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1、 监视和测量装置程序前言本标准依据CQJX-QG101-2005管理标准编写规则、及CQJX-QM01-2005质量手册和ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求。本标准的附录A、B、C、D是规范性附录。本标准由合肥常青机械制造有限责任公司提出。本标准由合肥常青机械制造有限责任公司质保科归口。本标准起草单位：合肥常青机械制造有限责任公司质保科。本标准主要起草人：王晓凤。1王晓凤05.1.10汤永平05.1.28吴应举05.2.08吴应宏05.2.18制定修订确认更改通知书编号编制或更改日期校核日期审定日期批准日期编制方式
2、合肥常青机械制造有限责任公司企业标准履历ICQJX/QP14-2005监视与测量装置控制程序1.适用范围本标准适用于合肥常青机械制造有限责任公司的对产品和过程进行监测和测量的设备。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。TS16949-2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求3术语和定义ISO9000:2000质量管理
3、体系基础与定义与ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求以及QS9000质量体系要求（第三版）确立的以及下列术语和定义适用于本标准。各标准之间有矛盾的，以16949:2002为准。3.1测量设备承担检验，测量和试验任务的通用及专用量具，专用检具，仪器仪表，测量仪器等的统称。4职责详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。5管理内容与办法流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录测量设备的立项申请构成固定资产？NBAY质保科、使用部门5.1测量设备的立项申请。5.1.1质保科负责项目内够成固定资产的测量设备的立项。
4、5.1.2项目外的构成固定资产的测量设备由使用部门申请，打内部申请报告。5.1.3不构成固定资产的测量设备由使用部门填写请购单，立项报告内部申请报告请购单AB修改修改质保科评审？N批准？NYY购 置退货NY更换N验收 鉴定？YC分管副总经理、质保科总经理CQJX/QP14-20055.2测量设备的立项的批准。5.2.1够成固定资产的测量设备由质保科填写测量设备可行性评审表（附录A）,立项报告经分管副总经理审核，总经理批准,如果不批准重新修改。5.2.2不够成固定资产的测量设备经分管副总经理审批，如果不批准重新修改。测量设备可行性评审表物管科总经理5.3测量设备的购置5.3.1购置构成固定资产的
5、测量设备由物管科负责。由测量设备的使用部门与设备生产厂商先或代理商先签技术协议,再由物管科签定商务合同,再由总经理批准。5.3.2不构成固定资产的测量设备由物管科购买具有CMC标记的测量设备。技术协议质保科从安装开始到验收结束时间为二个月。5.4测量设备的安装和验收。5.4.1购成固定资产的测量设备由质保科组织相关部门安装，测量设备的精度验收按技术协议验收。如果验收不合格，更换新的设备，重新验收。或者不更换直接退货。技术协议设备验收报告CY分析原因NY检具问题?停用MSA?MSA?MSA?DYN质保科质保科使用部门使用部门质保科自检的七天验收结束。外检的15天验收结束。CQJX/QP14-20
6、055.4.2不够成固定资产的测量设备由物管科填写报验单，质保科验收。其中质保科能够自检的由质保科按国标或图纸验收。不能自检的由质保科送有鉴定资格的单位鉴定。如果验收不合格，更换新的重新验收。或者不更换直接退货。5.5测量设备的测量系统分析5.5.1构成固定资产的测量设备的测量系统分析按技术协议规定的做。5.5.2使用部门领用后按控制计划做第一次测量系统分析。5.5.3如果第一次系统分析不合格，需要分析原因，如果不是设计工艺上的原因，由质保科重新做。如是设计工艺问题由质保科对此测量设备做停用处理。报验单质保科D建立台帐,确定间隔管理和标识质保科受控率100%CQJX/QP14-20055.6测
7、量设备的管理。5.6.1质保科负责测量设备管理台帐的建立和周期管理及确定间隔,各使用部门需建立本部门的管理台帐,每一年核对一次。测量设备的的变更有使用部门填写通知单，通知质保科。（附录E）5.6.2标识由质保科统一按计量体系文件执行。贮存和管理办法计量器具变更通知单周期校准和检定、MSAFE质保科周检率100%5.7测量设备的周期校准。5.7.1测量设备的周期校准由质保科制订计量器具周期鉴定计划（附录C），并发到测量设备的使用部门。5.7.2检具和专用量具由使用部门按周期鉴定计划送质保科鉴定。需外检的由质保科送外检。5.7.3测量设备的MSA:执行测量系统分析管理办法。计量器具周期鉴定计划测量
8、系统分析管理办法FE记录数据再次校准检 定定定Y修理?报废N纠正措施判定合格?N立即停用,并隔离产品Y质保科CQJX/QP14-20055.8测量设备的校准结果判定。5.8.1带表检具的测量系统分析由质保科人员在现场采集数据，进行计算后判定。5.8.2万能量具的检定和判断按国标执行。5.8.3专用量具按专用量具的图纸来鉴定。5.8.4如果是送外检或外来单位上门来鉴定的测量设备按国标鉴定。5.8.5如果测量设备在鉴定不合格应立即停用,贴上停用证，并隔离用此测量设备测量的产品，作出相应纠正措施。把不合格的测量设备送有关部门修理，如修好需重新校准和鉴定。如果无法修理就填写量具报废单（附录B），属固定
9、资产的填写“设备报废申请单”国家标准量具报废单设备报废申请单纠正和预防措施程序记录保存质保科5.9测量设备的鉴定数据的保存。5.9.1测量设备合格后由质保科贴上标识，确定间隔，测量设备方可继续使用。进入下个周期循环。由质保科做好测量设备的历史记录卡（附录D）。鉴定的原始报告由质保科保存。贮存和管理程序历史记录卡序号过程指标监控频率CQJX/QP14-2005见证材料1测量设备的受控率1次/周期计量台帐2测量设备的周检率1次/周期周检通知单6报告与记录详见“管理内容与办法”中“相关文件/相关记录“一栏。7修订记录序号修订日期修订履历生效日期CQJX/QP14-2005附录A（规范性附录）测量设备
10、可行性评审表配备部门零件名称图号工序名称工序号测量设备名称用途序号测量内容图纸要求分度值不确定度可行性预计价格通用性评审意见:编制审核批准日期日期日期CQJX/QP14-2005附录B（规范性附录）量具报废单 使用部门 计量编号名称规格或图号计量单位数量说明报废原因:鉴定：审核：日期：日期：处理结果：量具管理员：日期：注意:第一联质保科留存第二联报财务科附录CCQJX/QP14-2005（规范性附录）计量器具周期鉴定计划周检编号统一编号名称型号收到签名收到日期备注CQJX/QP14-2005附录D（规范性附录）标准样件历史记录卡零件图号工件号标准样件编号检定周期存放地点检定部门周期鉴定结果检定日期理论尺寸测量结果下次检定日期检定员备注计量器具历史记录卡器具名称使用部门单位编号保管人制造厂名出厂编号型号测量范围分度值准确度等级转移部门保管人检定周期计量部门抽检结论检定日期结论检定员签章制卡日期年月日制卡人：CQJX/QP14-2005合肥常青机械制造有限责任公司企业名称专用检具历史卡存放地点另件名称：检定部门制造工厂检具图号工序号计量编号检定日期说明：编写日期：年月日质保科负责人：
