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1、精选优质文档-倾情为你奉上上海世博会博物馆2018年展馆展示及运行项目绩效评价报告项目名称：2018年展馆展示及运行项目项目单位：上海市文化和旅游局主管单位：上海市文化和旅游局委托单位：上海市文化和旅游局评价机构：上海厚贤科技咨询有限公司2018年6月15日目 录专心-专注-专业摘 要一、概述2018年展馆展示及运行项目共包含11个子项目分别是综合耗费、展陈维保、专项维保、其他安防、消防设备维护、多功能厅场地运维、特效影厅运维、运营改造、开放服务、阿斯塔纳世博回顾展、志愿者服务和参展2018年博博会。项目预算资金为23,355,974.00元，实际支出为23,127,388.59元，预算执行率
2、为99.02%，结余资金为228,585.41元。二、评价结论及绩效分析项目组根据上海世博会博物馆2018年展馆展示及运行项目绩效评价指标体系，在基础数据分析基础上，对2018年展馆展示及运行项目进行客观评价，综合得分为88.46分，综合绩效评价结果为“良”，其中，A项目决策类指标得分率为86%，B项目管理类指标得分率为80%，C项目绩效类指标得分率为88.81%。根据博物馆管理条例规定，结合上海世博会博物馆年度工作计划要求，积极落实综合耗费、展陈维保、专项维保、其他安防、消防设备维护、多功能厅场地运维、特效影厅运维、运营改造、开放服务、阿斯塔纳世博回顾展、志愿者服务和参展2018年博博会等各
3、项工作，保障了博物馆的正常运行，为参观者提供了良好的环境设施及服务，但在预算编制、资金管理及合同管理等方面需要进一步完善和提升。三、经验教训和建议（一）主要经验及做法1.积极落实各项运营保障工作，确保世博馆正常开放。2018年，世博馆根据年度工作计划，相继完成了旗林旗杆维保、旗林国旗采购、给类计量表具安装、虫害治理、登高及升降平台维护、给排水维保、人防系统维护、弱电系统维护、室外雨污水管道养护、压力表测试、垃圾清运、室内绿化租摆、外幕墙清洁、空调系统维保、强电维保、BA系统维保、建筑物维保等系统性保障工作，为确保世博馆正常运营奠定了基础。2.强化安全意识，加强安保设备设施维护，确保消防治安零事
4、故。世博馆通过加强安保设备设施的维护，持续做好各项安全工作的宣传、培训、检查、督导工作，不断完善博物馆安全管理体系，2018年度消防、治安零事故。3不断创新展陈方式，圆满完成各类展览活动。世博馆与国展局及阿斯塔纳组委会合作，组织了阿斯塔纳世博回顾展，以阿斯塔纳世博会所征集藏品为主要展品展现该届世博会，诠释阿斯塔纳主题“未来的能源”的新设想新构思，传递给中国观众。本展累计接待参观者近3.8万人次，日均最高达6000参观人次。此外，还组织了世博遗珍展等，均取得了较好的效果。（二）存在的问题1.预算编制有待进一步优化。本项目预算编制存在以下几方面问题：1）预算二级科目较为繁杂，存在大部分类似性质相同
5、的二级项目，如展陈维保、专项维保、多功能厅场地运维、特效影厅运维均属于运维范畴，因此，项目二级预算编制不科学；2）二级项目和三级项目均为“开放服务”，预算编制不明确。2.合同管理存在潜在风险。经查阅项目相关合同，存在以下几方面问题 1）部分合同支付进度为签订合同后一次性支付，不利于履约风险的控制，如专业讲解服务合同、技术人员费合同、建筑维护合同以及BA系统合同等；2）部分项目属于跨年度项目，但在资金安排上没有考虑该因素，存在提前预付现象，如,与同方股份有限公司签订的强电合同，合同中约定“合同签订后一次性支付”，而项目实施周期为2018年10月至2019年10月。3.资金管理有待进一步完善。根据
