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1、危险化学品从业单位安全标准化要素对照分析表安全标准化管理要素公司现行状况对照评价延用补充完善新建无关备注5.1负责人与职责5.1.1 负责人5.1.1.1明确企业的主要负责人为本单位安全生产的第一责任人各部门、人员职业健康安全职责应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础工作和基层工作各部门、人员职业健康安全职责5.1.1.2企业主要负责人组织实施安全标准化关于成立安全标准化体系建设推进实施领导小组的通知建设企业安全文化厂报，宣传栏，横幅标语，厂内广播5.1.1.3企业主要负责人作出明确的、公开的、文件化的安全承诺主要负责人签定安全承诺书确保安全承诺转变为必需的资源支持安全投入统计表5.1.1.
2、4定期组织召开安委会或领导小组会议安全生产会议记录5.1.2 方针目标坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施环境和职业健康安全手册符合或严于相关法律法规的要求安全生产管理制度5.1.2.1与企业的职业安全健康风险相适应与企业的其他方针和目标具有同等的重要性公众易于获得以受控文件形式发放5.1.2.2企业签订各级组织的安全目标责任书安全责任书确定量化的年度安全工作目标，并予以考核安全责任书月度安全考核表各级组织应制定年度安全工作计划，保证年度安全目标的有效完成安全工作计划5.1.3 机构设置5.1.3.1建立安全生产委员会（以下简称安委
3、会）或领导小组关于调整安全、防火、职业卫生、环保、电气安全、特种设备、应急救援组织管理网络人员的通知设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员关于调整安全、防火、职业卫生、环保、电气安全、特种设备、应急救援组织管理网络人员的通知及任命书按规定配备注册安全工程师聘任注册安全工程师5.1.3.2设置相应的管理部门设置安全科5.1.3.3建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络关于调整安全、防火、职业卫生、环保、电气安全、特种设备、应急救援组织管理网络5.1.4 职责5.1.4.1制定安委会或领导小组的安全职责各部门、人员职业健康安全职责制定管理部门的安全职责各部门、人员职业健康
4、安全职责5.1.4.2制定主要负责人的安全职责各部门、人员职业健康安全职责制定各级管理人员的安全职责各部门、人员职业健康安全职责制定从业人员的安全职责各部门、人员职业健康安全职责5.1.4.3建立安全责任考核机制参照安全生产奖惩规定对各级管理部门进行定期考核月度安全考核表对管理人员进行定期考核月度安全考核表对从业人员进行定期考核月度安全考核表根据考核情况，进行奖惩月度安全考核表5.1.5 安全生产投入及工伤保险5.1.5.1依据有关规定提取安全生产费用安全生产费用管理制度安全生产费用专项用于安全生产安全生产费用提取使用台帐5.1.5.2合理使用安全生产费用安全生产费用提取使用台帐建立安全生产费
5、用台帐安全费用统计台帐5.1.5.3依法为从业人员缴纳工伤保险费交费发票5.2风险管理5.2.1 范围与评价方法5.2.1.1制定风险评价管理制度危险源辨识和风险评价控制程序5.2.1.2明确风险评价的范围危险源辨识和风险评价控制程序5.2.1.3选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价危险源辨识和风险评价控制程序5.2.1.4制定风险评价准则危险源辨识和风险评价控制程序5.2.2 风险评价5.2.2.1定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价危险源评价表从影响人的可能性和严重程度分析危险源评价表从影响财产的可能性和严重程度分析危险源评价表从影响环境的可能性和严重程度分析
6、危险源评价表5.2.2.2管理人员参与风险评价工作危险源辨识和风险评价控制程序及危险源评价表从业人员参与风险评价和风险控制危险源辨识和风险评价控制程序及危险源评价表5.2.3 风险控制5.2.3.1根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险重大风险清单风险控制措施的可行性危险源辨识和风险评价控制程序及危险源评价表风险控制措施的安全性危险源辨识和风险评价控制程序及危险源评价表风险控制措施的可靠性危险源辨识和风险评价控制程序及危险源评价表工程技术措施危险源辨识和风险评价控制程序及危险源评价表管理措施管理规定汇编培训教育措施培训教育记录个体防护措施劳保用品发放记录5.2.3.2将风险评价的
7、结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训培训教育记录从业人员熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施现场问答5.2.4 隐患治理5.2.4.1对隐患项目下达隐患治理通知安全检查隐患整改表隐患治理实行“四定”安全检查隐患整改表建立隐患治理台帐安全隐患治理台帐5.2.4.2建立重大隐患项目档案无重大隐患项目5.2.4.3对无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告安全检查和事故隐患排查治理规定5.2.4.4对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产安全检查和事故隐患排查治理规定5.2.
8、5 重大危险源5.2.5.1按照GB18218辨识并确定重大危险源重大危险清单建立重大危险源档案重大危险源档案5.2.5.2按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统查现场5.2.5.3定期对重大危险源进行安全评估安全评价报告5.2.5.4对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录重大危险源检查记录5.2.5.5制定重大危险源应急救援预案事故应急救援预案配备必要的救援器材、装备现场每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练演练记录5.2.5.6重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案备案通知单5.2.5.7企业重大危险源的防护距离应
9、满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。现场5.2.6 风险信息更新5.2.6.1适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患危险源辨识和风险评价控制程序5.2.6.2定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果危险源辨识和风险评价控制程序5.2.6.3在相关情形发生时及时进行风险评价危险源辨识和风险评价控制程序5.3法律法规与5.3.1 法律法规5.3.1.1建立识别和获取相关法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机法律、法规与其它要求获取、识别和评价控制程序相关法律法规、标准及其他要求
10、及时识别和获取，定期进行更新法律、法规与其它要求获取、识别和评价控制程序5.3.1.2将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为法律、法规与其它要求获取、识别和评价控制程序序5.3.1.3将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方法律、法规与其它要求获取、识别和评价控制程序5.3.2 符合性评价每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为法律、法规与其它要求获取、识别和评价控制程序、符合性评价表5.3.3 安全生产规章制度5.3.3.15.3.3.2制订健全的安全生
11、产规章制度管理规定汇编5.3.3.3安全生产规章制度发放到有关的工作岗位发放记录5.3.4 操作规程5.3.4.1根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程安全操作规程操作规程发放到相关岗位发放记录5.3.4.2在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程安全操作规程5.3.5 修订5.3.5.1明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次定期、及时对相关的规章制度、操作规程进行评审、修订管理规定汇编、安全操作规程5.3.5.2组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期管理规定汇
