生鲜处长工作职掌

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1、生鲜处长工作职掌卖场巡视1、巡视生鲜收货区与否正常。、端架、促销区、批示对的、商品陈列饱满美观、排面 整洁、清洁、品质良好。3、检查值班科长价卡异动执行贯彻状况。4、排面货价卡、临时缺货卡、箭头使用与否对的。5、科长、科员驻场工作状况、人力掌控排班与否合理。、各科班前会与否准时召开，员工的服仪与否整洁、规范。7、检查卖场营业中，走道畅通不可停放栈板、空箱。8、检查生鲜机械设备卫生安全使用及正常运转。9、孤儿回收及时,生鲜孤儿优先解决、依卖场实际动作状况作调节。10、检查各科交接班与否正常,针对下午人流高峰及交接班 人力足，及时做好二次开店准备。11、各科破包当天解决完毕。12、生鲜商品报废解决

2、。3、检查各科排面陈列方式与否对的,缺货状况。14、生鲜商品补货与否做到批进批出及先进先出。1、生鲜商品与否做到及时出清。、检阅生鲜值班登记表。订货前 准备:生鲜处长于每日下午:30集合所有生鲜科长，根据当日业绩、来客数、次日天气等有关参照资料,预测次日与后一日来客数,以精确下单备货。报表查阅1、 108本日业绩报表：理解本月至今业绩金额,毛利、客单报表查阅 价占比及本月/本年之达到率、库存金额、五大异常数据。2、13印花商品销售分析报表:(）本档印花商品之销售、库存量、待收量与否足够,确认 与否追加订单。（2)印花商品之毛利及占比。、13促销商品趋势分析报表：(1) 对促销商品的销售状况与否

3、理解。（2) 商品与否追加订单。（3)促销商品陈列区域合理性检讨。、S146促销商品筹划报表：(1)督导科长须将所有商品掌控下单,运用好前七后八。（) 针对促销商品进行理解,并与科长讨论端架筹划。5、H141总公司商品异动报表: 卖场理解总公司采购对商品与否有异动情形发生。6、S22库存调节确认:：（1） 针对前一日所做之库存调节确认。（2)若错误，分析因素，并立即改正。7、S06当天收货明细报表：(1） 理解厂商进货情形，商品到货量与否足够。(2)科长针对厂商到货量局限性，以表格填写知会处长，由处长审核 后以电子邮件传送予采购。(3) 科长须对送货局限性等商品重新下单。8、05-1本月至今分

4、类项进销存报表,理解各分类业绩报表查阅 达到与否抱负，调节销售方向。9、194卖场售价异动明细报表。10、106总公司下单明细报表。11、01-1收货改正名细报表。12、S142促销品项售价异动报表。1、19盘点状态告知报表。14、S90折扣密芨标签列印记录报表。5、108退货明细汇总报表。1、S4新商品每一次到货告知报表。17、S02顾客商品退货排行榜报表。18、S8负库存商品明细报表。19、S87当天负毛利品项报表。20、S808日折扣销售明细报表。、S809滞销商品明细报表。2、S81畅缺商品明细报表。、S81进入删除商品明细报表。24、S819顾客商品退货明细报表。25、SH510生鲜

5、面销商品销售分析报表，理解生鲜各分类与否赚钱，损耗及包材使用状况。基本工作1、POP及货价卡对的使用：()依积极线端架及促销区O吊挂方向对的,规格使用内 容对的。(2)正常排面货价卡,蓝色为正常商品，黄色为促销商品(单白、双黄)。2、孤儿回收:（1） 早班须确认中班与否将收银处孤儿全数取回。（2）卖场与否有漏掉孤儿未解决完毕。（3) 须确认中班与否将退(换)货中心退货回收对的解决。（4)营业期间孤儿回收及时，高峰时段增长人力解决。（5）晚班需在营业结束保证当天孤儿已归位完毕。、退货、换货审查:(1)退货以一家供应商金额满10元以上,方可办理。（2)退货单、换货单员工科长根据框格内容,必须所有填

6、写清晰。(3)单据填写完整（不可涂改）后,交处长审核签名方可退货。、大宗备货:() 根据大宗订货单备送至大宗备货处。(） 遇备货量差别或规格包装等差别，须及时与业代内 勤处联系。、人员管理（含驻场人员）：（1）排定科级人员每月班表。（)审核各科人员每月排班表。(3）确认各科驻场人员排班状况。（4）关注每日各科人力安排状况。(5)每周一审核上周各科人力工时表，确认无疑签名交 人资。(6）与生鲜各科长沟通异常状况且报告店总。6、库存金额管理:库存金额、天数控管。7、库存区巡视:（1）库存区商品须贴有库存单，并填写完整。（2) 做到先进先出。(3) 安全门消防箱前不准摆放任何商品。(）库存区须留走道