6、上海市经济信息化委、上海市财政局关于公布本市涉企保证金目录清单的通知（沪经信运2017840号）的规定，各部门必须严格执行目录清单，目录清单之外的涉企保证金，一律不得执行。本项目涉及了质量保证金，如，外墙清洗项目质量保证金为10%。（三）改进建议1.优化预算结构，结合项目特性，提升预算管理精细化水平。首先，建议将“综合耗费”“展陈维保”、“专项维保”、“其他安防、消防设备维护”、“多功能厅场地运维”、“特效影厅运维”以及“运营改造”二级项目合并为一个二级项目，根据上述项目特点，可拟为“各类运维及改造”名称；其次，建议将“开放服务”、“阿斯塔纳世博回顾展”、“志愿者服务”、以及“参展2018年博
7、博会”二级项目合并，可拟为“各类服务及展示”名称；最后，建议将二级“开放服务”项目移至三级，原三级“开发服务”删除，具体实施内容做为项目内容。2.加强合同管理，优化合同条款，控制合同履约风险。第一，鉴于本项目合同已经顺利实施完成，不能再对相关条款进行修订，因此，建议今后签订合同过程中，拨付方式可采用分阶段拨付，并明确相关采购货物或服务的质量要求和验收要求，并与资金挂钩，控制合同履约风险。第二，针对跨年度项目，按照合同付款进度比例，安排当年度预算，或者本年度招标下一年度，是项目周期与财政周期匹配。3.严格资金使用，明确范围边界，控制资金管理风险。建议根据上海市经济信息化委、上海市财政局关于公布本
8、市涉企保证金目录清单的通知（沪经信运2017840号）的规定，在以后项目实施中，慎重“质保金”的实施。（四）其他需要说明的事项1.上海世博会博物馆展馆展示项目中，有安排门票印刷经费，根据现场调研，游客需凭身份证领取免费门票后入馆。而其他免费开放的博物馆，均凭身份证即可入馆。因此，世博馆设置此环节的意义作用不明显，建议商榷。若取消门票，建议核减该项资金。2. 上海世博会博物馆展馆中特效电影收取费用，由于不在本次评价范围，就此项收入是否收支两条线管理还不清楚，请予以关注。上海世博会博物馆2018年展馆展示及运行项目绩效评价报告财政支出绩效评价是预算绩效管理的重要环节，是完善财政资金管理的重要内容，
9、是预算管理的重要基础，是加强财政制度建设的必要手段。根据关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知（沪财绩201422号）的要求，上海厚贤科技咨询有限公司受上海市文化和旅游局委托对“2018年展馆展示及运行”项目开展绩效评价。本项目涉及11个子项目，26个三级项目，主要涵盖设备设施及展厅运维、绿化、消防、布展、开发服务等，项目种类多，内容复杂，因此，本次评价采用分类评价的方式，对11个子项目进行归类分析，且从博物馆整体运行稳定性上反映项目实施效果。经过数据采集、资料分析及社会调查，按照绩效评价指标体系对该项目进行了评价，形成了绩效评价报告。一、项目基本情况（一） 概况1.立项背景及目的2010年
10、11月23日，上海市人民政府与国际展览局在法国巴黎正式签署世博会博物馆合作备忘录，明确上海世博会博物馆（以下简称“世博馆”）是国际展览局唯一官方博物馆和官方文献中心，由上海市政府和国际展览局合作共建，具有国际性、唯一性、专题性、可持续性等特点。世博馆是上海市“十二五”规划重点文化设施建设项目之一，选址上海世博会地区文化博览区15街坊15-02地块，北至龙华东路、南至局门路、西面紧邻15-01地块、东至蒙自路。占地4公顷，总建筑面积46550平方米，对外开放管理总面积90580平方米，建筑高度34.8米（地上六层，地下一层）。于2013年12月底动工建设，2017年5月1日开放运营。是上海一座新
