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1、Q/GDW 可ONG河南省电力公司企业标准河南省电力公司 发布县级供电企业物资管理标准第3局部：采购管理试行2011-04-01实施2011-03-02发布Q/GDW 17 WZ(X) XXX.3-2021目 次 前 言III1范围42标准性引用文件43术语和定义44职责44.1市公司物流效劳分中心44.2市公司农电工作部44.3县公司分管领导54.4县公司采购领导小组54.5县公司工程部门54.6县公司纪检监察审计部54.7县公司财务部54.8县公司物流效劳分中心54.9县公司物资需求单位55采购管理过程55.1采购分类55.2采购范围55.3物资需求申请55.4采购组织机构设置66采购实施
2、66.1采购方式66.2零星工程采购66.3超市化采购96.4采购过程监督96.5评标专家选择与管理106.6评标专家评价与考核107档案资料管理108检查与考核108.1考核内容与指标108.2考核方式109报告和记录10表1报告和记录11附录A 标准性附录 流程图12图A.1竞争性谈判管理流程12图A.2询价采购管理流程13图A.3单一来源采购管理流程14图B.4 超市化采购管理流程15附录B 标准性附录 表格样式16表B.1采购需求登记表格式16表B.2委托采购书格式17表B.3专家抽取表格式18表B.4采购方案格式19表B.5采购文件格式24表B.6拟邀请供给商承包商汇总表格式26表B
3、.7邀请供给商资格审查表格式27表B.8邀请函格式16表B.9评审会议签到表格式17表B.10邀请供给商承包商签到表格式18表B.11采购报告格式19表B.12确定供给商承包商会议纪要格式24表B.14零星采购资料备案登记表格式26表B.18评标专家日常考核表格式24表B.19评标专家年度考核表格式25前 言 本标准按照GB/T 1.1-2021 规定的要求进行编写。Q/GDW 17 WZ(X) XXX是河南省电力公司县级供电企业物资管理系列标准，共分为以下12个局部： 第1局部：综合管理第2局部：需求方案第3局部：采购管理第4局部：合同管理第5局部：物资配送第6局部：物资质量管理第7局部：供
4、给商关系第8局部：采购资金第9局部：废旧物资处置第10局部：应急物资第11局部：农电工程结余物资第12局部：物资档案本标准是系列标准的第3局部。本标准附录A为标准性附录流程图，附录B为标准性附录表样格式。本标准由河南省电力公司管理标准委员会提出，物资部归口管理并解释。本标准负责起草单位：河南省电力公司物资部、河南省电力公司物流效劳中心。本标准主要起草单位：驻马店供电公司、西平县供电公司、平顶山供电公司、鹤壁供电公司、南阳供电公司、信阳供电公司、西峡县供电公司。本标准主要起草人：杨保灿、孙启兵、宋斌、石瑞杰、杨海光、宁武军、马林峰、刘昕蕾、朱建华、谢卫民、王向阳、刘芸、窦兆平、刁飞、李成、薛明、
5、李权。本标准审核人：程亚平、冯生虎、安建新本标准审定人：樊龙本标准批准人：凌绍雄本标准为首次发布，发布时间为：2021年3月2日 县级供电企业物资管理标准第3局部：采购管理1 范围本标准规定了河南省电力公司县级供电企业招标采购及零星工程采购管理的职责和权限、管理活动的内容与方法、检查与考核等要求。本标准适用于河南省电力公司所属县级供电企业采购管理工作。2 标准性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不可少的。但凡注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。但凡不注日期的引用文件，其最新版本包括所有的修改单适用于本文件。豫电招投标【2021】1230号 河南省电力公司评标专家管理方法豫电物【20
6、21】1117号 河南省电力公司物资管理方法试行豫电物【2021】1285号 河南省电力公司物资管理配套方法豫电物【2021】924号 河南省电力公司非招标采购管理方法豫电物【2021】942号 河南省电力公司农电物资管理方法试行豫电物【2021】1396号 关于加强10千伏电压等级输变电工程设计施工及35千伏电压等级新建变电站建筑工程施工招标采购管理工作的通知3 术语和定义以下术语和定义适用于本文件，为了便于使用，以下重复列出了物资采购管理中的某些术语和定义。3.1 省公司 河南省电力公司定义为省公司。3.2市公司市供电公司定义为市公司3.3县公司县级供电企业定义为县公司3.4零星采购 指国
7、家电网公司和省公司集中招标采购以外的工程，采用特定专利、专用技术等特殊原因不适宜集中招标采购的工程，紧急抢险救灾等工程的采购。3.5工程部门公司所属生产技术管理、营销管理、农电管理、后勤效劳管理等部门。4 职责4.1 市公司物流效劳分中心4.1.1 负责对县公司物资采购全过程的指导与监督。4.2 市公司农电工作部4.2.1 负责农电物资需求方案审核。4.2.2 负责协助市公司物流效劳分中心对县公司物资采购过程的管理。4.2.3 负责对县公司采购结果的备案。4.3 县公司分管领导4.3.1 负责批准、指导采购范围内的相关工作。4.3.2 审批农网物资的采购方案与方案。4.3.3 审批日常电网维护
