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1、1 总论1.1 概述1.1.1项目名称、主办单位、企业性质及责任人项目名称：年产2万吨聚合乳液项目承办单位名称: 山东安德士化工有限责任公司法人代表：邱善美公司地址：山东鲁南高科技化工园区（滕州市木石镇精细化工园区）1.1.2主办单位基本情况山东安德士化工有限责任公司位于山东鲁南高科技化工园区，是一家专业生产合成乳胶类乳液的新建企业。公司占地面积26500平方米，规划建设乳液生产装置、辅助装置及公用工程等配套设施。本项目建成后，该公司具有生产水性聚合乳液全系列产品的能力。产品广泛应用于建筑防水、保温、内外墙涂料、纺织印染、金属防锈、粘合剂、地坪及木器漆等多个领域，有着良好的经济效益，建成后将为
2、滕州市的经济发展做出贡献。1.1.3项目提出的背景、投资的必要性和经济意义1.1.3.1 项目提出的背景水性聚合乳液是通过乳液聚合法合成的聚合物粒子的水分散体，广泛应用于建筑材料、涂料、颜料、胶黏剂、纤维处理、造纸工业等多种领域。进入新世纪后，随着我国经济发展，尤其是房地产业和装修装饰行业的发展，各行业对乳液需求快速增长，产品供不应求。因此，公司决定新上年产2万吨聚合乳液项目。1.1.3.2 项目的必要性和经济意义（1）符合国家产业政策在产业结构调整指导目录(2007年本)中水性聚合乳液生产不属于淘汰类、限制类，因此该项目的建设符合国家产业政策。（2）水性聚合乳液作为建筑材料、涂料、颜料、胶黏
3、剂、纤维处理、造纸工业等行业的基础原料，市场需求量巨大。本项目建成投产后，不但能缓解市场供需矛盾，而且能促进国内水性聚合乳液工业的技术进步，并且会创造良好的经济效益。1.1.4 可行性研究报告编制依据、指导思想和原则1.1.4.1可行性研究报告编制依据（1）山东安德士化工有限责任公司与山东省医药工业设计院签订的设计合同（2）山东安德士化工有限责任公司提供的项目基础资料（3）中国石油和化学工业协会 中石化协产发（2006）76号文件，关于印发化工投资项目可行性研究报告编制办法1.1.4.2 指导思想和编制原则（1）采用先进、可靠的工艺技术，节能并严格控制对环境的污染，实现“三废”达标排放。（2）
4、建设项目应严格执行国家有关环境保护、消防、劳动、安全、工业卫生、节能洁净生产等方面的法规和标准规范。（3）厂区合理布置以节约占地、节约投资。（4）设备布置尽量做到露天化、一体化、轻型化、国产化。1.1.5 研究范围本项目研究范围包括2万吨水性聚合乳液生产装置及相应的公用工程及辅助生产装置（1）生产装置 聚合乳液车间（2）辅助生产装置产品仓库、原料仓库、原料罐区、综合办公楼（包括DCS控制、分析化验室、车间办公、电气控制等）。（3）公用工程循环水装置、污水处理站、厂区给排水、消防、界区变配电、总图运输、工艺及供热外管道、暖通等。1.2 研究结论（1） 本项目的建设节能效果显著，清洁环保，社会效益
5、明显。（2） 本项目原料供应有保障。 （3） 本项目采用国内先进、成熟、可靠的生产技术，设备实现国产化，既降低了工程投资，又为装置长周期稳定运行提供了保障。（4）项目选址建厂条件好，地势开阔、交通方便，有利于项目建成后原料及产品的运输。（5） 本项目财务评价结果良好：项目总投资6213万元，其中建设投资4564万元。税后全投资财务内部收益率为45.35，投资回收期为3.22年。敏感性分析表明本项目有较强的抗风险能力。综上所述，本项目是可行的，投资是必要的。附表1-1 主要技术经济指标表 序号项 目 名 称单位数 量备 注一生产规模1聚合乳液t/a20000二产品方案1纯丙乳液 t/a60002
6、苯丙乳液 t/a20003硅丙乳液 t/a20004丙烯酸酯改性乳液 t/a10000三年操作日天3308000小时四主要原材料用量1丙烯酸丁酯 t/a55002甲基丙烯酸甲酯 t/a9003丙烯酸乙酯 t/a12504丙烯酸 t/a10305甲基丙烯酸 t/a6106苯乙烯 t/a6607添加剂 t/a70五公用工程消耗量1一次水t/d71正常量2电（1）使用负荷kwh400（2）年用量万Kw.h 3203蒸汽(1.5MPa) t/h0.6 4仪表空气 Nm3/h25六三废排放量1废水 m3/d92废气m3/a283803废渣t/a3065七运输量t/a300201运入量t/a100202运
7、出量t/a20000八装置定员人100九装置占地面积m24030十装置建筑面积m24830十一能耗1综合能耗指标标煤t/a17242单位产品能耗聚合乳液标煤t/t产品0.0862十二装置总投资万元62131固定资产投资万元4614 (1)建设投资万元4564(2)建设期利息万元502流动资金万元1599其中铺底流动资金万元480十三资金筹措万元6213其中：债务资金2648项目资本金3566 资本金比例70%十四年平均营业收入万元18427十五年平均营业税金及附加万元57 十六年平均总成本费用万元15621十七年均利润总额万元2749十八年平均所得税 万元687十九年平均净利润 万元2062二