11、的地标性文化建筑。世博馆以传承世博遗产、发扬世博精神、保存世博精髓为宗旨，将全面综合地陈列展示中国上海世博会盛况，介绍1851年以来世博会历史发展及2010年以后各届世博会举办情况，并为与世博会相关的国际文化交流和科技创新提供平台，成为服务国际社会的世博文化知识库。世博馆是一家综合性博物馆，主要职能是收藏展览世博文物，弘扬世博文化。收集、保护、展示上海世博会相关展品和纪念品，从事与世博会相关的研究和文献记录，开展世博知识的教育和宣传推介等。为了保障世博馆正常运行，设立了“展馆展示及运行”项目，也是本次评价对象。项目目的是通过设备设施及展厅运维、绿化、消防、布展、开发服务等工作的开展，保障世博馆
12、正常运行，为展览陈列、藏品征集、收藏保护、科学研究、社会教育、学术交流、文献阅览、检索和出版、服务等基本功能的实现奠定基础。2项目内容及实施情况2018年展馆展示及运行项目共包含11个子项目分别是综合耗费、展陈维保、专项维保、其他安防、消防设备维护、多功能厅场地运维、特效影厅运维、运营改造、开放服务、阿斯塔纳世博回顾展、志愿者服务和参展2018年博博会。为评价更具有针对性，项目组对项目进行梳理和归类，具体实施内容详见下表。表1 项目实施内容情况表分类项目名称具体实施内容各类运维及改造综合耗费绿化费、外墙清洗、综合耗费展陈维保常设展维保、纪念展大型展品移除专项维保电梯维保、建筑物维保、强电维保、
13、暖通维保、BA系统维修保养、专项维保其他安防、消防设备维护消防设施维保、其他安防、消防设备维护多功能厅场地运维多功能厅设备设施运维特效影厅运维购买技术人员服务运维运营改造空调能量计各类服务及展示开放服务专业讲解服务、门票单据印刷开放服务、WE Talk品牌内容建设与传播研究阿斯塔纳世博回顾展设计布展费、阿斯塔纳世博回顾展志愿者服务青年志愿者协会提供志愿者，保证稳定的志愿者队伍参展2018年博博会设计布展及撤展其中，纪念展大型展品移除项目通过政府采购，委托上海瑞姜广告有限公司，对展品拆除、包装、运输。技防设备维保项目通过政府采购，委托上海柯远电子信息有限公司进行了技防设备设施的运维。建筑垃圾项目
14、委托上海羚太环保科技咨询有限公司实施。消防维保项目委托上海环昱建设（集团）有限公司实施。专业讲解服务委托上海浦江物业有限公司实施。技术人员费项目委托上海浦江物业有限公司实施。影厅易耗品项目委托中影光峰激光影院技术（北京）有限公司。门票单据印刷委托欧道智瀚（北京）科技咨询有限公司。展陈维保项目委托上海现代国际展览有限公司。阿斯塔纳世博回顾展委托上海汇展广告装饰有限公司。WE Talk品牌内容建设与传播研究委托财歌文化发展（上海）有限公司。电梯维修委托上海三菱电梯有限公司。外墙清洗委托上海陆家嘴建筑清洗有限公司。建筑维护委托上海海直工程建设有限公司。BA系统维护委托上海柯远电子信息有限公司。绿化管
15、理委托上海东汇园林有限公司。强电项目委托同方股份有限公司。具体实施内容均在各项目委托合同中进行了明确和列示。3.预算资金来源及使用情况2018年展馆展示及运行项目预算资金为23,355,974.00元，实际支出为23,127,388.59元，预算执行率为99.02%，结余资金为228,585.41元。其中，1)综合耗费预算金额为8,724,153.00元，实际支出为8,638,620.82元，预算执行率为99.02%，结余资金为85,532.18元。2）展陈维保预算金额为3,580,000.00元，实际支出为3,574,378.33元，预算执行率为99.84%，结余资金为5,621.67元。3）专项维保预算金额为3,520,741.00元，实际支出为3,445,760.00元，预算执行率为97.87%，结余资金为74,981.00元。4）开放服务预算金额为2,369,600.00元，实际支出为2,329,068.30元，预算执行率为98.29%，结余资金为40,531.70元。5）其他安防、消防设备维护预算金额为1,068,780.00元，实际支出为1,063,780.00元，预算执行率为99.53%，结余资金为5,000.00元。6）阿斯塔纳世博回顾展预