8、或大修、技改工程等所需物资的采购方案与方案。4.4 县公司采购领导小组4.4.1 负责采购管理工作，指导、监督采购过程。4.4.2 负责确定采购活动重大事项，解决有关争议或投诉问题。4.5 县公司工程部门4.5.1 负责农网物资、日常电网维护或大修工程所需物资采购方案与方案的审核工作。4.5.2 负责与供给商签署技术协议。4.6 县公司纪检监察审计部4.6.1 负责各项物资需求预、决算的审计工作，确保各项采购方案的可行性和合理性。4.6.2 负责对物资招标采购全过程的监督工作。4.7 县公司财务部4.7.1 负责采购资金方案的审核和支付工作。4.7.2 负责采购资金与账务管理工作。4.8 县公
9、司物流效劳分中心4.8.1 收集、汇总物资需求方案，组织相关方案审核会议，并上报市公司农电工作部。4.8.2 按照批准后的物资需求方案和储藏定额，经平衡利库后，编制物资采购方案与方案。4.8.3 对供给商资质进行审查，选择合格供给商，发放采购邀请函。4.8.4 负责采购结果的执行，与供给商签订供货合同及合同履约工作。4.9 县公司物资需求单位4.9.1 负责提出物资需求方案和相应的技术标准。4.9.2 负责物资招标活动中相关的技术工作。5 采购管理过程5.1 采购分类5.1.1 按采购方式分为集中招标采购和零星工程采购含批次采购和紧急采购。5.1.2 按采购内容分为物资类采购和非物资类采购。5
10、.2 采购范围5.2.1 列入国家电网公司集中规模招标采购范围的，由国家电网公司实施集中招标采购；未列入国家电网公司集中规模招标范围内的其它统购物资，一律纳入省公司集中招标采购范围，由省公司组织实施集中招标采购或委托市公司实施采购。5.2.2 其它零星需求物资，由县公司实施批次或紧急采购，采购过程接受市公司物流效劳分中心指导和监督。5.2.3 县公司其它非电网建设工程，按照国家法律法规和政府相关规定执行的。5.3 物资需求申请5.3.1 物资需求部门/单位向工程部门提交?采购需求登记表?见表B.1，申请应包括工程概况、供货范围、数量、技术标准书、交货期等主要内容。5.3.2 工程部门根据相应的
11、管理权限，对物资需求部门/单位呈报的需求申请进行审核。5.3.3 需求部门/单位将经工程部门审核后的需求登记表转交物流效劳分中心。5.3.4 物流分中心对需求方案进行汇总，依据物资储藏定额，平衡利库后编制?物资采购方案?。5.3.5 物流效劳分中心将?物资采购方案?报分管领导审核后报市公司农电工作部确认。按省、市公司批复意见，根据物资的类别、属性选择采购方式实施采购。5.4 采购组织机构设置5.4.1 县公司成立采购领导小组，负责采购管理工作，指导、监督采购过程，确定采购活动重大事项，解决有关争议或投诉问题。5.4.2 采购领导小组由公司领导任组长，分管领导任副组长。成员由物流效劳分中心、开展
12、筹划、生产技术、市场营销、农电、财务、监察审计、法律参谋等部门负责人组成。5.4.3 采购领导小组下设采购管理办公室，设在物流效劳分中心，在公司采购领导小组的领导下，归口管理采购工作。5.4.4 根据采购工程需要，采购领导小组批准组建采购工作组、资格预审小组、谈判询价小组、监督组。5.4.5 采购工作组负责编制?采购方案?、资格预审及评审标准与方法、抽取评标专家的组成名单，协调解决评审活动中的事宜，组织落实采购过程的日常工作。5.4.6 资格预审小组由工程主管部门、相关业务部门的技术、商务专家组成，其主要职责是依据有关规定确定并推荐合格潜在供给商，提交采购领导小组批准。5.4.7 谈判询价小组
13、由技术专家和商务专家组成，人数为3人以上单数，其中技术专家不得少于总人数三分之二，具体负责评审、推荐中标候选人并提交评审报告。5.4.8 监督组人员由纪检监察牵头，审计、法律参谋等相关部门的人员组成，一般不少于3人。监督组对招标活动全过程进行监督，即对招标文件审查、投标资格审查、接受标书、开标、评标、定标环节进行监督。5.4.9 参加潜在供给商资格审查人员，不得参与评审和采购结果确定工作；评审人员不得参与资格审查和采购结果确定工作；采购结果确定人员不得参与资格审查和评审工作。成员名单应在采购结果确定前保密，与供给商有利害关系的，应主动提出回避。6 采购实施6.1 采购方式县公司零星采购实施包括
14、竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购和超市化采购。6.2 零星工程采购6.2.1 竞争性谈判6.2.1.1 适用范围与原那么竞争性谈判是指直接邀请三家以上的供给商分别对产品的技术、商务等实质性问题进行磋商与谈判，竞争性谈判采购可以采取屡次报价方式。具备以下条件之一时，可以采用竞争性谈判方式：a） 技术复杂、性质特殊、技术标准不统一，或采购前不能确定详细规格等具体要求的；b） 对高新技术有特别要求的；c） 满足条件的潜在供给商较少，不能形成充分竞争的；d） 采用集中招标所需时间不能满足工程紧急需要的；e） 经过招标递交投标文件的投标人均缺乏三家的工程的。6.2.1.2 采购程序a） 物流效劳分中心依据经批准后的?采购需求登记表?见表B.1，编制采购清单。b） 根据工程部门推荐或从合格供给商名录中确定邀请参加谈判的供给商，建立?拟邀请供给商汇总表?见表B.6。c） 采购工作组编制竞争性谈判?采购方案?见表B.4及?采购文件?见表B.5。?采购方案?中应明确工程来源、工程简介、采购清单、竞争性谈判组织机构、谈判方案安排、评审标准等事项。竞争性谈判方案应报工程部门、纪检监察审计部、法律参谋
