基金预算支出决算情况说明 2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。 漯河经济技术开发区城市管理执法大队2018年无政府性基金预算支出。 （八）“三公”经费支出预算情况说明 2018 年“三公”经费预算为0.2万元。2018年“三公”经费支出预算数与去年持平。具体支出情况如下：（1）因公出国（境）费0万元，与去年持平。（2）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2017 年持平。（3）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支
8、出。预算数与去年持平。（九）其他重要事项的情况说明 （1）机关运行经费支出情况漯河经济技术开发区城市管理执法大队2018年机关运行经费支出预算20.8万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。（2）政府采购支出情况漯河经济技术开发区城市管理执法大队2018年政府采购预算安排10万元，其中：办公购置预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括执法设备和办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2017 年，漯河经济技术开发区城市管理执法大队开展了部门整体支出预算绩效管理，
9、并利用各种媒介形式宣传预算绩效管理工作，及时转发上级出台的相关制度办法，营造良好的社会舆论氛围。 三、名词解释 1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7、机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，主要包括政府经济分类中的商品和服务支出。 /
