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1、开展财务管理违规问题专题治理实施方案 一、工作目标经过开展专题治理，严厉各项财经纪律，全方面规范财务管理，推行好财务管理主体责任和监管责任，从源头上防范违规违纪行为的发生，切实把“钱袋子”管住管好，斩断滋生腐败和不正之风的通道。二、治理范围办、中心各处室。三、关键内容关键检验发觉2021年7月1日一2021年6月30日期间财务管理违规违纪问题；省委巡视组巡视中发觉违反财经纪律方面关键问题的整改落实情况；检验省财政厅有关印发有关深入加强行政机关财务管理的意见的通知和有关印发湖北省行政机关财务支出票据管理措施的通知落实实施情况。对关键问题将延伸检验并追溯到以前年度。详细检验下列方面存在的问题：单位
2、建立健全财务管理责任体系的情况。单位预决算管理情况。包含将各项收入和支出全部纳入部门预算管理情况；严格人员编制政策，禁止超编制安排人员经费情况。单位财务支出管理情况。包含公务卡结算制度实施情况；银行账户开设和存款管理情况；津贴补助发放情况；会议费、培训费、接待费管理使用情况；政府采购制度实施情况；“小金库”和“账外账”治理情况；工会经费和职员福利费计提及其它管理情况。单位资产管理情况。包含资产配置、使用和处理管理情况；对外出租、出借资产的管理情况。单位内部控制制度建设情况。包含建立健全内部控制制度情况；单位依法设置财务机构、配置合格的财务人员情况；会计、出纳分设，银行账户预留印鉴管理情况。四、
3、方法步骤专题治理工作分为三个阶段。第一阶段：自查自纠阶段。综合处负责制订自查工作方案，落实工作方法，认真开展自查，主动纠正存在的问题，做到不走过场、全方面覆盖，自查面必需达成100%。各处室责任人对自查自纠情况负总责。对自查出来的违规违纪问题，必需如实填报，不得隐匿不报或少报、漏报。2021年6月5日前，综合处搜集汇总并向省专题治理工作专班上报自查自纠汇报和财务管理违规问题专题治理自查情况统计表。第二阶段：接收检验阶段。综合处定时汇总上报专题治理情况，随时做好接收上级检验准备。第三阶段整改提升阶段。针对检验工作中发觉的问题，研究制订整改方法并抓好落实，做到财务管理违规问题整改到位、违纪责任人员
4、处理到位；要深入剖析问题原因，健全完善制度，强化源头治理，建立和完善规范财务管理的长期有效机制。专题治理工作结束后，综合处将专题治理情况汇报及相关表格于2021年10月25日前报省专题治理工作专班。五、工作要求加强组织领导。成立专题治理工作专班，设在综合处，搞好组织协调和日常督办，落实工作责任，把握时间进度，不折不扣落实工作任务。搞好宣传发动。对专题治理活动以合适形式进行动员布署。设置举报电话、举报信箱，建立举报登记和查处督办制度，充足发挥群众监督作用。明确治理政策。坚持自查从宽的标准，对自查出来的财务管理违规问题，按要求纠正后，视情形不予追究或从轻追究。对上级关键检验中发觉的违规违纪及渎职渎职问题，严格根据相关要求进行党纪政纪处理和问责追责。建立工作进度月汇报制度。专题治理期间每个月25日前，工作专班向省专题治理工作专班报送进展情况和相关报表。
