企业供应商开发与采购管理

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1、第七篇 采 购 管 理A 供应商管理制度供应商管理流程图GA01.供应商开发1.总则1. 1制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。1. 2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。1. 3权责单位（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2. 供应商开发程序2.1供应商开发权责（1） 采购部负责供应商开发主导工作。（2） 开发部负责供应商样品的确认。（3） 品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。2.2供应商咨询来源新供应商咨询来源一般有下列方式：（1） 各种采购指南

2、。（2） 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。（3） 各种产品发布会。（4） 各类产品展示（销）会。（5） 行业协会。（6） 行业或政府之统计调查报告或刊物。（7） 同行或供应商介绍。（8） 公开征询。（9） 供应商主动联络。（10）其他途径。2. 3供应商问卷调查2.3.1问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：（1） 依本公司需要设计内容及设计。（2） 应尽可能掌握、了解供应商的资讯。（3） 易于填写。（4） 通俗易懂。（5） 便于整理。2.3.2供应商基本资料表应由厂商填写供应商基本资料表。该表包括下列内容：（1） 公司名称、地址、电话、传真、E-mail

3、、网址、负责人、联系人。（2） 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3） 设备状况。（4） 人力资源情况。（5） 主要产品及材料。（6） 主要客户。（7） 其他必要事项。2.3.3供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：（1） 材料零件确认。（2） 品质验收与管制。（3） 采购合同。（4） 请款流程。（5） 售后服务。（6） 建议事项。2. 4供应商开发流程（1） 寻找供应商。（2） 填写供应商基本资料表。（3） 与供应商洽谈。（4） 必要时作样品鉴定。（5） 供应商问卷调查。（6） 提出供应商调查评核之申请。2.5后续工作依供应商调查规定，由调查小组对供应

4、商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。3. 附件附件GA01-1 供应商基本资料表附件GA01-2供应商问卷调查表（范例）GA02.供应商调查1. 总则1. 1制定目的为了解供应商的制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。1. 2使用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉以本规章办理。1. 3权责单位（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2. 供应商调查作业规定2.1供应商调查程序（1） 采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目

5、的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。（2） 由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写供应商调查。（3） 评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。（4） 未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。2.2供应商调查评核2.2.1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：（1） 原料价格。（2） 加工费用。（3） 评估方法。（4） 付款方式。 2.2.2技术评核 对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：（1） 技术水准。（2） 技术资料管理。（3） 设备状况。

6、（4） 工艺流程与作业标准。 2.2.3品质评核 对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：（1） 品管组织与体系。（2） 品质规范与标准。（3） 检验之方法与记录。（4） 纠正与预防措施。2.2.4生管评核对供应商之生产管理，有生管部依下列因素作评核：（1） 生产计划体系。（2） 最短及最长之交货期限。（3） 进度控制方法。（4） 异常排除能力。2. 3供应商复查规定（1） 经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。（2） 复查流程类同首次调查评核。（3） 复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。（4） 若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一

7、年中，随时对供应商作必要检查。3. 附件附件GA02-1供应商调查表（范例）GA03.供应商评鉴1.总则1.1制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。1.2适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。1.3权责单位（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2.供应商评鉴程序2.1评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（100分）：（1） 品质评鉴：40分（2） 交期评鉴：25分（3） 价格评鉴：15分（4） 服务评鉴：15分（5） 其他评鉴：5分2.2评分办法2.2.1品

8、质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。（1） 计算：进料批次合格率=检验合格批数/总交验批数*100%（2） 评分：得分=40*进料批次合格率率2.2.2交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：（1） 如期交货得分25分（2） 延迟1-2日每批次扣2分（3） 延迟3-4日每批次扣5分（4） 延迟5-6日每批次扣10分（5） 延迟7日以上不得分本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批次订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。2.2.3价格评鉴由采购部依供应商之价格水准评分，方式如下：（1） 价格公平合理，报价迅速 10分（2） 价格尚属公平

9、，报价缓慢 8分（3） 价格稍微偏高，报价迅速 6分（4） 价格稍微偏高，报价缓慢 3分（5） 价格甚不合理或报价十分低效 0分2.2.4服务评鉴2.2.4.1抱怨处理评分由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：（1） 诚意改善 8分（2） 尚能诚意改善 5分（3） 改善诚意不足 2分（4） 置之不理 0分2.2.4.2退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：（1） 按期更换 7分（2） 偶尔拖延 5分（3） 经常拖延 2分（4） 置之不理 0分2.2.5其他评鉴由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以评分，满分5分。2.3评鉴办法（1） 供应商之评鉴每月

10、进行一次。（2） 将各项得分汇入供应商评鉴表，并合计总得分。（3） 每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和/评鉴月数2.4评鉴分等供应商评鉴等级划分如下：（1） 平均得分90.1100分者为A等。（2） 平均得分80.190分者为B等。（3） 平均得分70.180分者为C等。（4） 平均得分60.170分者为D等。（5） 平均得分60分以下者为E等。2.5评鉴处理（1） A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。（2） B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。（3） C等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。（4） D等厂商为辅导厂商，由品管

11、、采购等部门予以辅导，三个月未能达到C等以上予以淘汰。（5） E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。（6） 被淘汰厂商如欲再向本公司供货，需再经过供应商调查评估。3.附件附件GA03-1 供应商评鉴表GA04.供应商管理1.总则1.1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。1.2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。1.3权责单位（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2.供应商管理规定2.1供应商开发供应商开发程序如下：（1） 供应商资讯收集。（2） 供应商基本资料表填写。（3） 供应商接洽。（4

12、） 供应商调查问卷。（5） 样品鉴定。（6） 提出供应商调查申请。2.2供应商调查供应商调查程序如下：（1） 组成供应商调查小组。（2） 分别对供应商之价格、技术、技术、生产管理作评核。（3） 列入合格供应商名列。2.3订购、采购订购、采购程序如下：（1） 请购。（2） 询价。（3） 比价。（4） 议价。（5） 定价。（6） 订购。（7） 交货。（8） 验收。2.4供应商评鉴供应商评鉴程序如下:(1) 每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。(2) 每半年进行一次总评。(3) 列出各供应商之评鉴等级。(4) 依规定奖惩。2.5供应商复查（1） 每年对合格供应商进行一次复查。（2） 复

13、查流程同供应商调查。（3） 有重大品质、交期、价格、服务等问题时。随时可作供应商复查。2.6供应商辅导（1） 对C等以下之供应商采取必要的辅导。（2） 不合格供应商应予除名。（3） 不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩2.7.1奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：（1） A等供应商，可优先取得交易机会。（2） A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。（3） A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。（4） 对价格合理化及提案改善、品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。（5） A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。（6） A等供应商，年

14、终可获公司“优秀供应商”奖励。2.7.2惩处方式（1） 凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。（2） C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅助措施。（3） E等供应商即予停止交易。（4） D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商标准，视同E等供应商，予以停止交易。（5） 因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。（6） 信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。3.附件附件GA04-1合格供应商名录B 采购管理制度采购管理流程图GB01.采购计划与预算1.总则1.1制定目的为制定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的推行，特制定本规章。1.2适用范围本公司每年度之采购数量计划与资金预算，除另有规定外，悉依本规章处理。1.3