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1、流程分类供应链管理维护部门品检部文件编号UM文件版本A0生效日期20140401页 次5页原材料品质异常处理流程目的为规范公司处理(来料异常、制程异常、入库异常、出货异常、客户投诉反馈异常)作业程序，提高异常处理的时效性，确保产品的如期上市和达到顾客的满意需求，特制定本流程。适用范围适用于公司所有的产品品质异常问题解决过程.拟制：李高峰审核：薛涛批准:闫海余日期:201403-26日期：日期：发 至：公司各部门店铺HR生产一部生产二部经销业务中心化妆品中心总部HR总经办行政部直营业务中心电脑部买手部设计部技术研发部产品战略采购部实验室物流部工程管理顾客关系服务品牌部公共关系通路开发流程管理组财
2、务部WTM品牌由：流程管理组历史修订记录：版本新增/更改内容新增/更改理由说明修订人修订日期A.0一、 职责和权限1.1. 品检部：负责判定异常产生的原因和异常严重程度的级别，并结合异常从技术角度给出初步处理方法; 负责对责任单位的改善结果进行追踪确认;1.2. 生产单位：负责对品质异常协助处理及从产品生产工艺方面给出产生异常原因及长期改善对策；1.3. 采购部:负责与供应商沟通取得异常原因处理的长期改善对策;1.4. 异常责任单位：负责提出临时措施及长期改善对策并执行;1.5. 其它相关单位：在需要时进行异常改善的配合。管理者代表负责审批重大质量异常的处理方案；二、 扣款规定：4.1 特采使
3、用需扣除工时费用40元/H。 4.2 除扣除特采使用的工时费外,同一供应商连续两次发生异常时，需作相应的惩罚处理，扣除总额的相对应比例,如下表: 连续2次发生合格率90-95%80%89%79以下扣款比率(A类异常）5%612%扣款比率（B类异常）34%8扣款比率（C类异常）23%4质量问题分级参考表异常类别定义等级严重缺陷预计会对人身造成危险,违背安全法规和导致严重后果的缺陷。A类一般缺陷预计会导致产生功能故障，影响正常生产的使用， 不能完全执行规定的效果。B类轻微缺陷预计能按照规定的用途使用，不会受到多大影响,或者与适用的标准存有偏差但对操作与运行仅有轻微影响的缺陷. C类三、 流程图四、
4、 流程描述活动编号活动名称执行角色活动内容时限（day)输出01输入品检员依据检验标准、合同相关信息、指导书、封样、评估报告等资料检验,发现来料品不满足质量要求，针对不合格物料标示“不合格，并通知仓库立即移至不良品区域,开立品质异常通知单通知采购/即时原材料检验报告品质异常通知单02审核品检部负责人1小时内审核确认品质异常,组织参与人员：采购、生产经理、及其相关人员针对异常讨论,并提交临时及长期改善对策。1小时内审核意见，建议方案03输出解决方案采购生产经销品检相关人员4小时内讨论出解决方案1、 不合格部分予以退换货，返修，2、 如急用料，並且不良為輕微不良，不影响正常销售，采取特采折让3、
5、问题严重则全部退货要求供应商重新回复0.5天后续长期改善对策04接异常问题处理单采购专员1小时内通报供应商公司针对异常处理的方案，1小时内品质异常信息05问题确认并出解决方案供应商供应商需于4H针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问,需在4小时内与采购专员确认清楚，必要时到现场确认；必须在品质异常通知单要求的期限前回复完整的改善方案0。5天后续长期改善对策06审核品检部审核解决方案的可行性，针对供应商回复内容进行确认。2小时内审核建议07办理退货物流部开具退货通知单注明退货相关信息，办理退货0.5天内退货通知单07返修检验品检专员针对供应商改善后效果进行符合性检验，合格则通知入库。1天内原材料检验报告07特采处理物流部根据会签结果做相应处理，符合则入库1、 做特采材料入库记录2、 特采的分类0。5天特采入库单08办理入库物流部办理入库，入ERP系统1小时内结案五、 相关文件支持性文件名称文件编号备注原材料检验标准品质异常处理标准抽样检验标准六、 相关表单表单名称表单编号备注品质异常通知单原材料检验报告退货通知单特采入库通知单七、 记录存档记录名称保存责任者保存场所归档时间保存期限到期处理方式原材料品质异常处理流程赵梦流程部签章完毕始10年销毁