7、、避免堵塞、以便进出货。(5） 库存区不准有散包、开箱之商品。8、冻藏库巡视：（1）液压车不可放在冷冻、冷藏库。（2)商品依分类摆放整洁。（3) 库存与否先进先出。(4） 不良品解决与否及时。（5)温度与否正常(温度登记表)。9、五大异常解决:()S80负库存商品明细：规定科长及时查出产生因素 并找出解决措施。（2)S807负毛利商品明细：理解负毛利产生因素、解决 措施。（3)S809滞销商品明细： 、曾有销售，已2天未再有销售之商品称滞销品。 B、查清实际库存与电脑数与否相符,若已无商品则库 存改正。C、检查陈列位置与否合适，与否出排面,市调价格是 否合理,采用相应解决对策。（4)S畅销商品

8、缺货明细：A、均销量以上,库存天数，属畅缺品。、畅缺品应下单、催单。C、检讨畅缺产生因素。D、状态“5”商品若因进出货号产生,则及时库存调 整,非此状态持续浮现一周，则规定采购再改状态。（5）S11进入删除商品明细:A、进入状态“6”、“8”需有R或P标示。B、R为退货方式解决。、为降价方式销售。D、无P、R则0天后以方式出清。10、端架筹划:（1)科长根据S146报表在上档前1天做出端架筹划。(2)上档前一周,由店内召开快报布置规定会议,并填 写申请书由美工统一筹划。（3)上档前天开始商品换档。（4）上档前4天检查到货状况跟催贯彻。1、盘点掌握：（) 跟催后勤管理组盘点行程设定与否对的。（2

9、） 抽查各科盘点品项数，每次抽盘个科,每科抽盘实盘品项的 0%,异常状况需查明因素。() S804报表抽查核算后，报店长审批,方可跑S80报表。12、快报上下档检查；(1) 快报价商品上档前1日(周二）检查P、货价卡、 摇摇牌与否对的使用,商品已陈列于端架、促销背 或促销区。（2） 印花商品上档日(周三)检查POP、货价卡、摇摇 牌与否对的使用,商品陈列于端架、促销背或促销 区。（3) 上期快报下档(周三）检查PO、货价卡与否已全 数更换。13、报废商品:（1）商品品质因保存不当导致损耗,需报废。(2）商品包装已损不可修复,无法再销售需报废。（3） 商品已被偷吃，偷用,只剩尸体需报废。（4）报

10、废单要对的填写，注明报废因素，处长承认签名,方可执行。（5） 报废金额单品200元,一次性报废00元需由店长签名确认。、赠品商品:(1） 厂商赠送品同正常商品，需将赠品单附库存调节单 填写对的，以状态“8”搭赠输入电脑。（2） 赠送品,非正常销售商品，需将赠品赠送会员。15、价差解决：换档错误导致需避免。1、市调:（) 生鲜市调固定每周二次，必要时分店可自行增长市 调次数。（2）市调应至指定市调对象处进行，每周二次市调，一次至指定之 竞争者处,一次至本地老式市场，科长至少每周一次市调，处长 至少每二周一次市调。17、会议：（1） 每周一参与店内处长、经理睬议。A、针对上周店长交办事项进行检讨报

11、告。B、准备本周部门工作重点事项。C、准备上周业绩分析,本周业绩预估状况。D、准备上周人力工时分析，本周人力工时预估。E、五大异常库存金额分析报告。F、接受店长本周工作规定事项。（2)每周一召开部门会议: A、检讨上周工作完毕状况。 、检讨上周各科业绩、人力工时状况，预估本周。 C、检讨五大异常库存金额状况，预估本周。1、PIOT会议：(1)懂得各科相应店长，会议召开日期、议题。（2）会前须审核科长准备资料。（3) 会后须听科长报告，阅读会议纪要,督促工作贯彻。1、内部转货：办公用品等所需商品须由后勤管理组专人填写转货单,处长审签，周三交人资,周四人资转货。0、客诉解决:()接到客诉单必须由处

12、长亲自解决,且须在三天之内 完毕。（2) 客诉单须交店秘存档。、业绩、毛利、客单价：:（1) 接到客诉单必须由处长亲自解决,且须在三天之内 完毕。（2） 客诉单须交店秘存档。21、业绩、毛利、客单价:(1) 每月月底预估下月毛利、客单价、业绩目的。(2） 每月月初总结上月实际业绩、毛利、客单价5日标值比较检讨。(3) 每年10月制定下年度业绩、毛利、客单价筹划。(4） 每年1月总结上年度业绩、毛利、客单价。22、节庆筹划:(1）逢“五.一”、“十.一”中秋、元旦，提前一种月写出 筹划，涉及:人员、设备、商品屯货、库存区安排、 业绩预估。（2）逢春节提前三个月写出筹划，涉及：人员、设备、 商品屯货、库存区安排、促销区安排、业绩预估。（) 节后须检讨筹划实行完毕状况。23、垂直与平行沟通:（1）与各科科长、店内其她部门经理及店长例行沟通。(2）与采购例行沟通有关建议。