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1、内控管理规范生产管理制度（标准业务流程）国投盘江发电出版内部控制规范/生产管理制度国投盘江发电出版2021年5月31日出版：国投盘江发电地址：贵州省六盘水市盘县 ：553529 （ ）：版次：2021年5月第一版 2021年5月第一次印刷本次印刷150册版权所有，不得翻印出版内部资料，谨须保密目录国投盘江发电内控管理体系编审委员会 张平总编审：尹利生审核委员：马斌乔洪勇李彦军编委成员：刘世斌 李荣伟 何道刚 张 勃 吴 东 付文元彭 泉 姜波王 海编辑：高 齐 王海业务指导：国投电力控股股份前 言国投盘江发电由国投电力控股股份与贵州盘江精煤股份共同出资，于2021年2月在六盘水市注册成立。长期
2、以来，公司在股东方和董事会的大力支持下，积极引进和学习先进科学的管理理念与方法，相继建立了具有本公司管理特色的筹建期、工程建设期和生产经营期规章制度体系，为公司的发展奠定了坚实的基础。特别是两台机组相继投产后，公司在生产经营管理方面积累了一定的经验，为进一步促进公司健康可持续发展、建立更为科学有效的内控管理体系和运作规范，按照国家五部委企业内部控制基本规范，根据股东方及董事会的相关要求，结合公司实际情况，今年我们对原有制度规范进行了再次修订、补充和完善。在修编过程中，根据公司自身特点，围绕公司战略目标，同时结合ERP信息系统的建立和实施，进一步完善和优化了各项业务流程。实践证明，内控管理体系是
3、实现“目标考核、监督实施、组织协调、责权到位”的重要手段，是公司健康可持续发展的基础保障。基于此，我们在公司的组织设计、部门职能划分、职责分工、专业制度修订、工作流程设计等方面做了大量详实的基础调研工作，为全面建立内控管理体系奠定了坚实的基础。本次出版的内控管理规范生产管理部分涵盖了安健环管理、生产技术管理、设备检修维护管理、运行管理等管理体系及业务流程，在此次出版前已经通过上级备案并以公司文件形式印发执行。本次出版共3册，包括生产管理制度分册、标准业务流程分册。内控管理规范对各专业领域、各工作环节和层面的具体运作过程、程序、规范都作了系统而又全面的规定，使其符合公司运营管理和专业化管理的宗旨
4、，既整合公司的管理资源、提高工作效率、控制损失和风险，又对资源和管理行为实施了有效的管控，保证公司规范运转，促进公司又好又快发展。内控管理规范是结合公司现阶段运营管理活动实际，参考国内同行业单位先进管理经验而形成的一套系统而较为科学的管理机制和行为准则，是公司生产经营管理工作的根本指南。我们要秉承追求卓越的理念，真正领会其中精髓，认真贯彻执行，最大限度地激发全体员工的责任感和使命感，使科学的管理机制所激发的活力长盛不衰。内控管理规范的出版标志着公司在规范化管理上又迈出了坚实的一步，对促进公司健康发展具有深远的意义。企业内控管理是一个循序渐进不断完善的过程，随着管理实践的进一步提升，内控管理体系
5、也会持续改进完善，以实现公司管理的不断升华。我们深知内控管理规范仍有许多不足之处，在执行过程中，希望大家发现问题及时提出以利于今后不断改进完善。本规范在修编过程中，得到了广大员工的大力支持，得到了上级有关部门和内控咨询专家的精心指导，在此，致以衷心的感谢! 总经理： 张 平 2021年5月31日目录一、安健环管理业务流程2生产事故（件）分析调查管理业务流程2安健环危害辨识与风险评估管理业务流程6工作票管理业务流程10外包工程安全管理业务流程13安全教育培训管理业务流程17安全工器具管理业务流程20生产现场动火作业安全管理业务流程23特种作业人员管理业务流程26隐患排查治理管理业务流程29职业健
6、康监护管理业务流程32重大危险源管理业务流程35二、生产技术管理流程37生产分析管理业务流程38技术改造管理业务流程41继电保护定值管控业务流程44继电保护和自动装置投退业务流程47热工保护、联锁及定值管理业务流程50热工保护、联锁投退管理业务流程53生产计量设备管理业务流程56生产设备设施及系统异动管理流程59设备可靠性管理业务流程62新技术、新设备、新材料试用管理流程65检修用能及非生产用能管理流程68三、检修维护管理流程72年度检修计划管理业务流程72检修准备管理业务流程75检修实施管理业务流程78检修评价管理业务流程81检修质量验收管理业务流程84设备缺陷管理业务流程87备品备件管理业
7、务流程90涉网设备检修管理业务流程93四、运行管理流程96生产奖惩管理业务流程96生产节约用水管理流程99小指标管理业务流程102定期切换、试验工作管理业务流程105安健环管理业务流程标准业务流程SOP文件名称生产事故（件）分析调查管理业务流程文件编号BZLC-AQGL-001版本2021年版页数颁布日期2021年5月31日批准人张平生产事故（件）分析调查管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司生产生产事故（件）调查分析分级管理、各相关部门职责，提高不安全事故（件）分析及时性，及时查清事故（件）原因，并提出防范措施。2. 适用范围适用于公司各级部门（单位）生产生产事故（件）调查分析分级程序管