8、十年平均息税前利润 万元2818二十一年平均增值税 万元716二十二财务评价指标1总投资收益率 %45.352资本金净利润率 %57.823项目财务内部收益率(所得税前) %51.404项目财务净现值(所得税前) 万元10968I=12%5项目投资回收期 年3.226项目财务内部收益率(所得税后) %39.617项目财务净现值(所得税后) 万元7507I=12%8项目资本金内部收益率 %51.479盈亏平衡点（生产能力利用率） %36.622市场预测分析2.1 产品市场分析2.11 产品性质及用途水性聚合乳液是通过乳液聚合法合成的聚合物粒子的水分散体，广泛应用于建筑材料、涂料、颜料、胶黏剂、纤
9、维处理、造纸工业等多种领域。进入新世纪后，随着我国经济发展，尤其是房地产业和装修装饰行业的发展，各行业对乳液需求快速增长，产品供不应求。2.1.2国内外市场预测分析90年代以来，随着乳胶漆市场的突然活跃，聚合物乳液生产开始攀升。随后乳液生产企业出现了重组，乳液商品化生产开始日益兴旺，形成一个行业。一方面，外资陆续进入我国寻求合作，先后形成了北京东方罗门哈斯、上海高桥巴斯夫、中山联碳、昆山长兴等合资企业，它们成为了乳液行业中较具规模的供应商。另一方面，国内出现了众多乳液生产企业，为同时出现的众多小乳胶漆厂供应商品乳液。全世界聚合物乳液产值在2005年达到200亿美元，年均增长率约为6。这主要得益
10、于环保压力增大，溶剂型产品受到限制。美国2002年乳液产量约230万吨，到2006年达到240多万吨(50亿磅)，产值达到43亿美元。产量最高的是苯丙乳液，约为80万吨，其次为丙烯酸酯乳液。目前全球涂料用乳液年耗用量中多半来自于罗门哈斯、巴斯夫、联碳、赫斯特等几十家企业，每家装置少则20300kta，多则40500kta。罗门哈斯在北京、上海均建有生产装置；联碳在中山、上海有两套装置；长兴在昆山建有生产装置；巴斯夫在上海建有生产装置等。国内的乳液生产厂家中，生产能力能够达到kta级的很少，多数是每年几百t，甚至几十吨的产量，日出集团是国内厂家中产量比较高的企业。在中国经济快速增长的今天，中国涂
11、料用乳液品种结构日益优化、产销量迅速增长，同时国外大公司加大在中国内地的投资，快速拓展中国市场，中国涂料用乳液企业面临巨大的历史机遇与市场竞争风险。但随着中国涂料用乳液在研发人才与研究平台、检测仪器与分析设备、产品研发等方面不断取得进步，以及在环保型、高性能、功能性方向研究取得的成果，新兴中国乳液企业完全有能力占有一定的市场份额。2.2产品价格分析与确定2.2.1 产品价格现状国内市场: 聚合乳液产品市场价为9000-12000元/吨2.2.2 产品价格的稳定性及变化趋势预测近几年聚合乳液产品的价格一直在900012000元/吨范围内波动，地区不同，价格稍有变化，但相对较稳定。本工程生产工艺先
12、进，原材料、公用工程消耗较低，产品成本低，产品质量有保证。因此，本项目生产的聚合乳液产品具有较强的竞争能力。2.2.3 产品价格的确定综合以上分析,将本项目聚合乳液销售价格确定为11000元/吨。3 产品方案和生产规模3.1 产品方案的选择 根据市场预测及公司现有生产能力的配套、生产设备、技术综合平衡，确定生产规模为20000t/a聚合乳液。3.2产品方案是否符合国家产业政策、行业发展规划的要求发展改革委等部委“关于促进自主创新成果产业化的若干政策”促进自主创新成果产业化的税收扶持政策。鼓励企业加大对自主创新成果产业化的研发投入，对新技术、新产品、新工艺等研发费用。本项目属于企业自主创新，新技
13、术、新产品、新工艺的研发，节能环保，符合国家节约能源法和清洁生产促进法，符合国家产业政策、行业发展规划的要求。3.3生产规模的确定 3.3.1生产制度、年操作日生产制度四班三运转，年操作日每年330天，8000小时。 3.3.2生产规模 聚合乳液 20000 t/a3.5 产品方案纯丙乳液 6000 t/a苯丙乳液 2000 t/a硅丙乳液 2000 t/a 丙烯酸酯改性乳液 10000 t/a4 工艺技术方案4.1工艺技术方案的选择4.1.1国内、外工艺技术概况本世纪50年代末，上海市涂料研究所、上海振华造漆厂；化工部天津化工研究院(现常州涂料化工研究院)、北京油漆厂(现北京红狮涂料公司)几乎同时开展了乳胶漆的研究和开发。初期以简陋的设备条件生产少量的醋酸乙烯单体、聚乙烯醇和醋酸乙烯聚物乳液，并以此