8、理。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.生产事故（件）分析调查管理业务流程5.生产事故（件）分析调查管理业务流程编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1生产事故（件）发生各相关责任部门生产事故（件）发生后，及时进行汇报A1生产事故（件）相关部门24小时填报生产事故(件)初步分析报告各相关责任部门生产事故（件）发生后，相关部门24小时填报生产事故(件)初步分析报告生产事故(件)初步分析报告A3及时汇报、审核审查事故（件）初步分析报告生产技术部、安健环部事故（件）相关部门及时进行汇报A4及时汇报分管领导根据生产
9、安全事故管理办法及时向公司总经理汇报A5及时汇报总经理根据生产安全事故管理办法及时向有关上级部门进行汇报B3区分事故（件）性质安健环管理部根据事故（件）发生实际情况及各相关部门提交的事故（件）初步分析报，进行定论，对二类障碍以下的异常事件牵头组织调查C1生产事故（件）相关部门负责组调查主要责任部门对异常事件组织调查C1收集相关资料生产技术部对生产事故（件）相关图片、照片、相关记录进行收集生产事故（件）相关图片、照片、技术图纸、相关记录等C3各相关部门共同调查生产技术部、安健环部对异常事件组织调查D1组织召开生产事故（件）分析会主要责任部门、生产技术部组织各相关部门召开生产事故（件）分析会，分析
10、原因、责任划分、考核意见及提出防范措施等E1提交生产事故（件）分析报告生产技术部根据事故（件）分析会讨论结果，编制生产事故（件）分析报告，并报公司分管领导审批生产事故（件）分析报告、分析会会议纪要、调查组成员名单等资料E3E4审核安健环部、分管领导根据生产技术部提交生产事故（件）分析报告进行审核F1事故结案生产技术部将最终生产事故（件）分析报告提交安健环管理部F3生产事故（件）统计、分析、回顾安健环管理部对生产事故（件）情况进行统计，分析，填报分析统计表不安全事故（件）统计表标准业务流程SOP文件名称生产事故（件）分析调查管理业务流程文件编号BZLC-AQGL-002版本2021年版页数颁布日
11、期2021年5月31日批准人张平安健环危害辨识与风险评估管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司区域所有的生产过程/作业活动和公司人员在厂外涉及的生产过程/作业活动中的安全（含信息安全）、健康、环境得以有效管理和控制。规范公司安健环因素(安全、职业健康危险源及环境因素)的识别与评价程序、安健环因素控制的策划等内容。2. 适用范围适用于公司区域的所有生产过程/作业活动和公司人员在厂外涉及的生产过程/作业活动。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人12345674.安健环危害辨识与风险评估管理业务流程5.安健环危害辨识与风险评估管理业务
12、流程编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A2确定辨识和识别的范围安健环管理部安健环管理部组织各部门对所有的生产过程和作业活动集中进行安键环因素识别与评价，确定识别范围危险识别清单B1编制工作任务清单，开始进行风险评估各相关部门根据安健环管理部确定识别范围，制定任务清单，开始进行风险评估风险评估任务清单B2编制安健环因数识别与评价表安健环管理部在各部门安健环因素识别与评价及各专项评估的基础上，编制危险识别清单，报公司审批，下发执行危险识别清单B4B5审核公司领导对安健环因素识别与评价表进行审核A2下发执行安健环管理部将安健环因素识别与评价表下发至各相关部门进行执行A2编制公司级重大安健环因数
13、及控制计划安健环管理部在各部门安健环因素识别与评价及各专项评估的基础上，组织专业小组进行再识别与评价，形成公司重大安健环因素清单，报公司审批重大安健环因素清单D4D5审核公司领导对公司重大安健环因素清单进行审核D2控制计划下发安健环管理部将公司重大安健环因素清单下发至各相关单位组织实施重大安健环因素清单D1组织实施各相关部门对公司重大安健环因素清单进行责任分解，组织实施E1检查总结与纠正整改各相关部门对公司重大安健环因素识别与风险控制开展情况进行总结，形成总结报告重大安健环因素识别与风险控制总结报告E2实施检查安健环管理部对相关部门开展重大安健环因素识别与风险控制开展情况进行检查，提出整改要求E2安健环因数评审与回顾，编制评价报告安健环管理部编制重大安健环因素识别与风险控制评价报告重大安健环因素识别与风险控制评价报告F3-F4审核公司领导对编制的重大安健环因素识别与风险控制评价报告进行审核G2通告全厂并进行资料收集安健环管理部将编制的重大安健环因素识别与风险控制评价报告通告全厂收集相关资料标准业务流程SOP文件名称工作票管理业务流程文件编号BZLC-AQGL-003版本2021年版页数颁布日期2021年5月31日批准人张平工作票管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司工作票管理、
